【正文】 輸入輸出支持過(guò)程內(nèi)部審核分析和報(bào)告管理審核持續(xù)改進(jìn)開(kāi)發(fā)評(píng)審管理評(píng)審人力資源管理產(chǎn)品審核過(guò)程審核節(jié)拍生產(chǎn)測(cè)試2TP / GP9生產(chǎn)計(jì)劃和MRP的安排接受和貯存材料成品生產(chǎn)裝配生產(chǎn)班次資源安排委托 物流公司生產(chǎn)訂單分析和報(bào)告顧客PPAP試生產(chǎn)和過(guò)程確認(rèn)設(shè)施設(shè)備及過(guò)程策劃設(shè)備amp。對(duì)于顧客沒(méi)有規(guī)定的，本公司確定“T” 為特殊特性符號(hào)。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄的設(shè)置質(zhì)量記錄的設(shè)置應(yīng)符合適用、充足的原則，并證明產(chǎn)品在生產(chǎn)、裝配和服務(wù)等各階段達(dá)到所要求的質(zhì)量。 保存期限：a) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝模具檢驗(yàn)報(bào)告、銷(xiāo)售合同與補(bǔ)充文件、顧客的采購(gòu)訂單和修改單、供方的采購(gòu)訂單和修改單（關(guān)于顧客的工裝）保存期限為零件(或零件系列)在現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年，除非顧客另有特殊要求；b) 質(zhì)量記錄、狀態(tài)記錄（如控制圖表、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果、各種媒體形式的質(zhì)量記錄）應(yīng)在保留三年；c) 給最高管理者的報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和管理評(píng)審記錄、合同評(píng)審資料、過(guò)程質(zhì)量審核資料、產(chǎn)品質(zhì)量審核資料、糾正(預(yù)防)措施資料、質(zhì)量成本分析報(bào)告及來(lái)供方的質(zhì)量記錄等保留三年；d) 存檔責(zé)任件/安全件和具有安全特性的產(chǎn)品的質(zhì)量記錄保存十五年；TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： ２正式版質(zhì)量體系要素PAGE： 14/87e)被替代的零件副本應(yīng)與新零件的文件一起保存。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司采用顧客導(dǎo)向的過(guò)程方法，在建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系時(shí)，始終堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。 TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： ３正式版管理職責(zé)（企業(yè)戰(zhàn)略）PAGE： 17/87質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)示意圖實(shí)現(xiàn)展開(kāi)目標(biāo)產(chǎn)品目標(biāo)實(shí)現(xiàn)展開(kāi)目標(biāo)班組(倉(cāng)庫(kù))實(shí)現(xiàn)展開(kāi)目標(biāo)生產(chǎn)過(guò)程目標(biāo)員工崗位公司質(zhì)量展開(kāi)目標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)層公司目標(biāo)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)層各職能部門(mén)目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理及管理者代表在質(zhì)量管理體系策劃時(shí)以下列兩點(diǎn)為主要目標(biāo)：a) ；b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，須保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總務(wù)部1) 負(fù)責(zé)指定專人保管好各種質(zhì)量文件，且建立臺(tái)帳；2) 負(fù)責(zé)所歸口管理的過(guò)程有關(guān)的記錄表式的設(shè)計(jì)/更改、標(biāo)識(shí)、收集、保存和處置；3) 負(fù)責(zé)制訂公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并組織實(shí)施一級(jí)培訓(xùn)；4) 根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織實(shí)施二級(jí)培訓(xùn)；5) 負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程策劃；6) 負(fù)責(zé)公司水、電、氣和辦公用等基礎(chǔ)設(shè)施的配套和管理；7) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全性的宣導(dǎo)、人員培訓(xùn)和提供資格證明；8) 負(fù)責(zé)有毒/危險(xiǎn)品的法規(guī)管理工作；9) 負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)、計(jì)量、校準(zhǔn)、維修人員的資格培訓(xùn)； TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： ３正式版管理職責(zé)（企業(yè)戰(zhàn)略）PAGE： 19/8710) 負(fù)責(zé)制訂各部門(mén)定額工時(shí)單；11) 核算與質(zhì)量成本有關(guān)的培訓(xùn)費(fèi)用；12) 負(fù)責(zé)制訂職責(zé)范圍內(nèi)的《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》，并組織實(shí)施；13) 負(fù)責(zé)提供和反饋過(guò)程中出現(xiàn)的不合格，并經(jīng)分析后實(shí)施不合格項(xiàng)的糾正措施；14) 按要求制訂相關(guān)預(yù)防措施，并落實(shí)預(yù)防措施的實(shí)施。 設(shè)計(jì)部TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： ３正式版管理職責(zé)（企業(yè)戰(zhàn)略）PAGE： 24/871) 負(fù)責(zé)指定專人保管好各種質(zhì)量文件，且建立臺(tái)帳；2) 負(fù)責(zé)所歸口管理的過(guò)程有關(guān)的記錄表式的設(shè)計(jì)/更改、標(biāo)識(shí)、收集、保存和處置；3) 根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織實(shí)施二級(jí)培訓(xùn)；4) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客承認(rèn)圖、制品圖、單品圖的管理；5) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客關(guān)于產(chǎn)品圖樣、技術(shù)（缺陷）標(biāo)準(zhǔn)、特殊特性的確定、開(kāi)發(fā)周期進(jìn)行確定與評(píng)審；6) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)要求/標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定；7) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品顧客產(chǎn)品要求的識(shí)別，并協(xié)助制造科、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃和相關(guān)開(kāi)發(fā)文件的編制；8) 負(fù)責(zé)制定外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品重要度之A、B、C分級(jí)；9) 負(fù)責(zé)制訂職責(zé)范圍內(nèi)的《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》，并組織實(shí)施；10) 負(fù)責(zé)提供和反饋過(guò)程中出現(xiàn)的不合格，并經(jīng)分析后實(shí)施不合格項(xiàng)的糾正措施；11) 按要求制訂相關(guān)預(yù)防措施，并落實(shí)預(yù)防措施的實(shí)施。 溝通方式: 公司正常的溝通方式分為電話溝通、書(shū)面溝通和會(huì)議溝通三種主要形式。 溝通評(píng)估：溝通發(fā)起部門(mén)應(yīng)跟蹤評(píng)估溝通之效果,當(dāng)資訊溝通不良或受阻時(shí),應(yīng)更換溝通方式或采取其它措施補(bǔ)救。 資源提供公司采用多方論證的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、控制計(jì)劃等過(guò)程中提出滿足顧客要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的資源需求，并由總經(jīng)理確保提供所需資源：a) 實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系，且持續(xù)改進(jìn)其績(jī)效；b) 通過(guò)符合顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。并在每年進(jìn)行不少于一次的員工滿意度的調(diào)查，以評(píng)價(jià)員工認(rèn)知到其工作對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性以及對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的影響。 產(chǎn)品安全：《產(chǎn)品安全性控制程序》提供了提高產(chǎn)品安全性及降低對(duì)潛在危險(xiǎn)的方法。適用范圍本章適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，采購(gòu)，生產(chǎn)和服務(wù)提供及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)必須予以定義，以確保符合顧客的要求。b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，以及根據(jù)公司內(nèi)部的經(jīng)驗(yàn)識(shí)別的特殊特性；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括：所有應(yīng)用于材料的獲取、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、消除和處置的適用的政府、安全和環(huán)境方面的法規(guī)；d) 組織確定的任何附加要求。 制訂設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃中應(yīng)有時(shí)間進(jìn)度的項(xiàng)目流程表，顧客要求時(shí)運(yùn)用質(zhì)量技術(shù)如QFD、DOE等進(jìn)行策劃。 設(shè)計(jì)活動(dòng)中可以適當(dāng)應(yīng)用以下技能:l 幾何尺寸和公差(CDamp。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：l 設(shè)計(jì)FMEA、可靠性結(jié)果；l 產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范；l 適當(dāng)時(shí)產(chǎn)品防錯(cuò)技術(shù)；l 產(chǎn)品定義，包括圖樣或數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)；l 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果；l 適用時(shí)，診斷指南。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： ５正式版產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)PAGE： 36/87公司建立《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》程序文件。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 對(duì)供方的評(píng)定記錄由品證部收集保存。 用于生產(chǎn)的材料應(yīng)滿足現(xiàn)行對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的政府要求及全面規(guī)定，以及考慮生產(chǎn)和銷(xiāo)售有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定。 現(xiàn)生產(chǎn)用材料承認(rèn) 顧客有要求時(shí)，應(yīng)從顧客提供的經(jīng)承認(rèn)的供方名單中選擇供方。 生產(chǎn)工裝管理：生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)依據(jù)《工裝/模具控制程序》的規(guī)定，對(duì)工裝進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)，以保持過(guò)程能力。作業(yè)驗(yàn)證人員必須易于得到作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，適用時(shí)，制造部必須使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的輸出，如控制計(jì)劃、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程及產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。b) 作業(yè)工藝文件必須在現(xiàn)場(chǎng)不中斷操作者工作的情況下易于得到，其內(nèi)容包括：l 過(guò)程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號(hào)；l 零件名稱和編號(hào)；l 所需的工具、量具和其他設(shè)備；l 材料和處理指導(dǎo)；l 顧客和本廠規(guī)定的特殊特性；l 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）要求；l 相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)；l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)；l 修正措施指導(dǎo)書(shū)；l 修訂日期和承認(rèn)簽字；l 目檢輔具。a) 對(duì)供方的供貨績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與評(píng)價(jià)；b) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，如性能抽樣；c) 當(dāng)有可接受質(zhì)量性能的記錄時(shí)，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)審；d) 由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的評(píng)價(jià)；e) 其它顧客同意的方式。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在貨源處或本公司驗(yàn)證所采購(gòu)物資是否符合合同規(guī)定的要求，顧客的驗(yàn)證既不能減輕本公司和供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收，當(dāng)顧客或代表決定在供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司不把該驗(yàn)證用作對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。符合ISO 9001(2000年版)的要求是達(dá)成此目標(biāo)的第一步；d) 確定供方開(kāi)發(fā)的先后順序的方法，開(kāi)發(fā)供方的先后順序取決于供方質(zhì)量績(jī)效和所提供產(chǎn)品的重要性；e) 除非被顧客特殊指明，公司的供方通過(guò)ISO9001：2000第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更 項(xiàng)目小組應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。 為及時(shí)完成和滿足要求，所有性能試驗(yàn)應(yīng)被適當(dāng)監(jiān)視。 評(píng)審的記錄應(yīng)保存，包括：l 工藝方案評(píng)審；l 工藝文件評(píng)審；l 制造設(shè)備評(píng)審；l 工裝評(píng)審；l 檢測(cè)器具評(píng)審；l 新材料評(píng)審。 輸出設(shè)計(jì)輸出的表達(dá)方式必須能對(duì)照設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式表示。 由項(xiàng)目小組對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的活動(dòng)進(jìn)行策劃和控制，產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： ５正式版產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)PAGE： 33/87b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；d) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成進(jìn)度表，并隨產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，及時(shí)對(duì)策劃的輸出進(jìn)行更新。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃：產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)是指從概念的提出直至樣件認(rèn)可的過(guò)程,主要包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)/設(shè)想的提出/設(shè)計(jì)輸入/設(shè)計(jì)輸出/設(shè)計(jì)評(píng)審/設(shè)計(jì)驗(yàn)證/設(shè)計(jì)確認(rèn)/設(shè)計(jì)更改等的各個(gè)階段。策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的運(yùn)作方式。 變更控制：公司必須控制和反應(yīng)對(duì)于影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括供方所提的更改。 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的員工安全：TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： ４正式版資源管理PAGE： 29/87《產(chǎn)品安全控制程序》提供了用于識(shí)別和估計(jì)由于不當(dāng)?shù)拈_(kāi)發(fā)、加工和/或描述產(chǎn)品而造成的潛在的危害，提高作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全性和降低對(duì)員工潛在危險(xiǎn)的方法。對(duì)于偶發(fā)性緊急事故，如公用設(shè)施中斷，勞動(dòng)力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障以及現(xiàn)場(chǎng)退貨等，執(zhí)行《生產(chǎn)計(jì)劃程序書(shū)》，制定應(yīng)急計(jì)劃，以滿足顧客要求。 依《能力意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》，由總務(wù)部人事科組織對(duì)所有培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。TKSQP540103B《業(yè)務(wù)計(jì)劃編制及實(shí)施控制程序》TKSQP560104B《管理評(píng)審控制程序》TKSQP820121B《顧客滿意度確認(rèn)控制程序》TKSQP840125B《質(zhì)量成本管理控制程序》TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： ４正式版資源管理PAGE： 27/876 概述及適用范圍概述確保公司能充分提供資源，并進(jìn)行有效的管理。 公司重要或緊急問(wèn)題需跨部門(mén)討論解決時(shí)可由發(fā)起部門(mén)提前以電話或“聯(lián)絡(luò)單”會(huì)議記錄,必要時(shí)會(huì)議記錄復(fù)印件需分發(fā)相關(guān)部門(mén),以便執(zhí)行會(huì)議決議及跟蹤。 公司正常的管理/決策例會(huì)（如晨會(huì)等）。32) 負(fù)責(zé)物料流動(dòng)的策劃；33) 負(fù)責(zé)對(duì)涉及產(chǎn)品安全性的產(chǎn)品與過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制，并負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品應(yīng)急方案；34) 負(fù)責(zé)按合同/訂單所規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量及在交貨期內(nèi)組織生產(chǎn)、銜接供貨、物流標(biāo)識(shí)、包裝和交付方式進(jìn)行評(píng)定；35) 負(fù)責(zé)包裝要求的設(shè)計(jì)，搬運(yùn)、貯存和標(biāo)識(shí)管理；36）負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的數(shù)量、包裝等驗(yàn)收，并對(duì)其貯存進(jìn)行管理；37）負(fù)責(zé)提供所需采購(gòu)物資的數(shù)量和型號(hào)；38）負(fù)責(zé)顧客所提供產(chǎn)品的防護(hù)；39）負(fù)責(zé)所有在庫(kù)、流轉(zhuǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施的有效性；40）負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付各環(huán)節(jié)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)；41）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、在制品及成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的管理實(shí)施；42）負(fù)責(zé)在庫(kù)品的質(zhì)量防護(hù)和可追溯性；43）負(fù)責(zé)制訂職責(zé)范圍內(nèi)的《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》，并組織實(shí)施；44）負(fù)責(zé)提供和反饋過(guò)程中出現(xiàn)的不合格，并經(jīng)分析后實(shí)施不合格項(xiàng)的糾正措施；45）按要求制訂相關(guān)預(yù)防措施，并落實(shí)預(yù)防措施的實(shí)施。 副總經(jīng)理：1) 組織各業(yè)務(wù)主管部門(mén)編制和實(shí)施評(píng)價(jià)中長(zhǎng)期計(jì)劃；2) 承認(rèn)項(xiàng)目小組名單。c) 業(yè)務(wù)計(jì)劃必須是受控文件，可包括當(dāng)年綜合計(jì)劃和中長(zhǎng)期企業(yè)發(fā)展計(jì)劃。 管理承諾由總經(jīng)理提供公司在建立、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面承諾的證據(jù)，其要項(xiàng)包括：a) 通過(guò)教育、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方式將滿足顧客及法律/法規(guī)要求的重要性傳達(dá)至全體員工；b) 制定質(zhì)量方針；1c) 確保建立質(zhì)量目標(biāo)，；d) 執(zhí)行管理評(píng)審，；e) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性和適宜性所需要的資源，包括：人力資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境等，、。 歸檔：由各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的登記、建檔，并應(yīng)便于檢索。因更改涉及到生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。a) 管理類(lèi)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)依據(jù)本手冊(cè)的要求及《文件控制程序》進(jìn)行管理；b) 技術(shù)類(lèi)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)依據(jù)本手冊(cè)的要求及《文件控制程序》進(jìn)行管理。公司應(yīng)按本手冊(cè)的要求管理這些過(guò)程。 TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： １正式版公司介紹PAGE： 7/871 公司質(zhì)量方針/目標(biāo)1 參見(jiàn)《中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃》2 引用標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)量手冊(cè)是TAKATA（上海）質(zhì)量體系主要文件，它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)明確了公司質(zhì)量體