【正文】 。檢驗員應(yīng)及時追查該批產(chǎn)品的去向, 再評定以往測量的有校性, 確定需要重新檢驗的范圍并重新檢驗。對校檢不合格的應(yīng)貼上 “不合格”標(biāo)識，如果可修復(fù)，則修復(fù)后應(yīng)重新校檢, 合格后發(fā)給合格證。 職責(zé) 質(zhì)量部歸口管理監(jiān)視和測量設(shè)備，負(fù)責(zé)計量器具使用校檢及周期檢定工作。 產(chǎn)品防護包括以下內(nèi)容：a) 標(biāo)識：。 控制要點 當(dāng)有追溯性要求時，通過產(chǎn)品標(biāo)識和質(zhì)量記錄實現(xiàn)。 職責(zé) a) 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的關(guān)鍵過程，并提出確認(rèn)要求和方法，組織實施關(guān)鍵過程的確認(rèn)。 作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝圖紙要求操作，對每一個檢測點進行檢驗，一般采用自檢、復(fù)檢、質(zhì)檢和抽檢相結(jié)合，檢驗必須填寫相關(guān)檢驗記錄，并標(biāo)識和隔離不合格品。 生產(chǎn)和服務(wù)提供包括產(chǎn)品形成、產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)等。 采購產(chǎn)品的驗證，必須對采購產(chǎn)品按規(guī)定進行驗證。 公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購物資執(zhí)行供方評價和選擇規(guī)定，確保供方具備按要求提供合格產(chǎn)品的能力。 設(shè)計與開發(fā)更改控制 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計與開發(fā)的更改，對更改要識別并保存記錄，同時應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到公司批準(zhǔn)。，確保有效溝通。 設(shè)計與開發(fā)輸出設(shè)計與開發(fā)的輸出應(yīng)能夠針對輸入進行驗證，并應(yīng)：a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c) 包含或引用產(chǎn)品接受的準(zhǔn)則，這些準(zhǔn)則應(yīng)包括產(chǎn)品在采購和生產(chǎn)過程中所依據(jù)的檢驗和試驗的要求；d) 應(yīng)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 新產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)可分為三個階段：工藝方案階段、產(chǎn)品試制階段和產(chǎn)品鑒定階段。 合同/訂單的簽訂與實施 a) 合同/訂單分類：● 常規(guī)合同/訂單：總金額小于10萬元以下已定型產(chǎn)品的合同/訂單；● 特殊合同/訂單：總金額大于10萬元及以上的定型產(chǎn)品的合同；或尚未定型的，或非標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，或在交貨期，產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的產(chǎn)品合同。 質(zhì)量計劃組成應(yīng)包括兩方面：a) 現(xiàn)有的《質(zhì)量手冊》，程序文件中適用于該合同、產(chǎn)品的部分；b) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中不同于質(zhì)量管理體系的部分。c) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃的實施。 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求需大修或改造時，由生產(chǎn)部提出大修、改造計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實施。 特種作業(yè)人員（如電工、電焊工、機動車駕駛員等）應(yīng)取得國家授權(quán)的相應(yīng)部門的培訓(xùn)合格證；檢驗人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考試合格后由總經(jīng)理授權(quán)上崗。本次管理評審的改進措施實施情況和效果驗證應(yīng)納入下次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審中。d) 銷售部負(fù)責(zé)編寫顧客滿意度調(diào)查情況報告。正常情況下，在內(nèi)部質(zhì)量審核的糾正措施完成后進行，管理評審每次間隔不超過12個月，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)追加評審次數(shù)。c) 公司通過內(nèi)審方式對信息溝通的效果進行檢查、評價。F、行政部1）負(fù)責(zé)建立健全公司人力資源管理機制，制定各項規(guī)章制度及部門和崗位職責(zé)，監(jiān)督、考核實行情況；2）負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)會議，負(fù)責(zé)會議記錄、紀(jì)要、決議等的整理和印發(fā)，對各部門貫徹落實會議精神情況進行跟蹤督查；3) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件的整理、打印、登記發(fā)放、回收，負(fù)責(zé)全公司文件資料包括外來文件的管理；4）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)，組織與管理關(guān)鍵、關(guān)鍵過程作業(yè)人員上崗資格評定工作；5) 負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的監(jiān)督考核。4）審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新零部件、新裝備的推廣計劃。B、管理者代表1）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂和實施；2）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；3）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系績效和任何改進的需求；4）確保在公司內(nèi)部提高以顧客為關(guān)注焦點、增強滿足顧客要求的意識；5）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜負(fù)責(zé)與外部方進行聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量部每季初統(tǒng)計上季度各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每次管理評審會議前及每年底對各部門質(zhì)量目標(biāo)及公司總質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進行總結(jié)，并向總經(jīng)理報告。 公司質(zhì)量方針是：“技術(shù)領(lǐng)先 品質(zhì)可靠 持續(xù)改進產(chǎn)品的質(zhì)量 永遠(yuǎn)向顧客提供滿意的產(chǎn)品”。 銷售部負(fù)責(zé)收集、識別和了解顧客明示或隱含的需求和期望；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)把顧客明示或隱含的需求和期望、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)的提供，形成產(chǎn)品；質(zhì)量部負(fù)責(zé)通過檢驗，確保產(chǎn)品達到規(guī)定要求；銷售部負(fù)責(zé)成品的交付，征求顧客意見，實施顧客滿意度測量，最終實現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。d) 營造有效溝通氛圍，在不同職能和層次間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，組織全員參與，創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的環(huán)境。 質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境中妥善保管，確保不被水、火、蟲、鼠等侵害。b）按其形式分為：各種報告，各種質(zhì)量記錄表格的記錄，監(jiān)視和測量的記錄等。 文件持有人按規(guī)定正確使用和保管文件，不得隨意涂改，保持文件的清晰和易于識別。 文件控制 概述公司的質(zhì)量文件包括質(zhì)量管理體系運行文件、技術(shù)文件以及公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件，按照規(guī)定要求進行管理和控制。b) 質(zhì)量手冊的更改采用換頁修改和換版兩種方式進行。建立發(fā)文記錄，登記受控狀態(tài)、編號、發(fā)放部門、發(fā)放和接收人簽字、日期等。 質(zhì)量手冊 對質(zhì)量管理體系進行策劃，將策劃結(jié)果形成《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，本公司員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊也適用于向顧客和質(zhì)量認(rèn)證機構(gòu)提供本公司具備實施GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》及CRCC00W001:2012《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則》，以滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的能力。公司全體員工應(yīng)服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運作和持續(xù)改進。以更加開放的胸襟與視野，在合作共贏中加快中國軌道交通裝備業(yè)的現(xiàn)代化進程以一流的技術(shù)實力，向用戶提供一流的產(chǎn)品。編制說明本《質(zhì)量手冊》D/02013版是根據(jù)公司發(fā)展實際，依據(jù)GB/T19001—2008/ISO9001：2008〔質(zhì)量管理體系 要求〕標(biāo)準(zhǔn)及CRCCOOW—001:2012《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則》，在原《質(zhì)量手冊》C/0版的基礎(chǔ)上修訂的。面對新時期軌道交通運輸?shù)臋C遇與挑戰(zhàn)，不斷創(chuàng)新的北京德通利達機車科技發(fā)展有限公司積極適應(yīng)經(jīng)濟全球化的發(fā)展要求，致力于成為具有社會責(zé)任的行業(yè)先鋒，將資源配置、市場開拓、技術(shù)創(chuàng)新、用戶服務(wù)向世界范圍延伸。 總經(jīng)理：王繼剛2013年8月28日主題詞：質(zhì)量手冊 頒布主 送：各部門、張榜公布、存檔發(fā) 文：行政部 2013年8月28日印發(fā)北京德通利達機車科技發(fā)展有限公司文件2012[質(zhì)]字第2號管理者代表任命書 根據(jù)GB/T19001—2008/ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理工作需要，茲任命 劉 密 同志為公司質(zhì) 量管理體系管理者代表，其職責(zé)如下：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部的溝通和聯(lián)絡(luò)；組織制定質(zhì)量管理體系文件，審核《質(zhì)量手冊》和程序文件，組織文件評審；組織內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長，采取有效措施，保持質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)有效性。2 范 圍 本手冊適用于穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的機車用電器產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控制；適用于與產(chǎn)品符合性要求有關(guān)的質(zhì)量管理活動，以保證質(zhì)量管理體系有效運行并不斷得到持續(xù)改進，以滿足顧客的最大要求。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 標(biāo)準(zhǔn)中所要求的程序文件；c) 結(jié)合實際情況，確保過程有效運作和控制而編寫的管理性操作文件；d) 標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件所要求的質(zhì)量記錄；e) 崗位職責(zé)權(quán)限與入職要求說明書。 發(fā)放和使用a) 行政部負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放控制工作。新版質(zhì)量手冊應(yīng)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為生效。當(dāng)手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)已更新、外部環(huán)境發(fā)生變化或質(zhì)量管理體系出現(xiàn)調(diào)整，手冊內(nèi)容需做大的改動時，應(yīng)及時進行手冊的修訂換版。 對文件的發(fā)放范圍實施審批控制，確保在文件使用處都能得到文件的有關(guān)版本，并編制現(xiàn)行受控文件清單。 記錄的分類a）按其性質(zhì)和使用范圍分為以下幾類：管理職責(zé)方面的記錄、資源管理方面的記錄、產(chǎn)品實現(xiàn)方面的記錄、測量分析改進方面的記錄。質(zhì)量體系記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔保管，保留期為三年。c) 著眼企業(yè)發(fā)展方向和市場戰(zhàn)略高度，密切結(jié)合公司實際，組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，形成實施和推進公司質(zhì)量管理體系的推動力。 總經(jīng)理在公司范圍內(nèi)宣傳樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的基本思想，并在公司內(nèi)部創(chuàng)造一個能使員工充分參與實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。f)確保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。在目標(biāo)分解時, 分目標(biāo)應(yīng)與總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致, 具有可操作性和可測量性。 管理者職責(zé)A、總經(jīng)理1）負(fù)責(zé)確定公司的經(jīng)營方針和遠(yuǎn)景規(guī)劃；2）組織制定和實施公司的方針和目標(biāo)及管理方案，使之與經(jīng)營方針保持一致；3)批準(zhǔn)、發(fā)布《質(zhì)量手冊》；4) 履行對建立實施并持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；5）組織貫徹質(zhì)量的政策、法規(guī)和規(guī)定；6） 確定組織機構(gòu)，明確質(zhì)量的管理職責(zé)、權(quán)限及責(zé)任，對獨立開展質(zhì)量管理工 作人員予以授權(quán)；7)對管理體系的建立、實施、完善、改進配置充分的資源；8)任命管理者代表和產(chǎn)品質(zhì)量部主管，明確其職責(zé)和權(quán)限；9)主持管理評審；10)組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟分析活動，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成 本管理，不斷促進生產(chǎn)成本的降低；11) 審定批準(zhǔn)各項公司計劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項對外經(jīng)濟合同。主持新 產(chǎn)品的定型鑒定工作，對降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。做到生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備等有安全防護裝置，車間、庫房等地配置消防器材，易燃、易爆等危險品進行隔離和防護，生產(chǎn)廢料排放、噪聲、幅射污染及衛(wèi)生要求符合國家相關(guān)規(guī)定；4）負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識管理和控制；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，定期組織生產(chǎn)例會，對生產(chǎn)、安全等問題進行檢討、分析與落實。b) 用公告、文件等形式介紹公司質(zhì)量管理體系運行情況。 控制要求 評審時機管理評審按策劃的時間間隔進行。c) 行政部負(fù)責(zé)編制人力資源培訓(xùn)和人力資源管理情況報告。 質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)的管理評審報告，確定改進措施的項目負(fù)責(zé)部門，組織執(zhí)行改進措施計劃。 行政部負(fù)責(zé)編制以提高員工業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)為主要內(nèi)容的年度培訓(xùn)計劃，按員工培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)，作好培訓(xùn)記錄，建立培訓(xùn)擋案。 為確保生產(chǎn)設(shè)備有效使用，應(yīng)通過日常維護保養(yǎng)確保其狀態(tài)完好。b) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的編制，并對其實施進行監(jiān)督和檢查。它應(yīng)以現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件為基礎(chǔ)，為滿足產(chǎn)品的特定要求而補充編制的質(zhì)量文件，應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。b) 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確保：● 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；● 顧客沒有以文件形成提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受時得到確認(rèn)；● 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 技術(shù)開發(fā)部根據(jù)有關(guān)技術(shù)信息和產(chǎn)品開發(fā)建議報告，結(jié)合公司生產(chǎn)技術(shù)條件，提出切實可行的產(chǎn)品開發(fā)計劃，內(nèi)容包括：設(shè)計階段的劃分，包括每個階段的任務(wù)、進度安排及應(yīng)采取的措施，并適合于設(shè)計與開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)的活動要求。應(yīng)對設(shè)計輸入采用適宜的方式進行評審，以保證輸入信息的充分性和適宜性。評審的結(jié)果應(yīng)形成記錄并予以保持，應(yīng)能反映評審人員的意見（或建議）與結(jié)論，以及隨后所采取的措施。 確認(rèn)一般在產(chǎn)品正式交付前完成，當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時，應(yīng)采取有效的措施予以滿足。，確定對采購過程的控制方式和要求。b) 技術(shù)開發(fā)部應(yīng)每年牽頭組織對供方業(yè)績進行一次評審，必要時隨即評審。 執(zhí)行文件：《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供為了確保向顧客提供產(chǎn)品及服務(wù)符合質(zhì)量要求，根據(jù)產(chǎn)品、生產(chǎn)過程特點，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，實施必要、恰當(dāng)?shù)目刂啤?按照每個過程中工藝文件的要求公司配置適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量設(shè)備。 執(zhí)行文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 關(guān)鍵工序的控制，或質(zhì)量問題僅在產(chǎn)品使用后才顯露出來的過程（可稱為關(guān)鍵過程），公司應(yīng)對這些過程進行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實達到策劃結(jié)果的過程能力。 職責(zé)a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯的歸口管理和實施；b) 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品標(biāo)識的原則，提出可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識的范圍及標(biāo)識方法；c) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識方法及要求。, 防止公司生產(chǎn)和存放的產(chǎn)品銹蝕、霉變、磕碰。 本公司的監(jiān)視與測量設(shè)備是為實現(xiàn)監(jiān)視與測量過程所必須的測量儀器、計量器具、測量標(biāo)準(zhǔn)件等 。 校檢合格的測量設(shè)備由校檢部門發(fā)給合格證，并標(biāo)明有效使用周期，檢驗員應(yīng)保管好合格證。 發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止測量工作，及時報告。 對于供方，也同樣必須應(yīng)用首件鑒定程序，由質(zhì)量部控制首件鑒定。b) 銷售部牽頭，技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部協(xié)助處理產(chǎn)品質(zhì)量的顧客投訴。 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的目的是確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)、策劃及組織要求的符合性和實施保持的有效性。，審核組長由管理者代表親任或指定內(nèi)審員擔(dān)任。 審核結(jié)束一周內(nèi)，審核組長負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部審核報告”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。 職責(zé)a) 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)制定原零部件及產(chǎn)品檢驗規(guī)程。f) 進廠原、輔零部件未經(jīng)檢驗或驗證合格前，不得放行。d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識進行隔離，負(fù)責(zé)將不合格品的質(zhì)量信息反饋給質(zhì)檢部，并按不合格品處置決定進行處置。發(fā)生的一般不合格品由質(zhì)量部填寫“不合格品評審報告”，組織有關(guān)部門進行評審，提出處置意見，報質(zhì)量部主管審批后實施。“報廢單”經(jīng)質(zhì)量部主管審核，管理者代表審