【正文】 門評審標書或合同的合法、完整性、 填寫人： 日期： 明確性） 評審結論 填寫人： 日期： 備注： 。 批準： 時間： 設計開發(fā)評審報告 編號： 序號： 項目名稱 型號規(guī)格 設計開發(fā)階段化 負責人 評審人員工 部門 職務或職稱 評審人員 部門 職務或職稱 評審內容：“□”內打“√”表評審通過。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本 崗位。 2 本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負責人一份。 附錄 1 第二級文件清單 序號 名 稱 編 號 1 開發(fā)部工作手冊 崗位責任制及任職要求 管理制度 設計、工藝文件規(guī)定 ? ? 國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準 ? ? 質量記錄清單 KF— 01— 20xx 2 質管部工作手冊 崗位責任制及任職要求 管理制度 講師室管理制度 ? ? 標準、檢驗規(guī)程 國家標準、待業(yè)標準、企業(yè)標準 進貨驗 半成 品、成品檢驗規(guī)程 質量記錄清單 ZG— 01— 20xx 3 生產部工作手冊 崗位責任制及任職要求 管理制度 工作現場安全、衛(wèi)生制度 ? ? 作業(yè)指導書 操作規(guī)程 安全操作規(guī)程 設備維護、保養(yǎng)制度 SC— 01— 20xx 續(xù)表 序 號 名 稱 編 號 3 工、卡量具使用管理制度 ? ? 質量記錄清單 SC— 01— 20xx 4 營銷部工作 手冊 崗位責任制及任職要求 管理制度 成品庫管理制度 ? ? 作業(yè)指導書 顧客投訴處理流程 產品退、換貨規(guī)定 ? ? 標準、法規(guī) 國家標準、待業(yè)標淮、企業(yè)標準 合同法 ? ? 質量記錄清單 YX— 01— 20xx 5 供應部工作手冊 崗位責任制及任職要求 管理制度 原材料庫管理制度 ? ? 作業(yè)指導書 采購物資分類明細表 主要原材料產品標準 ? ? 質量記錄清單 GY— 01— 20xx 6 ? ? 附錄 2 質量記錄清單 名稱 編號 保存期（年） 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復制記錄 部門受控文件清單 文件更改申請 文件銷毀申請 質量記錄清單 質量征策劃實施情況檢查表 管理評審計劃 管理評審通知單 管理評審報告 培訓記錄表 培訓申請單 年度培訓計劃 生產設施配置申 請單 設施驗收單 設施管理卡 生產設施一覽表 設施日常保養(yǎng)項目表 設施檢修計劃 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 ZG— — 05 ZG— — 01 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 01 RS— — 02 RS— — 03 RS— — 01 SC— — 02 SC— — 03 SC— — 04 SC— — 05 SC— — 06 SC— — 07 3 3 長期 3 3 長期 5 3 3 5 3 3 3 3 長期 長期 長期 長期 3 設施檢修單設施報廢單 領物單 產品要求評審表 定單確認表 項目建議書 設計開發(fā)任務書 設計開發(fā)方案 設計開發(fā)計劃書 設計開發(fā)輸入清單 設計開發(fā)住處聯絡單 設計開發(fā)評審報告 設計開發(fā)驗證報告 設計開輸出清單 試產報告 試產總結報告 客房試用報告 新產品鑒定報告 SC— — 08 SC— — 01 GY— — 01 YX— — 02 YX— — 01 KF— — 01 KF— — 02 KF— — 03 KF— — 04 KF— — 05 KF— — 06 KF— — 07 KF— — 08 KF— — 09 KF— — 10 KF— — 12 KF— — 13 3 3 3 5 5 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 繼表 名 稱 編 號 保存期（年） 供方評定記錄表 合格供方名錄 供方業(yè)績評定表 月采購計劃 臨時采購要求單 采購單 月生產計劃 周生產計劃 生產日報表 領料單 隨工單 合格證 物料標識卡 物資收發(fā)卡 顧客財產問題反饋表 測量監(jiān)控設備履歷卡 測量監(jiān)控設備一覽表 計量校準計劃 內校記錄表 銷售情況反饋表 GY— — 01 GY— — 02 GY— — 03 GY— — 04 GY— — 05 GY— — 06 SC— — 01 SC— — 02 SC— — 03 SC— — 04 SC— — 05 SC— — 06 SC— — 07 SC— — 08 SC— — 09 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 YX— — 01 長期 長期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 長期 3 長期 3 長期 長期 3 3 3 售出成品反饋表 顧 客滿意程度調查表 年度內審計劃 審核實施計劃 內審檢查表 不符合報告 內部質量管理體系審核報告 內審首（末）次會議簽到表 不合格項分布表 進貨驗證記錄 半成品檢驗記錄 成品檢驗記錄 緊急（例外）放行產品申請單 不合格品報告 信息處理單 改進計劃 糾正和預防措施處理單 改進、糾正和預防措施實施情況一覽表 YX— — 02 YX— — 03 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 ZG— — 05 ZG— — 06 ZG— — 07 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 ZG— — 01 ZG— — 01 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 文件發(fā)放、回收記錄 編號： ZG— — 01 序號 文件名稱 編號 分發(fā)號 版本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 份數 簽回 日期 份數 文件更改申請 編號： ZG— — 04 序號： 文件名稱 編號 版本 更改位置及原因： 更改后內容： 受此影響引起的其它更改文件： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 審批部門意見： 簽名： 日期： 文件銷毀申請 編號： ZG— — 05 序號： 文件名稱 編號 版本 份數 銷毀原因： 申請人： 日期： 所在部門意 見： 簽名： 日期： 文件保管部門意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 質量記錄清單 編號 ZG— — 01 序號 記 錄 名 稱 編 號 保存期（年） 備 注 質量策劃實施情況檢查表 編號 ZG— — 01 序 號： 質量策劃項目名稱： 執(zhí)行部門： 執(zhí)行情況： 檢查結論（成果及改進的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準人： 日期： 對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況： 驗證人： 日期： 管理評審 計劃 編號： ZG— — 01 序號： 評審目的： 評審參加部門、人員： 評審內容： 各部門評審準備工作要求： 計劃的評審時間： 編制： 審核： 批準： 日期： 管理評審通知單 編號： ZG— — 02 序號： 評審會議時間： 評審會議地點： 參