【正文】 本公司的質(zhì)量方針見附錄一。質(zhì)量目標應與現(xiàn)實情況有距離，但通過努力能達到，有實際意義并能全員參與。 本公司由于各種因素導致質(zhì)量管理體系變更，本公司將對這種變更實施策劃，并規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，包括由于本公司重組 或改制導致所采取的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系要求 (包括方針和目標 )、產(chǎn)品的質(zhì)量要求、過程的質(zhì)量要求、合同或項目要求；以上各要求的實施完成情況及其效果；改進要求、措施及效果。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 為了確保體系的有效運行，本章編制以下文件： 編號 標題 ISO9001:2020 標準對照條款 WG02 部門、人員職責與權(quán)限 QF03 管理評審程序 3 XXXX 竹木有限責任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 本章共 1 頁，第 1 頁 附錄一 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一，信譽第一，持續(xù)改進，追求完美。 人力資源 本公司通過以下途徑對人力資源進行有效管理： 確定承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員的能力要求，并根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位，質(zhì)量活動及規(guī)定職責，對人員能力的要求進行選擇或通過職工教育、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗的考察確保各種影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。 具體作業(yè)執(zhí)行《生產(chǎn)運作控制程序》。 c、 周圍的工作條件。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司各層次領(lǐng)導和全體員工必須充分了解顧客的要求和期望，為此，本公司確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達到顧客滿意，包括： a、顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求； c ) 與產(chǎn)品有 關(guān)的法律法規(guī)要求； d ) 在滿足上述要求的前提下本公司確定的任何附加要求。 本公司應保存相關(guān)評審結(jié)果的記錄，并對后續(xù)的活動予以記錄。 采購 采購過程 本公司應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。當本公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，本公司必須在采購文件中就要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法予以明確規(guī)定。適用時，受控條件應包括： a、 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b、 必要時，獲得作業(yè)指導書； c、 使用適宜的設備； d、 獲得和使用監(jiān)視和 測量設備 ； e、 實施監(jiān)視和測量； f、 放行、交付和交付 后活動的實施。經(jīng)確認，本公司生產(chǎn)的細木工板的特殊過程為熱壓，對這些過程，應在產(chǎn)品的實現(xiàn) 中在應加強控制。顧客財產(chǎn)如有丟失、損壞或 不適用時，應及時記錄并與顧客聯(lián)系解決。 監(jiān)視和 測量設備 的控制 本公司應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和 測量設備 ，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。并對該設備和任何受影響的過程采取適當?shù)拇胧? 具體作業(yè)執(zhí)行《監(jiān)視和 測量設備 管理程序》，記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 為了確保體系的有效運行，本章編制以下文件： 編號 標題 ISO9001:2020 標準對照條款 QF05 與顧客有關(guān)過程控制程序 QF06 采購控制程序 QF07 生產(chǎn)運作控制程序 QF8 監(jiān)視和 測量設備 管理程序 XXXX 竹木有限責任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 工藝流程圖 本章共 1 頁，第 1 頁 附錄五 工藝流程圖 注 :圖中黑粗框所示為特殊工序 原材料烘干 四邊刨平 排料涂膠 切 割 機 拼 刮灰補縫 檢 驗 第一次熱壓 電腦定厚砂光 二次電腦砂光 涂 膠 預 壓 粘面板 第二次熱壓 入庫 包裝 第三次電腦砂光 檢驗 鋸邊 XXXX 竹木有限責任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 8 測量、分析和改進 本章共 3 頁，第 1 頁 策劃 為質(zhì)量管理體系建立有效的自我監(jiān)督和自我完善的機制，以便及時將有關(guān)生產(chǎn)過程和體系的信息， 通過實施監(jiān)視、測量、分析和改進識別 存在的問題并加以解決。 內(nèi)部審核 管理者代表每年 12 月份制訂下一年度內(nèi)部審核計劃并報最高管理者批準，計劃的編制必須考慮被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及前一次審核的結(jié)果。 具體作業(yè)執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保過程的符合性。記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限應在形成文件的程序中作出規(guī)定。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 改進 持續(xù)改進 本公司應利用質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 為了有效運行質(zhì)量管理體系，本章制訂了以下文件： 編號 標題 ISO9001:2020 標準對照條款 QF05 與顧客有關(guān)過程控制程序 QF09 內(nèi)部審核程序 QF10 監(jiān)視與測量控制程序 QF11 不合格品控制程序 QF12 數(shù)據(jù)分析控制程序 QF13 糾正與預防措施控制程序 XXXX 竹木有限責任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 程序文件清單 本章共 1 頁，第 1 頁 附件： 程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 ISO9001： 2020 對應條例 1 文件控制程序 QF01 2 記錄控制程序 QF02 3 管理評審程序 QF03 4 人力資源管理程序 QF04 5 與顧客有關(guān)過程控制程序 QF05 6 采 購控制程序 QF06 7 生產(chǎn)運作控制程序 QF07 8 監(jiān)視和 測量設備 管理程序 QF08 9 內(nèi)部審核程序 QF09 10 監(jiān)視和測量控制程序 QF10 11 不合格品控制程序 QF11 12 數(shù)據(jù)分析控制程序 QF12 13 糾正與預防措施控制程序 QF13 XXXX 竹木有限責任公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 工作文件清單 本章共 1 頁，第 1 頁 附件： 工作文件清單 序號 文件名稱 文件編號 ISO9001： 2020 對應條例 1 部門質(zhì)量目標建立 WG01 2 崗位任職要求 WG02 3 設備通用操作規(guī)程 WG03 4 物資采購及驗收標準 WG04 5 管理制度匯編 WG05 6 安全文明生產(chǎn)管理規(guī)定 WG06 7 特殊過程操作規(guī)程 WG07 8 生產(chǎn)過程操作規(guī)程 WG08 9 安全生產(chǎn)規(guī)程匯編 WG09 10 監(jiān)視和 測量設備 管理規(guī)程 WG10 11 質(zhì)量驗收規(guī)范 WG11 12 崗位責任制 WG12