【正文】 計(jì)更改的控制 設(shè)計(jì)更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及交貨的整個(gè)周期中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。d. 應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)（目前只限于A類物資）。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)檢員在接檢查通知后，應(yīng)按《品控部檢驗(yàn)規(guī)章制度》要求，對(duì)原料及部件進(jìn)行驗(yàn)收，檢查其類別、規(guī)格、數(shù)量等是否正確，是否必要提供質(zhì)量保證文件，并觀察外觀是否破損、腐蝕等。f. 本公司售后服務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝、交付和售后服務(wù)工作。 客戶財(cái)產(chǎn)銷售部負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)確定、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。建立庫(kù)存部品賬目，確保賬本和實(shí)物相符。e. 品控部須按規(guī)定的檢定或校準(zhǔn)周期進(jìn)行送校，保存相關(guān)檢驗(yàn)證書，做好有關(guān)記錄。 當(dāng)發(fā)生較嚴(yán)重質(zhì)量問題或事故及客戶投訴較多時(shí)，董事長(zhǎng)或管理者代表可提出增加內(nèi)審的頻次。 審核員參照“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，被審核部門應(yīng)提供相關(guān)文件、資料和質(zhì)量記錄。 記錄a. 內(nèi)審計(jì)劃表。a) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄辦理入庫(kù)手續(xù)；b)檢驗(yàn)員將物料放置在不合格區(qū)域，根據(jù)處理意見返修，利用《供應(yīng)商不合格品跟蹤單》對(duì)不合格品進(jìn)行跟蹤確認(rèn)． 組裝中的過程檢驗(yàn) 按規(guī)定的工序，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如不合格應(yīng)及時(shí)處理，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能通過并進(jìn)入下道工序。d. 讓步接收：本公司對(duì)不合格品允許在滿足顧客使用要求的情況下，由顧客同意讓步接收情況下才能進(jìn)行。 采取的糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 記錄：糾正與預(yù)防措施單附表一 質(zhì)量體系職能分配表：ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表銷售部技術(shù)部制造部管理部采購(gòu)部售后部人事部品控部 ☆△△△△△△△△☆△△△△△△△△ ☆△△△△△△△△ △△☆△☆△△△△ △△△△☆△△△△5 管理職責(zé) 管理承諾☆△△△△△△△△ 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)☆△△△△△△△△ 質(zhì)量方針☆△△△△△△△△ 目標(biāo)策劃☆△△△△△△△△、權(quán)限與溝通☆△△△△△△△△ 管理評(píng)審☆△△△△△△△△6 資源管理 資源提供☆△△△△△△△△ 人力資源△△△△△△☆△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△△☆☆△△△△ 工作環(huán)境△△△☆△△△△△7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△☆△△△△△△ 與客戶有關(guān)的過程△☆△△△△△△△ 設(shè)計(jì)控制程序△△☆△△△△△△ 采購(gòu)△△△△△☆△△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△☆△△△△△△△△☆△△△△△△△△☆△△△△△△☆△△△△△△△△△△☆△△☆△△ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△△△△△△△☆8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ☆△△△△△△△△ 監(jiān)視和測(cè)量△☆△△△△△△△△△△△☆△△△△△△△△☆△△△△△△△△△△△△☆ 不合格品控制△△△△△△△△☆ 數(shù)據(jù)分析△△△△☆△△△△ 改進(jìn)☆△△△△△△△△△△△△☆△△△△△△△△☆△△△△注： “☆”者為負(fù)責(zé)部門，打“△”者為相關(guān)部門。 制定的糾正措施應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)，相關(guān)部門實(shí)施并記錄實(shí)施的結(jié)果。b. 報(bào)廢：品控部決定報(bào)廢的不合格部品，由品控部主管批準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程偏離文件要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正/預(yù)防措施加以改進(jìn)。 審核小組編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”，報(bào)管理者代表及總經(jīng)理批示后，通報(bào)受審核部門。由審核員編制“內(nèi)審檢查表”。 監(jiān)視和測(cè)量 客戶滿意銷售部負(fù)責(zé)每年一次對(duì)所有客戶發(fā)出“客戶滿意度調(diào)查表”并回收，回收率必須在70%以上才能有效，然后將調(diào)查的信息匯總于“客戶滿意度統(tǒng)計(jì)分析表”對(duì)這些信息進(jìn)行分析，并針對(duì)分析的結(jié)果適當(dāng)時(shí)采取改進(jìn)措施。c. 本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn)送國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量檢測(cè)單位執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，產(chǎn)品使用部門應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的特性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)確保能識(shí)別產(chǎn)品在整個(gè)實(shí)現(xiàn)過程中的名稱、規(guī)格、批號(hào)等標(biāo)識(shí)； 要求本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品和倉(cāng)庫(kù)中的物資均按區(qū)域放置，不合格原料及部件不入倉(cāng)庫(kù)，不合格設(shè)備不出廠。d. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)將生產(chǎn)所需的文件（作業(yè)指導(dǎo)書）置于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；使用適宜的設(shè)備。填寫“供方供貨情況統(tǒng)計(jì)表” 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件（“產(chǎn)品詢價(jià)單”、“產(chǎn)品采購(gòu)單”等）應(yīng)能明確說明所采購(gòu)的產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)還可有產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員批準(zhǔn)或資格鑒定的要求以及質(zhì)量管理體系的要求的適宜性。b. 應(yīng)考慮供方提供的產(chǎn)品類別及對(duì)本公司最終成品的影響而評(píng)價(jià)供方。 技術(shù)部對(duì)試產(chǎn)的設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，生產(chǎn)車間對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證；采購(gòu)部出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告；財(cái)務(wù)部出具成本核算報(bào)告；技術(shù)部設(shè)計(jì)人員綜合上述情況，填寫《產(chǎn)品驗(yàn)收單》，報(bào)管代批準(zhǔn)后，作為合格產(chǎn)品的依據(jù)。 設(shè)計(jì)評(píng)審 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)師根據(jù)需要提出申請(qǐng)，技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 技術(shù)部策劃《設(shè)計(jì)任務(wù)書》：a) 技術(shù)部策劃《設(shè)計(jì)任務(wù)書》并交由總經(jīng)理批準(zhǔn)b) 技術(shù)部負(fù)責(zé)安排設(shè)計(jì)師組織實(shí)施《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)依據(jù)，設(shè)計(jì)內(nèi)容和責(zé)任人。售后服務(wù)部在設(shè)備出貨后對(duì)客戶進(jìn)行操作培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)記錄記于“設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收單” 記錄a. 合同評(píng)審表；b. 客戶溝通記錄表；c. 設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收單 設(shè)計(jì)控制程序1 目的 對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的訂貨需求和期望及滿足有關(guān)行業(yè)法律、法規(guī)之要求。 與客戶有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部應(yīng)對(duì)客戶提出要求予以確定，確保各項(xiàng)要求規(guī)定合理、明確，包括：a. 客戶規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b. 客戶雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 本公司確定的任何附加要求。 工作環(huán)境 辦公場(chǎng)所與車間應(yīng)保持衛(wèi)生、安靜，不得大聲喧嘩。b. 培訓(xùn)后應(yīng)對(duì)其采取培訓(xùn)措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，記錄于“員工培訓(xùn)記錄表”中；c. 確保每個(gè)員工均能意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。c) 資源需求。d. 負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的組織與協(xié)調(diào)工作及對(duì)企業(yè)外部質(zhì)量活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)溝通、協(xié)調(diào)工作。f）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄并及時(shí)反饋，有效處理；
g）負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求；
h）及時(shí)傳遞本部門收集的顧客、服務(wù)等信息數(shù)據(jù)；
i）負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售和售前的組織和管理工作；組織市場(chǎng)調(diào)查，掌握市場(chǎng)和需求的變化，建立產(chǎn)品售后質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，及時(shí)組織處理顧客的質(zhì)量問題，滿足顧客要求。b. 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 以客戶為關(guān)注的焦點(diǎn)董事長(zhǎng)在滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，必須以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，確?？蛻舻男枨蠛推谕玫酱_定，并安排責(zé)任部門轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，同時(shí)應(yīng)通過客戶滿意度調(diào)查、電話、拜訪等溝通方法了解客戶的需求和期望是否得到滿足，對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，并對(duì)獲得的信息進(jìn)行加以利用，作為持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和依據(jù)，持續(xù)增強(qiáng)客戶的滿意程度。每月匯總的記錄應(yīng)作必要標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法視情況自定，原則是便于查找。文件接受部門應(yīng)在“文件收發(fā)記錄表”上進(jìn)行簽收。 文件的版本以大寫英文字母表示：A、B、C……，文件的同一版本最多可修改3次，但主要內(nèi)容不可有較大變化，否則應(yīng)換版。為了使企業(yè)在質(zhì)量管理方面更上一個(gè)臺(tái)階，本公司依據(jù)ISO9001：2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，將以市場(chǎng)需求為動(dòng)力，持續(xù)改進(jìn)，以創(chuàng)一流企業(yè)，樹一流品牌，謁誠(chéng)歡迎海內(nèi)外客商前來洽談業(yè)務(wù)，緊密合作，以求共同發(fā)展