【正文】 報告被審核活動的管理層及本公司最高管理層。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 本公司應(yīng)通過下列一種或幾種途 徑，處置不合格品： a、 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b、 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c、 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 糾正措施 及時展開糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動，當(dāng)不合格發(fā)生后有關(guān)部門應(yīng)考慮實施必要的糾正措施，以防止不合格再次發(fā)生，糾正措施的實施必須與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)，糾正措施的實施步驟如下： a、評審不合格 (包括顧客抱怨 )； b、通過調(diào)查分析確定不合格的原因； d、 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d、確定和實施所須的糾正措施； e、跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e、 評價所采取的糾正措施的有 效性。 數(shù)據(jù)分析作業(yè)執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/2 版本 B 修訂 0 8 測量、分析和改進(jìn) 本章共 3 頁，第 2 頁 不合格品的控制 本公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。本公司應(yīng)負(fù)責(zé)對顧客要求是否已滿足的信息進(jìn)行監(jiān)控，顧客滿意的監(jiān)控的詳細(xì)作業(yè)見《與顧客有關(guān)過程控制程序》。如不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b、 必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c、 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d、 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e、 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； f、 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。 b、本公司應(yīng)確保給予顧客財產(chǎn)標(biāo)識、驗 證、保管和維護(hù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。 b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c、本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 b、 職業(yè)道德 (養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣 )。組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a、 建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源； b、 通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 管理評審 本公司最高管理者應(yīng)每 年對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 本公司通過滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意的宗旨所設(shè)定的全部質(zhì)量目標(biāo)，以及為實現(xiàn)這一宗旨所識別的全部過程進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以實現(xiàn)目標(biāo)和過程期望達(dá)到的結(jié)果。 b、包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c、提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d、通過宣傳標(biāo)語、發(fā)布文件、召開會議、培訓(xùn)考核等方式確保質(zhì)量方針能在本公司各適當(dāng)層次得到溝通和 理解； e、在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。 b、 主持制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并通過宣傳、分解落實，使全體員工理解并貫徹實施； c、 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，執(zhí)行《管理評審程序》 ； d、 確保建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 的本公司內(nèi)、外部資源的獲得。 做大做強(qiáng) XXX，躋身行業(yè)之最，打造誠信品牌，矢志造福桑梓是 XXX 人不懈的追求。本公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2020 年 03 月 20 日 企業(yè)概況 2020 年 2 月，現(xiàn)任總經(jīng)理 XXX 同志經(jīng)過充分的市場調(diào)查，周密的可行論證，精心的研究籌劃，決定創(chuàng)建 XXX 竹木制品廠，利用當(dāng)?shù)亻g伐林的廢材，生產(chǎn)安全性能好，工藝質(zhì)量高的細(xì)木工板，不僅滿足人民群眾現(xiàn)代生活的需要，同時也有利于提高間伐林的附加值，一舉多得，互利互贏。 質(zhì)量手冊 本公司負(fù)責(zé)編制和保持質(zhì)量手冊 (即本文件 )，質(zhì)量手冊包括： a、 質(zhì)量管理體系的范圍，若刪減時，還應(yīng)包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b、 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c、 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 a、顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性，可信性，可用性，交付能力，售后服務(wù)，價格和壽命周期的費用，滿足法律法規(guī)要求； b、公司通過市場調(diào)研、市場預(yù)測或與顧客溝通的方式來確定顧客的需求和期望； c、為滿足顧客 (包括產(chǎn)品最終使用者 )的需求和期望，本公司應(yīng)： ① 識別顧客，包括潛在的顧客； ② 識別并依 據(jù)顧客 (包括最終使用者 )的要求和期限來確定產(chǎn)品的要求； ③ 確定并評價本公司競爭能力； ④ 識別機(jī)會、弱點及未來競爭優(yōu)勢； ⑤ 建立必要的制度 ⑥ 制訂相應(yīng)的職責(zé)； ⑦ 配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。是實現(xiàn)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的具體落實，是評價體系有效性的判定指標(biāo)，因此本公司最高管理者為確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容并確保與質(zhì)量方針保持一致。 2 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 5 管理職責(zé) 本章共 3 頁，第 3 頁 管理者代表 本公司最高管理者應(yīng)在管理人員中指定一名管理者代表，不論其在其它方面的職責(zé)如何，明確賦予下列職責(zé)，并予充分授權(quán)： a 、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b 、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c 、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d 、就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行內(nèi)、外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決 定和措施： a、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c、資源需求。 具體作業(yè)執(zhí)行《人力資源管理程序》，教育、培訓(xùn)、資格考核和工作經(jīng)歷記錄按《記錄控制程序》要求予以保存。 為了確保體系的有效運(yùn)行，本章編制以下文件： 編號 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對照條款 QF04 人力資源管理程序 QF07 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 本章共 3 頁，第 1 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃具體針對產(chǎn)品、項目和合同進(jìn)行，本公司在產(chǎn)品形成的各過程包括子過程均予以識別并確定這些過程及相互作用，必要時形成質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃應(yīng)包括以下的適當(dāng)內(nèi)容： a、產(chǎn)品的 質(zhì)量目標(biāo)和要求； b、針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c、產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d、為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 顧客溝通 為了滿足顧客的要求，本公 司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及： a、產(chǎn)品、項目方面有關(guān)的信息； b、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。 在與供方溝通前，本公司應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。對生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)的特性不能由過程結(jié)束時的測量、檢驗來驗證時是否達(dá)到了輸出要求，本公司將對后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露的問題予以識別，采取相關(guān)措施確保其輸出能持續(xù)滿足要求。此規(guī)定也適用于產(chǎn)品的組成部分。 g、 當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期 用途的能力。對審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷，被審核活動的管理層必須采取及時的糾正措施。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 8 測量、分析和改進(jìn) 本章共 3 頁，第 3 頁 預(yù)防措施 有效開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動，當(dāng)質(zhì)量管理體系運(yùn) 行過程中，各部門必須識別預(yù)防