【正文】 總經(jīng)理：王繼剛 2013年8月28日主題詞：質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 任命主 送：各部門、存檔發(fā) 文：行政部 2013年8月28日印發(fā)北京德通利達(dá)機(jī)車科技發(fā)展有限公司文件2012[質(zhì)]字第4號(hào)認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師任命書(shū) 根據(jù)本公司CRCC產(chǎn)品認(rèn)證的需要，任命 徐立輝 同志為公司認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師，主要負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)等事宜，建立與認(rèn)證機(jī)構(gòu)暢通的溝通渠道。a) 確定公司質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析改進(jìn)四大過(guò)程，并通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)及其他質(zhì)量管理體系文件予以描述和規(guī)定；b) 確定過(guò)程之間的順序和相互作用，明確部門職責(zé)、活動(dòng)和接口，對(duì)所有過(guò)程實(shí)施系統(tǒng)管理；c) 確定質(zhì)量管理體系中的過(guò)程，確定過(guò)程控制所需的準(zhǔn)則和方法，并確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效；d) 確定資源需求并及時(shí)配置；及時(shí)收集、分析利用外部和內(nèi)部質(zhì)量信息，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，以支持過(guò)程的有效運(yùn)行；e）通過(guò)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析，收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)；f）對(duì)過(guò)程實(shí)施控制和改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)，不斷改進(jìn)和完善公司的質(zhì)量管理體系。 標(biāo)識(shí)a) 質(zhì)量手冊(cè)按規(guī)定進(jìn)行文件編號(hào)。 更改a) 質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量管理體系審核、管理評(píng)審和體系變化情況，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容的更改工作?！?換版手冊(cè)發(fā)放時(shí)應(yīng)同時(shí)收回作廢的“受控”手冊(cè)，并按規(guī)定銷毀。 文件在發(fā)布前必須辦理審批手續(xù)，確保文件充分滿足規(guī)定要求并適宜于對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的控制要求；a）質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 程序文件由各歸口部門編制，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)；c) 其它質(zhì)量文件由質(zhì)量部主管審核，管理者代表批準(zhǔn)；d) 技術(shù)文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部主管負(fù)責(zé)審核，技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé)a) 質(zhì)量部作為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄的管理與控制。 各種質(zhì)量記錄要逐項(xiàng)及時(shí)填寫(xiě)，填寫(xiě)時(shí)一律用鋼筆、圓珠筆填寫(xiě)，字跡要清晰、整齊，記錄內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。建立《人力資源控制程序》規(guī)范識(shí)別、獲取、保護(hù)、使用和評(píng)估信息、知識(shí)和技術(shù)。g) 以人為本，強(qiáng)化員工的教育和培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。c)確保各項(xiàng)工作的輸入反映顧客的要求。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，公司建立完善的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，見(jiàn)《2013年公司組織機(jī)構(gòu)圖》。3)領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)過(guò)程的質(zhì)量策劃。6） 負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理；負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升工作。 內(nèi)部溝通、部門之間就質(zhì)量體系要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與。c) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，組織實(shí)施管理評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及實(shí)施完成情況；b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行適宜性、充分性和有效性及上次管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果；c) 質(zhì)量管理體系文件的符合、有效性；d) 顧客滿意度測(cè)量及顧客反饋投訴信息處理情況；e) 產(chǎn)品質(zhì)量符合性以及糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況；f) 質(zhì)量管理體系變更的需要及改進(jìn)機(jī)會(huì)。管理評(píng)審的步驟：a) 質(zhì)量部給參加評(píng)審人員發(fā)放評(píng)審資料、文件；b) 管理者代表匯報(bào)管理評(píng)審需要研究的課題；c) 按評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)討論和評(píng)審；d) 總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審作出評(píng)審結(jié)論，提出改進(jìn)要求。b) 對(duì)人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育程度、技能水平、崗位經(jīng)歷、個(gè)人能力等方面綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事相應(yīng)管理、生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)。 控制要求 公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)與需求，提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性要求的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃針對(duì)已正常生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，公司制定有質(zhì)量目標(biāo)和要求，并對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程進(jìn)行了策劃，形成公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件。 產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施前，應(yīng)由管理者代表主持召開(kāi)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的部門參加的工作安排會(huì)議，就該產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程的控制、資源的配置、驗(yàn)收準(zhǔn)則的確定及質(zhì)量計(jì)劃的編制等有關(guān)活動(dòng)作出安排、確定分工、明確職責(zé)、權(quán)限和完成時(shí)限。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)信息收集與分析，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、走訪用戶、產(chǎn)品訂貨、合同評(píng)審等活動(dòng)，以及顧客要求、行業(yè)規(guī)范等，識(shí)別客戶需求、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求。a）通過(guò)電話、信函、訪問(wèn)以及舉辦展銷會(huì)、訂貨會(huì)等形式，在產(chǎn)品提供前與顧客聯(lián)系，充分了解顧客要求；b）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，及時(shí)回答顧客問(wèn)詢，通過(guò)電話、傳真等方式及時(shí)向顧客提供生產(chǎn)過(guò)程的信息，處理合同或訂單修改事宜；c）在產(chǎn)品提供后，通過(guò)電話、走訪、問(wèn)卷調(diào)查等充分了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品的看法和意見(jiàn)。d) 從類似設(shè)計(jì)得出的要求。 b) 識(shí)別問(wèn)題，提出必要的措施。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸出不能滿足或部分不能滿足要求時(shí)，應(yīng)采取有效措施以滿足要求。b) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類并提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等形成采購(gòu)文件，采購(gòu)文件是保證采購(gòu)產(chǎn)品符合要求的重要依據(jù)，必須完整、準(zhǔn)確。b) 當(dāng)公司需要到供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品放行的方法。 生產(chǎn)計(jì)劃包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)和數(shù)量、完成期限。 公司所有產(chǎn)品必須經(jīng)終檢合格，檢驗(yàn)員在入庫(kù)單上簽認(rèn)后方能入庫(kù)。生產(chǎn)作業(yè)人員使用測(cè)量設(shè)備對(duì)特殊過(guò)程的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控； d) 關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)按工藝文件進(jìn)行作業(yè)，并填寫(xiě)和保存過(guò)程確認(rèn)和過(guò)程運(yùn)作記錄，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性；e) 當(dāng)過(guò)程條件如工藝調(diào)整、設(shè)備故障、材料變更、產(chǎn)品更新等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)所牽涉的關(guān)鍵過(guò)程及時(shí)重新確認(rèn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢、待定；使用標(biāo)牌、區(qū)域和記錄進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用。c) 由于顧客要求改變或其它原因不能按原交付方式交付產(chǎn)品時(shí)，由銷售部及時(shí)向顧客通報(bào)并作出調(diào)整安排，保證調(diào)整后交付方式能滿足產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的要求。 測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量設(shè)備由質(zhì)量部負(fù)責(zé)送國(guó)家法定計(jì)量部門或具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)），檢定（校準(zhǔn)）合格獲取合格證方準(zhǔn)使用，檢驗(yàn)員應(yīng)建立測(cè)量裝置臺(tái)帳，監(jiān)督檢定（校準(zhǔn)）周期。使用后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 對(duì)質(zhì)檢人員的要求質(zhì)檢人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。 經(jīng)策劃，公司對(duì)下列過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)：a) 對(duì)采購(gòu)及生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，出具合格的檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書(shū)，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；b) 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，必要時(shí)組織不合格品評(píng)審，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格品的再發(fā)生或潛在不合格品的發(fā)生；c) 進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，自我查找和糾正質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)，驗(yàn)證糾正措施的有效性，確保質(zhì)量管理體系與GB/T 19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)及CRCC00W001:2012《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》的符合性；d) 進(jìn)行產(chǎn)品售后服務(wù)，處理顧客提出的質(zhì)量問(wèn)題，走訪并調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的意見(jiàn)和建議，以及滿意程度，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)工作，達(dá)到顧客滿意；e) 運(yùn)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、顧客等有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，采取糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。根據(jù)顧客檔案，向所有顧客發(fā)送“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)公司各種產(chǎn)品的滿意程度，調(diào)查表的收回率達(dá)應(yīng)到所發(fā)放表數(shù)的85%以上，以保證統(tǒng)計(jì)的有效性。 內(nèi)審的實(shí)施應(yīng)由具有內(nèi)審資格并與受審核部門活動(dòng)無(wú)關(guān)的內(nèi)審人員進(jìn)行。采取糾正措施時(shí)，要先進(jìn)行原因分析，制訂糾正措施計(jì)劃草案，經(jīng)主審內(nèi)審員或?qū)徍私M長(zhǎng)認(rèn)可后，再形成正式的糾正措施計(jì)劃。 控制要求 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行特點(diǎn)及產(chǎn)品特性，采取以下方法對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量：a) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部識(shí)別產(chǎn)品的關(guān)鍵過(guò)程，提出并組織實(shí)施關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)安排，組織對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；b) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部在策劃工藝過(guò)程時(shí)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的參數(shù)提出監(jiān)視要求，并配備相應(yīng)監(jiān)視設(shè)備，工段操作人員實(shí)施監(jiān)視； c) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)生產(chǎn)作業(yè)工藝紀(jì)律檢查每周不得少于一次，對(duì)檢查出問(wèn)題提出整改要求，確保工藝紀(jì)律的執(zhí)行率；d) 質(zhì)量部組織進(jìn)行例行的內(nèi)審和管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、符合性、充分性進(jìn)行定期的監(jiān)視和測(cè)量。d) 對(duì)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的按《不合格品控制程序》辦理。 職責(zé)a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，并對(duì)一般不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。 對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)。，可辦理讓步接收手續(xù)。b) 采購(gòu)部、銷售部分別負(fù)責(zé)與供方、顧客的信息收集與分析。 執(zhí)行文件：《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 概述為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，應(yīng)收集有關(guān)顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)、供方等信息，使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，查找原因，采取糾正和預(yù)防措施。質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量問(wèn)題原因分析后提出應(yīng)采取的處理措施交生產(chǎn)部組織實(shí)施。 質(zhì)量部質(zhì)檢人員應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購(gòu)物資、工序產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，與規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，確定產(chǎn)品質(zhì)量是否合格。h) 在監(jiān)視和測(cè)量的記錄中應(yīng)表明產(chǎn)品是否通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，以及負(fù)責(zé)讓步放行產(chǎn)品的授權(quán)者，對(duì)公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。b) 過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按工藝技術(shù)文件和檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。b) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，確保生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律的執(zhí)行。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組召開(kāi)內(nèi)部討論會(huì)分析不符合項(xiàng)事實(shí)，確定不符合項(xiàng)，編制“不符合項(xiàng)報(bào)告”，發(fā)送到責(zé)任部門。c) 審核組負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，編制不符合項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告，確定導(dǎo)致不符合項(xiàng)產(chǎn)生的責(zé)任單位，跟蹤驗(yàn)證糾正和糾正措施的實(shí)施效果。 對(duì)重大不合格品信息，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表及時(shí)組織有關(guān)部門和人員，按照《不合格品控制程序》召開(kāi)專門會(huì)議，分析原因，提出處理措施，必要時(shí)赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，與顧客協(xié)商處理措施并組織實(shí)施。 RAMS 數(shù)據(jù)收集和分析工作必須得到在質(zhì)保期內(nèi)和質(zhì)保期后所積累的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的支持，并且不斷改進(jìn)。對(duì)無(wú)法修復(fù)的, 由品質(zhì)部提出,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理, 并在臺(tái)帳注明。 員工在使用測(cè)量設(shè)備前應(yīng)進(jìn)行檢查,是否有合格證, 是否在效檢定周期內(nèi), 各部位工作是否正常，檢查符合要求后方可使用。 監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)和驗(yàn)收根據(jù)所需的測(cè)量能力和要求配置相應(yīng)的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，如現(xiàn)有的不能滿足要求，則需要購(gòu)置新的。 產(chǎn)品交付a) 本公司產(chǎn)品通過(guò)公路或鐵路運(yùn)輸交付到合同約定地點(diǎn)，在運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)采取措施對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止淋雨生銹，霉變、磕碰、損壞。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、形式、標(biāo)識(shí)規(guī)定,并對(duì)其進(jìn)行有效的監(jiān)督。c) 行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)關(guān)鍵過(guò)程中操作人員的技能培訓(xùn)、考試和資格的確認(rèn)。生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修，并作好設(shè)備運(yùn)行記錄。受控條件應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的圖紙和技術(shù)文件等；b) 關(guān)鍵或關(guān)鍵過(guò)程，獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c) 按工藝文件規(guī)定使用適宜的設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的保養(yǎng)維修；d) 按照過(guò)程要求獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e) 按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程和要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施；g) 實(shí)行嚴(yán)格、規(guī)范的安全文明生產(chǎn)管理。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證可以采取以下幾種方式：a) 由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證；b) 由公司派人到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；c) 由顧客方到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 采購(gòu)信息，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)信息并將信息傳遞給外包企業(yè)；采購(gòu)信息包括“采購(gòu)計(jì)劃”、“采購(gòu)合同”和“采購(gòu)物資技術(shù)要求”等。 執(zhí)行文件：《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程為了確保交付顧客的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對(duì)采購(gòu)全過(guò)程（含外包過(guò)程）實(shí)施控制、確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)提出試驗(yàn)計(jì)劃和要求，質(zhì)量部負(fù)責(zé)具體試驗(yàn)的實(shí)施。設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸出通常采用工藝方案、工藝準(zhǔn)備實(shí)施計(jì)劃、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等形式表達(dá)，在發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審批。b) 應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求。c) 合同的實(shí)施合同簽訂后，銷售部將有關(guān)文件發(fā)至生產(chǎn)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量部，作為產(chǎn)品和工藝工裝設(shè)計(jì)、采購(gòu)、組織生產(chǎn)、檢驗(yàn)和發(fā)貨的依據(jù)。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改a) 質(zhì)量計(jì)劃由計(jì)劃上所列的相關(guān)部門組織實(shí)施；b) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督；c) 質(zhì)量計(jì)劃修改按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)特定產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）的實(shí)現(xiàn)過(guò)程而策劃的結(jié)果，它應(yīng)以現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件為基礎(chǔ)，為滿足產(chǎn)品的特定要求而補(bǔ)充編制的質(zhì)量文件，應(yīng)符合公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 應(yīng)確保員工的生產(chǎn)環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，使員工感到環(huán)境舒適、心情舒暢。 行政部應(yīng)保存好員工培訓(xùn)教育的相關(guān)記錄，建立培訓(xùn)擋案。 公司提供資源的目的是：a) 實(shí)施保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 通過(guò)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)來(lái)滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意。 評(píng)審實(shí)施管理評(píng)審采用會(huì)議形式，由總經(jīng)理主持。 評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各參加評(píng)審會(huì)議人員。a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，并主持管理評(píng)審。 驗(yàn)證人員職責(zé)