【正文】 本公司的質(zhì)量方針見附錄一。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與現(xiàn)實(shí)情況有距離，但通過(guò)努力能達(dá)到，有實(shí)際意義并能全員參與。 本公司由于各種因素導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更，本公司將對(duì)這種變更實(shí)施策劃，并規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，包括由于本公司重組 或改制導(dǎo)致所采取的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系要求 (包括方針和目標(biāo) )、產(chǎn)品的質(zhì)量要求、過(guò)程的質(zhì)量要求、合同或項(xiàng)目要求；以上各要求的實(shí)施完成情況及其效果；改進(jìn)要求、措施及效果。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 為了確保體系的有效運(yùn)行，本章編制以下文件： 編號(hào) 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 WG02 部門、人員職責(zé)與權(quán)限 QF03 管理評(píng)審程序 3 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附錄一 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一，信譽(yù)第一，持續(xù)改進(jìn)，追求完美。 人力資源 本公司通過(guò)以下途徑對(duì)人力資源進(jìn)行有效管理： 確定承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員的能力要求，并根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位，質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定職責(zé)，對(duì)人員能力的要求進(jìn)行選擇或通過(guò)職工教育、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)的考察確保各種影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。 具體作業(yè)執(zhí)行《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》。 c、 周圍的工作條件。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司各層次領(lǐng)導(dǎo)和全體員工必須充分了解顧客的要求和期望，為此，本公司確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意，包括： a、顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b、顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c ) 與產(chǎn)品有 關(guān)的法律法規(guī)要求； d ) 在滿足上述要求的前提下本公司確定的任何附加要求。 本公司應(yīng)保存相關(guān)評(píng)審結(jié)果的記錄，并對(duì)后續(xù)的活動(dòng)予以記錄。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。當(dāng)本公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司必須在采購(gòu)文件中就要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法予以明確規(guī)定。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a、 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b、 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c、 使用適宜的設(shè)備； d、 獲得和使用監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 ； e、 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f、 放行、交付和交付 后活動(dòng)的實(shí)施。經(jīng)確認(rèn)，本公司生產(chǎn)的細(xì)木工板的特殊過(guò)程為熱壓，對(duì)這些過(guò)程，應(yīng)在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 中在應(yīng)加強(qiáng)控制。顧客財(cái)產(chǎn)如有丟失、損壞或 不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并與顧客聯(lián)系解決。 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制 本公司應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 ，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的過(guò)程采取適當(dāng)?shù)拇胧? 具體作業(yè)執(zhí)行《監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 管理程序》，記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 為了確保體系的有效運(yùn)行，本章編制以下文件： 編號(hào) 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 QF05 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 QF06 采購(gòu)控制程序 QF07 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 QF8 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 管理程序 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 工藝流程圖 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附錄五 工藝流程圖 注 :圖中黑粗框所示為特殊工序 原材料烘干 四邊刨平 排料涂膠 切 割 機(jī) 拼 刮灰補(bǔ)縫 檢 驗(yàn) 第一次熱壓 電腦定厚砂光 二次電腦砂光 涂 膠 預(yù) 壓 粘面板 第二次熱壓 入庫(kù) 包裝 第三次電腦砂光 檢驗(yàn) 鋸邊 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本章共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè) 策劃 為質(zhì)量管理體系建立有效的自我監(jiān)督和自我完善的機(jī)制，以便及時(shí)將有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程和體系的信息， 通過(guò)實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)識(shí)別 存在的問(wèn)題并加以解決。 內(nèi)部審核 管理者代表每年 12 月份制訂下一年度內(nèi)部審核計(jì)劃并報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，計(jì)劃的編制必須考慮被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及前一次審核的結(jié)果。 具體作業(yè)執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過(guò)程的符合性。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 為了有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系，本章制訂了以下文件： 編號(hào) 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 QF05 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 QF09 內(nèi)部審核程序 QF10 監(jiān)視與測(cè)量控制程序 QF11 不合格品控制程序 QF12 數(shù)據(jù)分析控制程序 QF13 糾正與預(yù)防措施控制程序 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 程序文件清單 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附件： 程序文件清單 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) ISO9001： 2020 對(duì)應(yīng)條例 1 文件控制程序 QF01 2 記錄控制程序 QF02 3 管理評(píng)審程序 QF03 4 人力資源管理程序 QF04 5 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 QF05 6 采 購(gòu)控制程序 QF06 7 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 QF07 8 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 管理程序 QF08 9 內(nèi)部審核程序 QF09 10 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QF10 11 不合格品控制程序 QF11 12 數(shù)據(jù)分析控制程序 QF12 13 糾正與預(yù)防措施控制程序 QF13 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 工作文件清單 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附件： 工作文件清單 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) ISO9001： 2020 對(duì)應(yīng)條例 1 部門質(zhì)量目標(biāo)建立 WG01 2 崗位任職要求 WG02 3 設(shè)備通用操作規(guī)程 WG03 4 物資采購(gòu)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) WG04 5 管理制度匯編 WG05 6 安全文明生產(chǎn)管理規(guī)定 WG06 7 特殊過(guò)程操作規(guī)程 WG07 8 生產(chǎn)過(guò)程操作規(guī)程 WG08 9 安全生產(chǎn)規(guī)程匯編 WG09 10 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 管理規(guī)程 WG10 11 質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 WG11 12 崗位責(zé)任制 WG12