研發(fā)循環(huán)某公司內(nèi)部控制制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 書(shū)」經(jīng)審 查通過(guò)，展開(kāi) 所有設(shè)計(jì)活動(dòng) 。 《內(nèi)控制度》《研發(fā)循環(huán)》 文件發(fā)行與保管作業(yè) 編號(hào) 版本 日期 CR106 20xx/01/01 （股份有限公司 發(fā)行） 頁(yè)次 13/14 頁(yè) 第 1節(jié) 作業(yè)程序 1) 工程技術(shù)資料管制 (A) 所有影響產(chǎn)品品質(zhì)研發(fā)之活動(dòng)，均應(yīng)保有適切紀(jì)錄，便于追溯及改善。 (B) 應(yīng)指定時(shí)間與產(chǎn)品零組件 完成變更驗(yàn)證。 《內(nèi)控制度》《研發(fā)循環(huán)》 量試、驗(yàn)收與變更作業(yè) 編號(hào) 版本 日期 CR105 20xx/01/01 （股份有限公司 發(fā)行） 頁(yè)次 11/14 頁(yè) 第 1節(jié) 作業(yè)程序 1. 量試 1) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需經(jīng)量試及量試檢討之過(guò)程，始能進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)收及量產(chǎn)。 5) 設(shè)計(jì)審查項(xiàng)目 (A) 客戶需求及功能特性。 第 3節(jié) 相關(guān)資料 「業(yè)務(wù)產(chǎn)品提案單」、「工程樣品需求表」等。 第 3節(jié) 相關(guān)資料 、「設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程圖」、「研發(fā)項(xiàng)目企劃書(shū)」、「開(kāi)發(fā)日程表甘特圖」等。 2) 設(shè)計(jì)職責(zé)規(guī)劃，由研發(fā)單位負(fù)責(zé)管制組織內(nèi)外之各種業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)工作，依「開(kāi)發(fā)日程表甘特圖」分派任務(wù)，使之熟知達(dá)成品質(zhì)要求之責(zé)任。 3) 研發(fā)單位負(fù)責(zé)審查「業(yè)務(wù)產(chǎn)品提案單」內(nèi)之產(chǎn)品功能特性及客戶需求，作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)之基礎(chǔ)，并作成「可行性評(píng)估表」。 4) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證與審查作業(yè)（ CR104），另訂之。 內(nèi)部控制制度 《研發(fā)循環(huán)》 文件管制等級(jí)： □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀(jì)要頁(yè) 文 件 發(fā) 行 單 位 文 件 管 制 等 級(jí) 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 歷 紀(jì) 錄 版次 修 訂 內(nèi) 容 核準(zhǔn) 權(quán)責(zé) 編撰 日期 0 第 1 版（新發(fā)行） 1. 總則 . 制定目的 為促使本公司「內(nèi)部控制」（ Internal Control）之「研發(fā)循環(huán)」（ Research amp。 3) 試作樣品作業(yè)（ CR103），另訂之。 2) 新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查，分析及銷售規(guī)劃工作，由業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)，并應(yīng)在「業(yè)務(wù)產(chǎn)品提案單」提報(bào)之同時(shí)，一并提供研發(fā)單位參考，提報(bào)內(nèi)容不拘，但以簡(jiǎn)明扼要為原則。 《內(nèi)控制度》《研發(fā)循環(huán)》 設(shè)計(jì)規(guī)劃作業(yè) 編
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