【正文】 本手冊(cè)第七章進(jìn)行表述 ，包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，與顧客有關(guān)的過程，采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，監(jiān)視和測量裝置的控制過程。 4． 2． 3． 3． 3 文件的確定和修訂狀態(tài) 文件的確定以文件的編目和控制清單，確定文件的名稱和現(xiàn)行有效文件版本。與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的質(zhì)量記錄及對(duì)其的控制見標(biāo)準(zhǔn)表格質(zhì)量記錄一覽表和本手冊(cè) 。 4． 2． 4． 3 管理要求 公司辦公室建立和保持、形成文件的質(zhì)量記錄控制的程序，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，詳見《質(zhì)量記錄控制程序》。 5． 3 質(zhì)量方針 5． 3． 1 總經(jīng)理充分應(yīng)用質(zhì)量管理原則，根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨，已確 定顧客當(dāng)前的要求和期望以及對(duì)顧客的需求和期望的預(yù)測，主持制定了本公司的質(zhì)量方針（見 章質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)頁），包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 5． 3． 5 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改按“文件控制過程”進(jìn)行控制。質(zhì)量目標(biāo)是公司質(zhì)量方針的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，建立公司的質(zhì)量目標(biāo)是最高管理者的職責(zé)，和質(zhì)量方針一起批準(zhǔn)發(fā)布。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 5． 4． 2． 1 職責(zé) 總經(jīng)理指派管理者代表根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量管理體系所需的過程。 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，質(zhì)量策劃 的輸出所形成的文件（有時(shí)為質(zhì)量計(jì)劃）應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)及公司其它 狀況的變化而進(jìn)行相應(yīng)的修改，修改必須在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 1批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理制度等質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)供方名單。 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的技術(shù)工作，組織貫徹有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件，主持全公司的 質(zhì)量 工作，負(fù)責(zé)公司的設(shè)備工裝管理工作。 指導(dǎo)公司質(zhì)量記錄，標(biāo)識(shí)和可追溯性，監(jiān)視和測量設(shè)施，不合格品控制； 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施的控制與管理工作； 負(fù)責(zé)顧客 財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，采購產(chǎn)品的樣品檢測及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外溝通和上下溝通，處理和保存有關(guān)信息； 規(guī)定人員資格要求； 5． 5． 1． 9 車間質(zhì)量職責(zé) 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 23 頁 共 47 頁 負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，按時(shí)完 成生產(chǎn)任務(wù)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量控制和標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的合理使用、維護(hù)和保養(yǎng)； 在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，設(shè)備操作規(guī)程； 負(fù)責(zé)不合格品的處置工作； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的環(huán)境控制。 搞好產(chǎn)品自檢、互檢工作； 視下道工序?yàn)轭櫩停龊貌缓细癞a(chǎn)品不加工，不轉(zhuǎn)序，協(xié)同搞好產(chǎn)品質(zhì)量工作。 辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄并予以保存。 5． 6． 2． 3 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括對(duì)以下方面有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方和第三方審核以及自我評(píng)定等）； 顧客反饋（包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及顧客投訴等）； 過程的業(yè)績，即一 個(gè)過程通過資源的投入和活動(dòng)的開展將輸入轉(zhuǎn)化為輸出并實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值從而達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況，如果某一質(zhì)量管理體系的過程完全實(shí)現(xiàn)了價(jià)值的增值達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，則這一過程的業(yè)績就是滿意的； 產(chǎn)品符合性； 糾正和預(yù)防措施的狀況； 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； 可能影響公司質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化（主要指外部環(huán)境變化，如出現(xiàn)新技術(shù)、質(zhì)量概念、社會(huì)、法律法規(guī)的變化，也包括公司自身的變化，如公司機(jī)構(gòu)的重大變更，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，財(cái)務(wù)狀況等）。采用新技術(shù)、新材料、新工藝等方面的改進(jìn)； 所需的資源 5． 6． 2． 5 辦公室對(duì)管理評(píng)審的輸入和輸出結(jié)果進(jìn)行記錄，管理者代表根據(jù)管理評(píng)審編制管理評(píng)審報(bào)告。 6． 1． 2 當(dāng)外部環(huán)境變化，內(nèi)部質(zhì)量管理的需要以及顧客的滿意所需，需要配備和補(bǔ)充資源時(shí)，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，配置和補(bǔ)充相關(guān)資源。 6． 2． 3． 2 各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)本部門的工作需要和職務(wù)說明，提出培訓(xùn)申請(qǐng)交辦公室，辦公室依據(jù)公司的發(fā)展和各部門提交的培訓(xùn)申請(qǐng)，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施， 體系辦采取培訓(xùn)和資格認(rèn)可等方式確保各崗位工作人員能夠勝任。 6． 2． 3． 6 人力資源過程的管理和控制依據(jù)《人力資源控制程序》執(zhí)行。 6． 3． 2． 2 生產(chǎn)、過程、設(shè)備確定提供和維護(hù)過程，按產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序相關(guān)內(nèi)容管理，計(jì)量設(shè)施按監(jiān)視和測量裝置控制程序進(jìn)行管理。 6． 4． 3 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理，車間環(huán)境應(yīng)干凈、明亮、光照適宜，物品、器具應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理和控制，確保工作環(huán)境適宜。 7． 1． 4 策劃的輸出形式要 適于公司的運(yùn)作方式。 7． 2． 2． 2 管理要求 7． 2． 2． 2． 1 本公司在投標(biāo)前或合同簽訂前對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審，確保： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，例如圖紙、產(chǎn)品技術(shù)要求、交貨日期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等； 與顧客要求不一致應(yīng)得到解決； 本公司有能力滿足規(guī)定的要求； 7． 2． 2． 2． 2 銷售部負(fù)責(zé)記錄合同評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審結(jié)果引發(fā)的措施，并對(duì)措施予以跟蹤； 7． 2． 2． 2． 3 顧客以口頭 /電話的形式對(duì)產(chǎn)品提出要求時(shí)，銷售部應(yīng)予以記錄并請(qǐng)顧客確認(rèn)。 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)開發(fā)過程不適用于本公司的活動(dòng)已予以刪減，列出本章是為了與 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)保持一致。 7． 4． 1． 2． 3 供方的選擇和評(píng)價(jià)。 7． 4． 2 采購信息 7． 4． 2． 1 職責(zé) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品的質(zhì)量 要求等技術(shù)文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至供應(yīng)部，生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，實(shí)施采購，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃。 7． 4． 4 采購活動(dòng)的實(shí)施按《采購控制程序》執(zhí)行。 7． 5． 2． 2 管理要求 技術(shù)部、 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)， 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn) 所策劃 結(jié)果的能力，包括： A、 技術(shù)部 編制特殊工藝評(píng)定規(guī)程 ， 確定 、 確認(rèn)和評(píng)審的準(zhǔn)則； B、技術(shù)部、 質(zhì)量部 組織生產(chǎn) 部對(duì)新模具及維修后的老模具進(jìn)行試模確認(rèn)。 7． 5． 3． 2 管理要求 標(biāo)識(shí)的方法可根據(jù)具體情況采用掛牌、標(biāo)簽、蓋章、工序流轉(zhuǎn)卡、合格證貼標(biāo)志、劃區(qū)域等形式標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)包括物類別的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； 標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰，明確確保不同類別、不同狀態(tài)的產(chǎn)品不 致混淆，易于識(shí)別； 規(guī)定的標(biāo)識(shí)應(yīng)予以保護(hù)，如發(fā)現(xiàn)丟失、破損，應(yīng)立即報(bào)告原標(biāo)識(shí)部門予以重新確認(rèn)后再標(biāo)識(shí)； 在產(chǎn)品形式過程中，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由直接責(zé)任者予以記錄，按規(guī)定有追溯性的場合，有關(guān)人員應(yīng)按程序進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并予以記錄、保存。 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 36 頁 共 47 頁 顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)等過程的管理，按 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 實(shí)施。 包裝 產(chǎn)品包裝要滿足保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量和顧客要求，標(biāo)識(shí)包括保護(hù)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰，易于識(shí)別。應(yīng)保證這些確定的測量和監(jiān)控 裝置具有與測量要求相一致的測量能力，這項(xiàng) 活動(dòng)由公司 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)控制，在適用的情況下，測量和監(jiān)控裝置應(yīng)實(shí)施下列控制： 根據(jù) 國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 8 測量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 38 頁 共 47 頁 8 測量、分析和改進(jìn) 管理者代表負(fù)責(zé)建立自我發(fā)現(xiàn)、自我完善機(jī)制的質(zhì)量管理體系，以便能及時(shí)確定發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品，滿足顧客需求。 8． 2． 1． 2 管理要求 8． 2． 1． 2． 1 顧客滿意或不滿意的信息的監(jiān)控，是對(duì)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，管理者代表負(fù)責(zé)建立監(jiān)控系統(tǒng)，以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，明確規(guī)定對(duì)顧 客滿意程度的監(jiān)控方法，銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測量。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 8． 2． 2． 1 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)審的實(shí)施，相關(guān)部門予以配合。 8． 2． 2． 2． 4 審核結(jié)束，內(nèi)審組應(yīng)出具內(nèi)審報(bào)告，確定不符合項(xiàng)及其糾正措施的跟蹤和效果 驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施情況和驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。 8． 2． 2． 2． 8 內(nèi)審的策劃和實(shí)施以及報(bào)告結(jié)果，保持記錄的職責(zé)和要求按《內(nèi)部審核程序》文件的規(guī)定執(zhí)行 。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 8． 2． 4． 2． 6 本公司不具備檢測手段的委托給具有資格的檢測單位檢測。 8． 3． 2． 2 公司對(duì)各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工、返修、降級(jí)使用、報(bào)廢、讓步接收等。 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 8 測量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 42 頁 共 47 頁 8． 3． 2． 5 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收（讓步接 收應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)），如果合同中有要求時(shí)，讓 步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在 讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客或其它相關(guān)方明示。 8． 4． 2 管理要求 8． 4． 2． 1 質(zhì)量部 要及時(shí)重點(diǎn)地分析如下記錄；供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，銷售情況統(tǒng)計(jì)，顧客滿意度調(diào)查以 及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告：糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中， 質(zhì)量部 及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 8． 5 改進(jìn) 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 8 測量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 43 頁 共 47 頁 8． 5． 1 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的組織工作， 質(zhì)量部 配合尋找機(jī)會(huì)持續(xù)改進(jìn)。 8． 5． 2． 2 管理要求 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生；同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時(shí)；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí) ，其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 附錄一：組織機(jī)構(gòu)圖 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 45 頁 共 47 頁 組織機(jī)構(gòu)圖 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 附錄二：質(zhì)量管理體系程序文件一覽表 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 , 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 46 頁 共 47 頁 職能分配表 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 內(nèi) 容 總經(jīng)理 管代 辦公室 技術(shù)部 供應(yīng)部 銷售部 質(zhì) 量 部 生產(chǎn)部 倉庫 車 間 4. 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件 要求 文件要求的總則 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量手冊(cè) ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件控制 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量記錄的控制 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 5. 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量方針 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 ★ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評(píng)審 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6. 資源管理 資源的提供 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇