【正文】 向顧客做出承諾前進(jìn)行合同評(píng)審、簽約和合同的執(zhí)行履約負(fù)責(zé)。 第七條 試驗(yàn)室公共管理職責(zé) 依據(jù)國(guó)家、地方有關(guān)商品混凝土生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)和要求，負(fù)責(zé)對(duì)公司原材料進(jìn)廠直至商砼出廠的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和控制。 對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行巡檢，保證各設(shè)備的正常運(yùn)行。 總工程師 代表負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并向副總經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。公司的質(zhì)量管理體系各過(guò)程均在相應(yīng)的程序文件中予以闡述。 第三條 工作程序 文件分類和保管 24 管理性文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）、所有過(guò)程控制的程序文件、質(zhì)量管理體系運(yùn)行常用的作業(yè)指導(dǎo)書、公司級(jí)各項(xiàng)規(guī)章制度； 技術(shù)性文件 :外來(lái)的國(guó)家、行業(yè)、地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖紙、使用說(shuō)明書； 其他質(zhì)量文件：部分外來(lái)的管理性文件、上級(jí)和部門上報(bào)到公司有關(guān)質(zhì)量運(yùn)行情況匯報(bào)； 上述的各類文件由 辦公室 統(tǒng)一保管、保存和管理，各有關(guān)部門和個(gè)人各自保管相應(yīng)文件（包括有相 應(yīng)受控號(hào)的文件），原件存放在 辦公室 （除技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程外）。 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 各部門按記錄管理分工要求實(shí)施記錄工作。 第二條 總經(jīng)理及公司主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是公司質(zhì)量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識(shí)。 第二條 質(zhì)量目標(biāo)如下： 出公司商品混凝土合格率 100%； 商品混凝土月度標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定偏差σ ； 客戶對(duì)本公司服務(wù)滿意率≥ 95%。 第三條 內(nèi)部溝通：為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，公司從五個(gè)方面做出規(guī)定： 按公司的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)第 1 章公司組織機(jī)構(gòu)圖和第 1 章 (.2)公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖）形成正式溝通的渠道。 第二條 范圍：適用于公司在質(zhì)量管理體系中所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置和保持。 第三條 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司有完善的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測(cè)和試驗(yàn)裝備，它們是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的基礎(chǔ)，為確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施得到有效的維護(hù)和正常的運(yùn)行滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，機(jī)修組 應(yīng)編制《設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》、試驗(yàn)室應(yīng)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，得到總工程師批準(zhǔn)納入管理體系，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括： 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如：攪拌樓、試驗(yàn)室、原材料堆場(chǎng)等）。 37 辦公室 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的策劃、測(cè)評(píng) ,并進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄。 公司對(duì)顧客的意見(jiàn)、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。 采購(gòu)文件應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)要求和接受準(zhǔn)則； 與產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程、程序、設(shè)備的要求； 質(zhì)量管理體系要求采購(gòu)文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的獲得和使用按本手冊(cè)第 8 章 和 條款和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)上述情況或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，針對(duì)生產(chǎn)服務(wù)的提供過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn)。并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方 式實(shí)施。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量、不合格品和數(shù)據(jù)分析的控制以及改進(jìn)工作。審核組長(zhǎng)由管理者代表任命，審核員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并與審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，審核實(shí)施過(guò)程應(yīng)確保過(guò)程的客觀性和公正性。 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的策劃內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 第五條 采取標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、報(bào)廢和退貨等措施，防止不合格品的預(yù)期的使用或應(yīng)用。 第四條 公司各有關(guān)部門按規(guī)定要求，進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總整理，對(duì)數(shù)據(jù)中反映出來(lái)的實(shí)際不合格或潛在不合格，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 第六條 預(yù)防措施 公司制定并實(shí)施《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 各部門采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。 第三條 需要收集并分析的數(shù)據(jù)信息應(yīng)包括： 顧客滿意的程度（包括顧客投訴）； 54 來(lái)自產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中和產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測(cè)量的信息； 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括所采取的預(yù)防措施。 第二條 公司對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品至最終產(chǎn)品交付的全過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，判別合格與不合格，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)通過(guò)下列一種或多種途徑進(jìn)行處置： 第三條 采取鑒定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等措施，消除已發(fā)生的不合格，同時(shí)查明原因，采取糾正措施以消除不合格，并對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 第四條 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)程各個(gè)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 第二條 內(nèi)部審核 公司執(zhí)行 程序文件《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，每年策劃并編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，每六個(gè)月至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次或 51 修改年度內(nèi)部審核計(jì)劃，確保符合策劃、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量管理體系的要求。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總工程師負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意程度、內(nèi)部審核過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、 49 不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進(jìn)的有效性控制。對(duì)交付的商品混凝土拌合物進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、按時(shí)送達(dá)指定的交貨地點(diǎn) 的控制。 作業(yè)指導(dǎo)文件經(jīng)過(guò)總工程師或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。 公司有關(guān)部門應(yīng)獲得國(guó)家對(duì)生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位操作規(guī)程，這些要求作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的組成部分，通過(guò)培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認(rèn)真地貫徹實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的要求。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。 第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對(duì)客戶的需求 作產(chǎn)品介紹，或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪用戶。公司在下列情況下進(jìn)行專項(xiàng)策劃： 顧客對(duì)產(chǎn)品由特定要求的特制品； 生產(chǎn) C50 的預(yù)拌混凝土及一次連續(xù)澆搗方量 3000 方時(shí)； 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的質(zhì)量目標(biāo)和采購(gòu)文件（程序、合格供方名錄、計(jì)劃）和服務(wù)文件的批準(zhǔn)。 第二條 人力資源 為確保每個(gè)工作崗位的員工能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的需要，公司按照人力資源控制程序規(guī)定 ,安排具有相應(yīng)技能和經(jīng)驗(yàn)的員工到相應(yīng)崗位，為確保不斷改進(jìn)的需要 ,安排員工參加適當(dāng)?shù)募夹g(shù)、技能的培訓(xùn) ,以勝任每個(gè)崗位的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需要 ,同時(shí)又能使公司各種資源得到深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 7 質(zhì)量管理體系資源提供 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 34 頁(yè) 35 高效利用，降低成本，提高效益。 第二條 管理評(píng)審結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃、顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)和需要提供相應(yīng)資源的依據(jù)。在有必要時(shí)，總經(jīng)理用授權(quán)方式明確職責(zé)和權(quán)限。 30 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于策劃 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 30 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系策劃 第一條 策劃 通過(guò)年度經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)將公司質(zhì)量方針目標(biāo)分解到各有關(guān)部門 ,形成完整的公司質(zhì)量目標(biāo)，定期進(jìn)行檢查和考核。 27 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系管理承諾 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 27 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系管理承諾 第一條 總經(jīng)理有計(jì)劃地組織下列活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并能確實(shí)提供證明體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)：以多種形式向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性； 第二條 年度培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)將這些活動(dòng)作為重點(diǎn)之一； 第三條 常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意分析，質(zhì)量管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)等活動(dòng)； 第四條 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 適用范圍：產(chǎn)品形成及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的記錄。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請(qǐng)表”，說(shuō)明更改原因，經(jīng)文件原審核人審核和原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施更改。 辦公室 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的現(xiàn)有有關(guān)文件的評(píng)審、控制和歸口管理。），故對(duì)GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 第二條 范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 18 積極開(kāi)展試驗(yàn)研究，在確保質(zhì)量的前提下，試配出更多質(zhì)優(yōu) 經(jīng)濟(jì)的可靠的混凝土配合比，為提高公司的科學(xué)管理水平及綜合經(jīng)濟(jì)效益而獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。嚴(yán)格遵守國(guó)家、地方的有關(guān)法律法規(guī)遵守公司有關(guān)廉潔自律規(guī)定和貨比三家等原則進(jìn)行采購(gòu)。每年四季度 制定下一年度費(fèi)用預(yù)算。以質(zhì)量、安全為主題，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的質(zhì)量職能、安全責(zé)任制的落實(shí)并貫徹實(shí)施， 并督促檢查和處置。 每年四季度編制下一年度用工、培訓(xùn)等計(jì)劃。 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國(guó)家、地方和上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)的法律、法規(guī)等政策和規(guī)定。 D、質(zhì)量手冊(cè)改版時(shí)， 辦公室 回收所有舊版本， 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后銷毀，留下存檔的舊版手冊(cè)均需在右上角加蓋“作廢”章，并作登記。 7 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 手冊(cè)內(nèi)容 ：本手冊(cè)是公司依據(jù) ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況構(gòu)建的質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括： A、公司質(zhì)量管理體系的范圍； B、質(zhì) 量管理體系編制的形成文件程序的引用； C、質(zhì)量管體系包括的各個(gè)過(guò)程的相互關(guān)系及作用的描述。 公司重視人才引進(jìn)和培養(yǎng)，公司目前擁有高中級(jí)技術(shù)人才和管理人才幾十名 ,術(shù)力量雄厚 ,管理先進(jìn)。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的依據(jù)，公司所屬部門和機(jī)構(gòu)，全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。 尚龍 商砼本著質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、供貨及時(shí)的宗旨愿 與社會(huì)各界合鴻基建業(yè) 高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益，是我們追求的目標(biāo)。 8 B、常規(guī)產(chǎn)品：指混凝土立方體抗壓強(qiáng)度等級(jí)為 C50 以下的商品混凝土。 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。 負(fù)責(zé)確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及持續(xù)工改進(jìn)所需的硬、軟件資源配置和人力資源的培訓(xùn)和配置。 負(fù)責(zé)公司級(jí)行政管理文件的起草、審定、發(fā)放、回收等管理工作和管理評(píng)審前準(zhǔn)備工作和管理評(píng)審過(guò)程中的會(huì)務(wù)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況進(jìn)行分析并向公司提交分析報(bào)告。 參與文件和資料控制，合同評(píng)審、質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)、質(zhì)量記 錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核，服務(wù)等過(guò)程符合性和有效性控制。負(fù)責(zé)公司對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，并執(zhí)行采購(gòu)控制程序。 按公司質(zhì)量體系文件要求，協(xié)助 辦公室 對(duì)公司質(zhì)量管理制度進(jìn)行制定和修訂，并貫徹執(zhí)行。 對(duì)設(shè)備、配件的采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督，以確保采購(gòu)的設(shè)備、配件符合相關(guān)技術(shù)要求。 辦公室 為質(zhì)量管理的歸口部門。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理。 本手冊(cè)附錄中已有一整套完整的質(zhì)量記錄表式目錄（見(jiàn)“記錄控制程序”）。 文件的編號(hào) 文件序號(hào) 文件名稱 代號(hào) 順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 公司名稱代號(hào) –SL 手冊(cè)代號(hào) SLSC 程序文件 程序文件代號(hào) – CX 順序號(hào) 00 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào) ZZ 順序號(hào) 00 記錄 記錄代號(hào)同程序文件代號(hào) 順序號(hào) 00 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)放前必須得到批