【正文】 本手冊第七章進行表述 ，包括：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，與顧客有關的過程，采購過程、生產(chǎn)和服務提供過程，監(jiān)視和測量裝置的控制過程。 4． 2． 3． 3． 3 文件的確定和修訂狀態(tài) 文件的確定以文件的編目和控制清單，確定文件的名稱和現(xiàn)行有效文件版本。與質量管理體系要求有關的質量記錄及對其的控制見標準表格質量記錄一覽表和本手冊 。 4． 2． 4． 3 管理要求 公司辦公室建立和保持、形成文件的質量記錄控制的程序，對質量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置進行控制，詳見《質量記錄控制程序》。 5． 3 質量方針 5． 3． 1 總經(jīng)理充分應用質量管理原則，根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨，已確 定顧客當前的要求和期望以及對顧客的需求和期望的預測，主持制定了本公司的質量方針（見 章質量方針和目標批準頁），包括了對滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 5． 3． 5 質量方針的制定、批準、發(fā)布、修改按“文件控制過程”進行控制。質量目標是公司質量方針的具體落實，也是評價公司質量管理體系有效性的重要判定指標，建立公司的質量目標是最高管理者的職責，和質量方針一起批準發(fā)布。 5． 4． 2 質量管理體系策劃 5． 4． 2． 1 職責 總經(jīng)理指派管理者代表根據(jù)質量目標進行質量管理體系的策劃，確定質量管理體系所需的過程。 為確保質量管理體系的完整性，質量策劃 的輸出所形成的文件（有時為質量計劃）應根據(jù)公司質量目標及公司其它 狀況的變化而進行相應的修改，修改必須在受控狀態(tài)下進行。 1批準質量手冊、程序文件和管理制度等質量管理體系文件，批準供方名單。 負責就公司質量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。 負責公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的技術工作，組織貫徹有關技術標準工藝文件，主持全公司的 質量 工作，負責公司的設備工裝管理工作。 指導公司質量記錄，標識和可追溯性，監(jiān)視和測量設施，不合格品控制； 負責數(shù)據(jù)分析，糾正和預防措施的控制與管理工作； 負責顧客 財產(chǎn)的驗證，采購產(chǎn)品的樣品檢測及采購產(chǎn)品的驗證。 負責公司的內外溝通和上下溝通，處理和保存有關信息； 規(guī)定人員資格要求； 5． 5． 1． 9 車間質量職責 浙江麗得電器有限公司質量手冊 5 管理職責 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 23 頁 共 47 頁 負責落實生產(chǎn)計劃，按時完 成生產(chǎn)任務； 負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質量控制和標識； 負責生產(chǎn)設備的合理使用、維護和保養(yǎng)； 在生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行工藝文件，設備操作規(guī)程； 負責不合格品的處置工作； 負責生產(chǎn)車間的環(huán)境控制。 搞好產(chǎn)品自檢、互檢工作； 視下道工序為顧客，做好不合格產(chǎn)品不加工，不轉序，協(xié)同搞好產(chǎn)品質量工作。 辦公室負責做好會議記錄并予以保存。 5． 6． 2． 3 評審輸入 管理評審的輸入包括對以下方面有關當前的業(yè)績和改進的機會； 審核結果（包括內審、第二方和第三方審核以及自我評定等）； 顧客反饋（包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及顧客投訴等）； 過程的業(yè)績，即一 個過程通過資源的投入和活動的開展將輸入轉化為輸出并實現(xiàn)價值增值從而達到預期結果的程度情況，如果某一質量管理體系的過程完全實現(xiàn)了價值的增值達到預期的結果，則這一過程的業(yè)績就是滿意的； 產(chǎn)品符合性； 糾正和預防措施的狀況； 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； 可能影響公司質量管理體系的計劃的變化（主要指外部環(huán)境變化，如出現(xiàn)新技術、質量概念、社會、法律法規(guī)的變化，也包括公司自身的變化，如公司機構的重大變更，產(chǎn)品結構的重大調整，財務狀況等）。采用新技術、新材料、新工藝等方面的改進； 所需的資源 5． 6． 2． 5 辦公室對管理評審的輸入和輸出結果進行記錄，管理者代表根據(jù)管理評審編制管理評審報告。 6． 1． 2 當外部環(huán)境變化，內部質量管理的需要以及顧客的滿意所需，需要配備和補充資源時，由相關部門提出申請，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，配置和補充相關資源。 6． 2． 3． 2 各部門負責人依據(jù)本部門的工作需要和職務說明，提出培訓申請交辦公室，辦公室依據(jù)公司的發(fā)展和各部門提交的培訓申請，制定培訓計劃，并組織實施， 體系辦采取培訓和資格認可等方式確保各崗位工作人員能夠勝任。 6． 2． 3． 6 人力資源過程的管理和控制依據(jù)《人力資源控制程序》執(zhí)行。 6． 3． 2． 2 生產(chǎn)、過程、設備確定提供和維護過程，按產(chǎn)品和服務提供控制程序相關內容管理，計量設施按監(jiān)視和測量裝置控制程序進行管理。 6． 4． 3 各生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理，車間環(huán)境應干凈、明亮、光照適宜，物品、器具應擺放整齊，標識清楚，生產(chǎn)車間負責人負責管理和控制，確保工作環(huán)境適宜。 7． 1． 4 策劃的輸出形式要 適于公司的運作方式。 7． 2． 2． 2 管理要求 7． 2． 2． 2． 1 本公司在投標前或合同簽訂前對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求進行評審，確保： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，例如圖紙、產(chǎn)品技術要求、交貨日期、驗收標準等； 與顧客要求不一致應得到解決； 本公司有能力滿足規(guī)定的要求； 7． 2． 2． 2． 2 銷售部負責記錄合同評審的結果及評審結果引發(fā)的措施，并對措施予以跟蹤； 7． 2． 2． 2． 3 顧客以口頭 /電話的形式對產(chǎn)品提出要求時，銷售部應予以記錄并請顧客確認。 7． 3 設計和開發(fā) 設計開發(fā)過程不適用于本公司的活動已予以刪減，列出本章是為了與 ISO9001： 2020 標準保持一致。 7． 4． 1． 2． 3 供方的選擇和評價。 7． 4． 2 采購信息 7． 4． 2． 1 職責 質量部 負責編制采購產(chǎn)品的質量 要求等技術文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)至供應部，生產(chǎn) 部負責編制采購計劃，實施采購，管理者代表審核，總經(jīng)理批準采購計劃。 7． 4． 4 采購活動的實施按《采購控制程序》執(zhí)行。 7． 5． 2． 2 管理要求 技術部、 質量部 負責組織對特殊過程進行確認， 確認應證實過程實現(xiàn) 所策劃 結果的能力，包括： A、 技術部 編制特殊工藝評定規(guī)程 ， 確定 、 確認和評審的準則； B、技術部、 質量部 組織生產(chǎn) 部對新模具及維修后的老模具進行試模確認。 7． 5． 3． 2 管理要求 標識的方法可根據(jù)具體情況采用掛牌、標簽、蓋章、工序流轉卡、合格證貼標志、劃區(qū)域等形式標識，標識包括物類別的標識和檢驗狀態(tài)的標識； 標識應清晰，明確確保不同類別、不同狀態(tài)的產(chǎn)品不 致混淆，易于識別； 規(guī)定的標識應予以保護，如發(fā)現(xiàn)丟失、破損，應立即報告原標識部門予以重新確認后再標識； 在產(chǎn)品形式過程中，產(chǎn)品標識由直接責任者予以記錄，按規(guī)定有追溯性的場合，有關人員應按程序進行唯一性標識，并予以記錄、保存。 浙江麗得電器有限公司質量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 36 頁 共 47 頁 顧客財產(chǎn)的標識、驗證、保護等過程的管理，按 《顧客財產(chǎn)控制程序》 實施。 包裝 產(chǎn)品包裝要滿足保護產(chǎn)品質量和顧客要求，標識包括保護標識應清晰，易于識別。應保證這些確定的測量和監(jiān)控 裝置具有與測量要求相一致的測量能力，這項 活動由公司 質量部 負責控制，在適用的情況下，測量和監(jiān)控裝置應實施下列控制： 根據(jù) 國際或國家標準的測量標準，按規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或驗證。 浙江麗得電器有限公司質量手冊 8 測量、分析和改進 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 38 頁 共 47 頁 8 測量、分析和改進 管理者代表負責建立自我發(fā)現(xiàn)、自我完善機制的質量管理體系，以便能及時確定發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品，滿足顧客需求。 8． 2． 1． 2 管理要求 8． 2． 1． 2． 1 顧客滿意或不滿意的信息的監(jiān)控，是對公司質量管理體系業(yè)績的一種測量，管理者代表負責建立監(jiān)控系統(tǒng)，以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，明確規(guī)定對顧 客滿意程度的監(jiān)控方法，銷售部負責對顧客滿意進行監(jiān)視和測量。 8． 2． 2 內部審核 8． 2． 2． 1 職責 管理者代表負責本公司內部質量審核的策劃，審核小組負責內審的實施，相關部門予以配合。 8． 2． 2． 2． 4 審核結束，內審組應出具內審報告，確定不符合項及其糾正措施的跟蹤和效果 驗證，糾正措施的實施情況和驗證結果應予以記錄。 8． 2． 2． 2． 8 內審的策劃和實施以及報告結果，保持記錄的職責和要求按《內部審核程序》文件的規(guī)定執(zhí)行 。 最終檢驗和試驗。 8． 2． 4． 2． 6 本公司不具備檢測手段的委托給具有資格的檢測單位檢測。 8． 3． 2． 2 公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工、返修、降級使用、報廢、讓步接收等。 浙江麗得電器有限公司質量手冊 8 測量、分析和改進 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 42 頁 共 47 頁 8． 3． 2． 5 當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收（讓步接 收應經(jīng)管理者代表批準），如果合同中有要求時，讓 步接收需經(jīng)顧客確認同意；或者在 讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客或其它相關方明示。 8． 4． 2 管理要求 8． 4． 2． 1 質量部 要及時重點地分析如下記錄；供方供貨質量統(tǒng)計，產(chǎn)品質量統(tǒng)計，銷售情況統(tǒng)計，顧客滿意度調查以 及以往的內審報告、管理評審報告：糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中， 質量部 及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 8． 5 改進 浙江麗得電器有限公司質量手冊 8 測量、分析和改進 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 43 頁 共 47 頁 8． 5． 1 職責 管理者代表負責持續(xù)改進的組織工作， 質量部 配合尋找機會持續(xù)改進。 8． 5． 2． 2 管理要求 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生；同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴重不合格；過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題時；顧客投訴時；內審、管理評審出現(xiàn)不合格時 ，其它不符合方針、目標、或體系文件要求的情況。 浙江麗得電器有限公司質量手冊 附錄一：組織機構圖 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 45 頁 共 47 頁 組織機構圖 浙江麗得電器有限公司質量手冊 附錄二：質量管理體系程序文件一覽表 文件編號 :LDQM2 第 3 版 , 實施日期 :2020/6/1 第 46 頁 共 47 頁 職能分配表 章 節(jié) 號 標 題 內 容 總經(jīng)理 管代 辦公室 技術部 供應部 銷售部 質 量 部 生產(chǎn)部 倉庫 車 間 4. 質量管理體系 質量管理體系總要求 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件 要求 文件要求的總則 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質量手冊 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件控制 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質量記錄的控制 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 5. 管理職責 管理承諾 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 以顧客為關注的焦點 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質量方針 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質量目標和質量管理體系策劃 ★ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責、權限和溝通 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評審 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6. 資源管理 資源的提供 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 基礎設施 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇