【正文】 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（特殊過程的） 7． 5． 2． 1 職責(zé) 技術(shù)部、 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn) 部、對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯 性 7． 5． 3． 1 職責(zé) 倉庫負(fù)責(zé)原材料外購件和成品的標(biāo)識(shí)，各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)， 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)確定 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 35 頁 共 47 頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行標(biāo)識(shí)并進(jìn)行有效的控制。 7． 5． 4． 2 管理要求 顧客按合同規(guī)定提供符合要求的財(cái)產(chǎn)，供應(yīng) 部負(fù)責(zé)接收， 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)驗(yàn)證； 顧客提供的財(cái)產(chǎn)從入廠接收、貯存到使用過程中，各相關(guān)部門應(yīng)予以保護(hù)和標(biāo)識(shí)； 當(dāng)顧客提供的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)予以記錄并報(bào)告供應(yīng) 部， 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)協(xié)商解決； 顧客提供的財(cái)產(chǎn)包括知產(chǎn)權(quán)， 公司 公司予以保 證 ， 未 經(jīng)顧 客同意 ， 不向第三方透露 。 貯存 各種采購產(chǎn)品，在制品、成品均應(yīng)進(jìn)行適宜的擺放，防止在使用或交付前損壞，貯存物資和產(chǎn)品應(yīng)做到數(shù)量、規(guī)格、品種三種，擺放有序，帳、卡、物三相符。 7． 6． 2 管理要求 根據(jù)產(chǎn)品要求和國家有關(guān)質(zhì)量規(guī)范， 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品初施過程中所需的測量，包括 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 37 頁 共 47 頁 為驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證活動(dòng)，并確定這些活動(dòng)所需的測量和監(jiān)控裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 測量和監(jiān)視裝置的控制活動(dòng)按 《測量和監(jiān)視裝置控制程序》 實(shí)施。 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 8． 2． 1． 1 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)收集顧客滿意 /不滿意的信息，并作出顧客滿意度的評(píng)估。 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 8 測量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 39 頁 共 47 頁 8． 2． 1． 2． 3 顧客滿意的監(jiān)視和測量活動(dòng)按 《顧客滿意的監(jiān)視和測量程序》 實(shí)施。 8． 2． 2． 2． 3 審核組應(yīng)客觀公正地評(píng)價(jià)所審核的活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)提請(qǐng)受審核部門注意。 8． 2． 2． 2． 7 內(nèi)審人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力，且不能審核與自己有直接責(zé)任的部門或過程。 8． 2． 2． 3 本公司不建立該過程的程序文件，但應(yīng)建立質(zhì)量記錄表式，質(zhì)量記錄表式規(guī)定： 排列圖統(tǒng)計(jì)表 LDQR8401 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 2． 4． 2 管理要求 8． 2． 4． 2． 1 質(zhì)量部 依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃或形成文件的程序的規(guī)定，編制檢驗(yàn)文件，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在產(chǎn)品形成的 適當(dāng)階段進(jìn)行： 采購產(chǎn)品入庫前或投入使用前的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 產(chǎn)品在制造過程中各個(gè)階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 8． 2． 4． 2． 4 在進(jìn)行成品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)前，產(chǎn)品規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)），均已完成且結(jié)果符合要求，方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) ， 除非得到公司授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)，可按顧客的計(jì)劃發(fā)貨或交付產(chǎn)品 ，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已完成之前，不得向顧 客放行產(chǎn)品或交付 . 8． 2． 4． 2． 5 只有成品通過了所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品才能發(fā)出交付，否則執(zhí)行不合格品控制程序。 8． 3． 2 管理要求 8． 3． 2． 1 對(duì)于不合格品，生產(chǎn)供應(yīng)、質(zhì)保等部門配合 質(zhì)量部 對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，在檢驗(yàn)記錄上注明不合格的性質(zhì)。 8． 3． 2． 4 對(duì)于已 交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，供應(yīng)部需組織采取相應(yīng)的措施（如予以免費(fèi)退換、維修或購買產(chǎn)品責(zé)任制），必要時(shí)由銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 4． 1 職責(zé) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)收集監(jiān)視和測量的記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析（采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)）。 8． 4． 2． 4 質(zhì)量部 應(yīng) 編制統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用作業(yè)指導(dǎo)書并建立相 應(yīng)的圖表和記錄，本公司不建立數(shù)據(jù)分析程序文件，統(tǒng)計(jì)圖表及記錄表 附于該作業(yè)指導(dǎo)書后。 8． 5． 2 糾正措施 8． 5． 2． 1 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正措施，并在實(shí)施過程中協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)措施的執(zhí)行， 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)糾正措施，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。 8． 5． 4 評(píng)審不合格，確定不合格 潛在的 原因，評(píng)價(jià)確保不合 格、 不 再發(fā)生或防止不合格發(fā)生 措施的需求，糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施，實(shí)施結(jié)果的記錄，糾正 /預(yù)防措 施的評(píng)審活動(dòng)，按 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 實(shí)施。 8． 5． 2． 3 預(yù)防措施 8． 5． 3． 1 職責(zé) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)確定預(yù)防措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施， 質(zhì)量部 或管理者代表對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審。 8． 5． 1． 1 公司通過內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通 過對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù) 改進(jìn)。 8． 4． 2． 2 質(zhì)量部 使用排列圖、因果圖統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 8． 3． 2． 6 不合格品評(píng)審的記錄以及處置后重新檢驗(yàn)的記錄和讓步接收的記錄均應(yīng)保存。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 8． 2． 4． 2． 7 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)按 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 實(shí)施。 8． 2． 4． 2． 2 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)做好相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄并在記錄上簽名，檢驗(yàn)記錄應(yīng)能反映產(chǎn)品是否通過了規(guī)定的準(zhǔn)則的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力并經(jīng)總經(jīng)理 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 8 測量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 41 頁 共 47 頁 任命。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 8 測量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 40 頁 共 47 頁 8． 2． 3． 1 職責(zé) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程監(jiān)視，抽查 質(zhì)量部 對(duì)關(guān)鍵工序上的半成品、成品的檢驗(yàn)記錄信息，以驗(yàn)證過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 8． 2． 2． 2． 5 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，本標(biāo)準(zhǔn)的要求和質(zhì)量管理體系的要求以及是否有效實(shí)施作出評(píng)價(jià)和確認(rèn)。 8． 2． 2． 2 管理要求 8． 2． 2． 2． 1 管理者代表編制年度的內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)審核呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至受審部門，審核組予以實(shí)施。 8． 2． 1． 2． 2 收集顧客滿意信息源； 顧客的投訴與抱怨； 顧客或市場的回訪、調(diào)研； 相關(guān)的市場或消費(fèi)者組織以及媒體的報(bào)道。同時(shí)，這種機(jī)制還能進(jìn)一步提供持續(xù)改進(jìn)的效能，以提高過程和活動(dòng)的有效性。若不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由本公司明確規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)并記錄； 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； 對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失準(zhǔn)； 對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果做好記錄。 防護(hù) 產(chǎn)品 在未發(fā)運(yùn)時(shí) ，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施（如防塵、防污染、防腐蝕等），產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)前應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)（包括保護(hù)標(biāo)識(shí)），確保標(biāo)識(shí)完好、清晰的產(chǎn)品才能發(fā)出，不致錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 7． 5． 5． 1 職責(zé) 倉庫負(fù)責(zé)原材料、 生 產(chǎn)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和保護(hù)；各車間負(fù)責(zé)在制品、半成品和成 品在相應(yīng)階段的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和保護(hù)， 體系辦 負(fù)責(zé)制訂包裝材料規(guī)格以及包裝的保護(hù)標(biāo)識(shí)等規(guī)定。 緊急放行 /例外放行、讓步接收的產(chǎn)品，以及顧客提供的產(chǎn)品也應(yīng)通過適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)加以區(qū)分； 標(biāo)識(shí)和可追溯性活動(dòng)按 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 實(shí)施。 C、特殊過程用生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)要求； D、操作該過程的人員應(yīng)具備的能力與資格； E、設(shè)備、過程或人員鑒定的記錄； F、當(dāng)過程出現(xiàn)問題或過程更改時(shí)，由 質(zhì)量部 組織進(jìn)行再確認(rèn)； G、特殊過程的確認(rèn)活動(dòng)按《特殊工藝評(píng)定規(guī)程》進(jìn)行。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 1． 1 職責(zé) 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃并組織落實(shí)， 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備工裝的管理，負(fù)責(zé)工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件的編制和下發(fā)，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的放行，銷售部負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)。 7． 4． 2． 2 管 理要求 7． 4． 2． 2． 1 采購文件應(yīng)包括表述擬采購產(chǎn)品的信息適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； 人員資格的要求； 質(zhì)量管理體系的要求。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，生產(chǎn) 部、 質(zhì)量部 予以配合。 7． 4 采購 7． 4． 1 采購過程 7． 4． 1． 1 職責(zé) 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方調(diào)查，組織批量試用，組織選擇和評(píng)價(jià)供方，建立合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評(píng)估，執(zhí)行采購； 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制采購物分類清單，負(fù)責(zé)進(jìn)行樣品測試。 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 31 頁 共 47 頁 7． 2． 2． 2． 4 在合同履行過程中，遇有特殊情況，產(chǎn)品要求需要變更時(shí)，銷售部負(fù)責(zé) 與顧客協(xié)商，填寫合同修改單或修訂產(chǎn)品要求，傳遞至有關(guān)部門，由此引起文件修改時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)按文件控制程序進(jìn)行修改。 7． 1． 5 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的過程和資源制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》進(jìn)行。 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 29 頁 共 47 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 7． 1． 1 職責(zé) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，編制質(zhì)量計(jì)劃，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。 6． 3． 2． 3 質(zhì)量部 對(duì)模具進(jìn)行檢驗(yàn)及驗(yàn)收，并填寫模具入庫單，倉庫管理員憑模具檢驗(yàn)入庫單入庫，憑申領(lǐng)單進(jìn)行出庫，并作好相應(yīng)的出庫入庫臺(tái)帳。 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 6 資 源管理 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 28 頁 共 47 頁 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3． 1 職責(zé) 6． 3． 1． 1 總經(jīng)理依據(jù)本公司的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，確定并提供了現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)資源不充分或各部門負(fù)責(zé)人提出基礎(chǔ)設(shè)施的配置申請(qǐng)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)予確定和提供。 6． 2． 3． 3 每年年底， 辦公室組織各部 門負(fù)責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議 ，對(duì)培訓(xùn)及資格認(rèn)可措施有效性進(jìn)行評(píng)估， 體系辦 平時(shí)應(yīng)注意考核各部門員工的工作，發(fā)現(xiàn)不勝任的及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)或轉(zhuǎn)換崗位。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)本公 司各崗位和職務(wù)進(jìn)行職務(wù)分析，確定各崗位能力要求。報(bào)告應(yīng)描述體系運(yùn)行情況，總經(jīng)理的評(píng)價(jià)，主要“意見或建議”及糾正和預(yù)防措施要求，管理評(píng)審活動(dòng)的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 對(duì)改進(jìn)的建議，通過上述各種輸入，公司各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)從當(dāng) 前公司的業(yè)績上找出與預(yù)期目標(biāo)的差距。 5． 5． 3． 3 內(nèi)部溝通活動(dòng)按內(nèi)部溝通控制程序進(jìn)行控制 5． 6 管理評(píng)審 5． 6． 1 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審，管理者代表負(fù)責(zé)編制管 理評(píng)審計(jì)劃呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備相關(guān)資料， 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄， 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，并組織落實(shí)管理評(píng)審確定的糾正 /預(yù)防措施，以及對(duì)其實(shí)施效果的驗(yàn)證。 5． 5． 2 管理者代表 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 24 頁 共 47 頁 總經(jīng)理在 本公司 管理層中指定一名管理人員作為管理者代表，對(duì)質(zhì)量管理體系過程的建立， 保持和改進(jìn)進(jìn)行管理（詳見管理者代表任命書）。 負(fù)責(zé)做好半成品的貯存、防護(hù)、搬運(yùn)和標(biāo)識(shí)工作。 5． 5． 1． 5 生產(chǎn) 部質(zhì)量職責(zé) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)法律法規(guī)； 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃并落實(shí)到各車間； 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5 管理職責(zé) 文件編號(hào) :LDQM2 第 3 版 實(shí)施日期 :2020/6/1 第 22 頁 共 47 頁 負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間按《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制》程序，組織、協(xié)調(diào)好生產(chǎn)過程中 的