【正文】 改 情 況單 位 分 管領(lǐng) 導(dǎo) 意 見(jiàn)單 位 主 要負(fù) 責(zé) 人 意 見(jiàn)監(jiān) 管 部 門(mén)意 見(jiàn)附件6： 事故隱患分類匯總表單位： 類別： 年 月 日序號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時(shí)間附件7：事故隱患排查治理程序框圖 兩體系建設(shè)“一企一冊(cè)” 開(kāi)展兩體系建設(shè)專項(xiàng)培訓(xùn)=============二零一七年X月風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度為全面落實(shí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控,構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。事故隱患堅(jiān)持“誰(shuí)存在事故隱患，誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的班組組織整改，整改責(zé)任人為各分公司安全負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人。對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)工程和安全管理較差的工程要適當(dāng)增加檢查頻率，分公司應(yīng)在基礎(chǔ)、主體施工階段每月不少于兩次安全檢查，項(xiàng)目部隱患排查分為每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大檢查），同時(shí)節(jié)假日、季節(jié)性排查按照公司統(tǒng)一部署和要求組織。以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來(lái)的潛在危害和影響。危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。五、公司安全生產(chǎn)處收到治理責(zé)任單位《重大事故隱患登記及整改銷號(hào)表》后，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。一、公司成立以建工集團(tuán)總經(jīng)理為組長(zhǎng)的重大事故隱患專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)重大事故隱患的督辦、整改、協(xié)調(diào)等指導(dǎo)工作。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備可追溯性。對(duì)政府掛牌督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （5）安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過(guò)程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容，整改落實(shí)情況要安排專人進(jìn)行確定。 隱患排查治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。 （10）員工主動(dòng)報(bào)告。 由項(xiàng)目部層面組織，按照《部門(mén)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息》實(shí)施排查。事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。管理事故類隱患主要是針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。6. 采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無(wú)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)附件3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單序號(hào)危險(xiǎn)源（部位或作業(yè)活動(dòng)）危險(xiǎn)源位置（所在分部分項(xiàng)工程或設(shè)備設(shè)施或位置）潛在危害/風(fēng)險(xiǎn)傷害后果事故的可能性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)輕微一般嚴(yán)重不可能有可能可能一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)附件4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（部位或作業(yè)活動(dòng)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置（所在分部分項(xiàng)工程或設(shè)備設(shè)施或位置）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位（部門(mén)、班組）責(zé)任人管控措施附件5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖 完美WORD格式資料 兩體系建設(shè)“一企一冊(cè)” 制定隱患排查治理實(shí)施方案=============二零一七年X月 專業(yè)整理分享 本實(shí)施方案適用于=============的事故隱患排查治理工作。：包括大模板、滑模、爬模、飛模等。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：①企業(yè)目標(biāo)、要求發(fā)生變化時(shí)；②法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；③發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；④組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；⑤補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；⑥風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；⑦已有的管控措施出現(xiàn)失效時(shí)。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。危險(xiǎn)源公示可以采用通過(guò)設(shè)立公示欄、公示牌、手機(jī)APP發(fā)布等多種形式。項(xiàng)目部應(yīng)在當(dāng)前開(kāi)工前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并隨工程進(jìn)度情況及時(shí)更新，實(shí)現(xiàn)“一項(xiàng)目一冊(cè)”。1從未發(fā)生過(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：D=LEC式中：D——風(fēng)險(xiǎn)值L——發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果發(fā)生事故的可能性（L） 事故發(fā)生的可能性分值表（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可能預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外很不可能，可能設(shè)想極不可能實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E） 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值表（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露210．5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見(jiàn)地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C） 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值表（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）10010人以上死亡，或50人以上重傷≥50004029人死亡，或1049人重傷1000～5000151人死亡，或19人重傷100～10007傷殘10～1003輕傷1～101無(wú)傷亡≤1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（D） 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)顏色危險(xiǎn)程度＞320一級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)）紅極度危險(xiǎn)160～320二級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)）橙高度危險(xiǎn)70～160三級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）黃顯著危險(xiǎn)20～70四級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)）藍(lán)一般危險(xiǎn)＜20五級(jí)稍有風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)矩陣）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣）是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅色最高）。若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足安全施工的需要，應(yīng)制定新的安全控制措施以保證安全施工；危險(xiǎn)性仍然較大時(shí)，還應(yīng)將其列為重點(diǎn)對(duì)象加強(qiáng)管控，必要時(shí)還應(yīng)制定應(yīng)急處置措施加以保障，從而將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以接受的水平。危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍，應(yīng)覆蓋施工現(xiàn)場(chǎng)所有的作業(yè)活動(dòng)，包括施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的目的主要包括兩個(gè)方面：一是明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控的重點(diǎn)；二是明確政府監(jiān)管企業(yè)過(guò)程中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開(kāi)展，對(duì)作業(yè)班組施工活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部；負(fù)責(zé)落實(shí)一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對(duì)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；對(duì)本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控交底；掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；對(duì)本崗位施工活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)施工作業(yè)班組；負(fù)責(zé)落實(shí)一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作。，在公司和項(xiàng)目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。六、文件管理公司及項(xiàng)目部做好保存一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并按照山東省《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理資料規(guī)程》納入安全技術(shù)資料管理。，明確分部分項(xiàng)工程危險(xiǎn)部分及可能導(dǎo)致的生產(chǎn)安全事故，針對(duì)危險(xiǎn)部位采取的具體預(yù)防措施、作業(yè)中應(yīng)遵守的安全操作規(guī)程和規(guī)范以及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)、作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)采取的措施和發(fā)生事故后應(yīng)采取的躲避和急救措施。，即較大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。一、適用范圍：為確保雙重預(yù)防體系建設(shè)順利推行，安全生產(chǎn)處為該項(xiàng)工作的開(kāi)展?fàn)款^部門(mén)，負(fù)責(zé)督導(dǎo)及考核；各責(zé)任部門(mén)及相關(guān)參與部門(mén)應(yīng)履行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。全面展開(kāi)工作，明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求，適時(shí)指導(dǎo)和調(diào)度，并制定考核辦法。 完美WORD格式資料 =============兩體系建設(shè)總目錄 成立兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案制定隱患排查治理實(shí)施方案開(kāi)展兩體系建設(shè)專項(xiàng)培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度安全隱患排查治理管理制度附件 兩體系建設(shè)“一企一冊(cè)” 成立兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)=============二零一七年六月===XX字【2017】XX號(hào)關(guān)于成立安全生產(chǎn)“兩個(gè)體系”建設(shè)推進(jìn)工作組織機(jī)構(gòu)的通知各部門(mén)、各項(xiàng)目部：為適應(yīng)新形勢(shì)下公司的安全生產(chǎn)發(fā)展需要，并提高公司安全生產(chǎn)管理水平，減少事故的發(fā)生，加快安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作，經(jīng)集團(tuán)公司高層領(lǐng)導(dǎo)研究決定，現(xiàn)設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查“兩個(gè)體系”建設(shè)推進(jìn)工作組織機(jī)構(gòu)。組織編制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系推進(jìn)工作實(shí)施方案。建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，每年至少一次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動(dòng)、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動(dòng)等及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全。結(jié)合公司實(shí)際，特制訂此方案。組，即重大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險(xiǎn)，現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案進(jìn)行專家論證。，并按月公布相關(guān)信息。 堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮各部門(mén)基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系持續(xù)、有效、穩(wěn)定、健康。項(xiàng)目部應(yīng)掌握風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開(kāi)展，對(duì)公司施工活動(dòng)危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等工作，及時(shí)制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》；負(fù)責(zé)落實(shí)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對(duì)三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管