【正文】 結合公司實際，特制訂此制度。日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安全生產處以“安全隱患通知書”形式要求有關單位限期整改。確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規(guī)有關規(guī)定，企業(yè)必須停產停業(yè)整頓的；②涉及重大危險源、重要裝置的隱患；③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）；④危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；⑤因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；⑥市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的二、隱患治理程序和要求公司對事故隱患采取分級治理，即公司級、項目部級、班組級三個級別進行治理。組 長：xxx 副 組 長：xxx 成員單位：xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 二、經判定或評估屬于重大事故隱患的，重大事故隱患存在項目應立即報送公司安全生產處，及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書、下發(fā)《重大事故隱患掛牌督辦通知書》，由公司經理或副經理審議簽發(fā)推進隱患整改，明確要求，限期整改，并要抓好整改的跟蹤落實。 經判定或評估屬于重大事故隱患的，重大事故隱患存在項目應立即報送公司有關部門，公司應及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。 安全生產處通過多渠道獲取事故隱患信息，并根據(jù)公司級、各項目部、班組的排查情況進行認真分析和認定并進行分級和登記，建立事故隱患登記臺帳，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。 隱患排查標準是依據(jù)安全生產相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度，結合生產經營單位的行業(yè)特點，摘錄出違反上述法律、法規(guī)、標準、規(guī)章等條款的，且在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，通過隱患列舉描述項,實現(xiàn)對特定類型生產經營單位隱患的歸納。是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。公司應以控股集團副總裁為首的體系建設和運行領導機構，成員至少包括建工集團經理、分管安全副經理、各科室單位負責人，領導機構負責統(tǒng)籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和協(xié)調體系建設的各項工作。、頂管工程、水下作業(yè)工程。公司應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。班前教育是指班組長對本組人員在施工作業(yè)前對施工工序、作業(yè)活動所涉及環(huán)境、機械、技術、安全等進行詳細的，有針對的培訓。事故發(fā)生的嚴重程度（S）取值 危害事件發(fā)生的嚴重程度（S）等級人員傷害情況財產損失、設備設施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點21至2人輕傷一次事故直接經濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設備、設施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點范圍內受影響引起省級媒體報道，一定范圍內造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴重職業(yè)病一次事故直接經濟損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經濟損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道風險矩陣 根據(jù)R的值的大小將風險級別分為以下五級：R=LS=17～25：關鍵風險（Ⅰ級），需要立即停止作業(yè)；R=LS=13～16：重要風險（Ⅱ級），需要消減的風險；R=LS=8～12：中度風險（Ⅲ級），需要特別控制的風險；R=LS=4～7：低度風險（Ⅳ級），需要關注的風險；R=LS=1～3：輕微風險（Ⅴ級），可接受或可容許風險。（1）一級風險，即重大風險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經濟損失。危險源識別狀態(tài)與時態(tài)，應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。指生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。，即一般風險，意指現(xiàn)場的風險基本可控，但依然存在著導致生產安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經濟損失。定期召開安全生產風險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風險。組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的《安全生產風險分級管控與隱患排查體系實施方案》。 ============= 2017年X月X日一級風險管控方案為全面落實公司安全生產風險分級管控主體責任，確保風險有效受控，構建安全生產長效機制，從根本上化解或降低安全風險，防范生產安全事故的發(fā)生。四、風險分級公司及項目采用作業(yè)條件危險性分析法或風險矩陣分析法對施工現(xiàn)場存在安全風險點進行分級，根據(jù)風險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風險級別，分為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高）。在現(xiàn)場明顯區(qū)域公示應急預案公示牌。項目部風險管控領導小組負責項目風險分級管控體系的建立與運行，負責對施工作業(yè)班組風險分級管控小組的工作進行監(jiān)督指導；項目部應建立風險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風險管控職責；。）是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。項目實施過程中對施工現(xiàn)場的場地情況、施工環(huán)境、施工階段、分部分項工程，以及設備、設施、裝置、作業(yè)活動、管理情況等進行風險點排查。危險源的識別應在建筑工程材料設備進場、施工、驗收等過程中隨時進行評價，及時補充發(fā)現(xiàn)的新的危險源。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標準未及時修訂或多數(shù)時候不按標準檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓、但經驗、技能不足，曾多次出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復；有應急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。分部分項工程施工前或者有特殊風險項目作業(yè)前，都應由總承包單位有關技術人員對分包單位工程項目相關技術人員、分包單位工程項目相關技術人員對施工作業(yè)班組長、施工作業(yè)班組長對施工作業(yè)人員進行層級安全技術交底。公司安全生產處應每年至少進行一次安全生產風險分級管控評審和更新工作，評審結果的內容、結論以及確定的措施等內容應做好記錄。；高度200m及以上內爬起重設備的拆除工程。是指生產經營單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：、防風、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；、防靜電為重點；、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。公司級隱患排查原則上每月檢查一次，可根據(jù)生產情況隨時進行綜合檢查。隱患整改通知發(fā)放部門應對隱患整改效果組織驗收，實現(xiàn)對事故安全隱患“閉環(huán)”管理。公司通過培訓教育教育不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產事故發(fā)生，保證安全生產。一、隱患分級事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。 丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等)。被查單位意見 負責人（簽字）： 年 月 日檢查單位意見 檢查單位（章）： 負責人（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日注：檢查單位、被檢查單位各留存1份；整改后寫出隱患整改報告書，報檢查單位。日常辦事機構宜設置在安全生產處。四、隱患排查要求按照檢查的層級，隱患排查分為三級：公司級、項目部級、班組級。 各部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患邊檢查邊整改，力求做到責任、資金、措施“三到位”，對暫時確實難以整改的必須采取可靠的防范措施和建立臺賬，做到定人、定位、定責任進行監(jiān)管和防范。重大事故隱患治理進展情況。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。治理方案應包括下列主要內容：（1）方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。在規(guī)定的時間內，徹底整改排除。 班組級排查班組長或班組安全員按照《班組崗位風險點辨識與風險評價信息》實施，除專業(yè)能力或設備能力不足導致無法實施排查的危險源，將本班組內所有的設施、設備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源可設為排查點。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（3）明確涉及各部門、各崗位安全職責與責任（4）確保全員參與隱患排查治理（5）掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。，但地質條件、周圍環(huán)境和地下管線復雜，或影響毗鄰建筑（構筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時上報領導，采取措施。對有下列情形之一的，可直接判定為一級風險：（1）發(fā)生過生產安全事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（2）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10 人以上的；（3）造成社會不良影響事件的；（4）現(xiàn)場直接觀察可能導致事故的。（4）四級風險，即低風險，意指現(xiàn)場所存在的風險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導致人員傷害，或造成一定的經濟損失。危險源辨識應采取詢問交談、現(xiàn)場觀察、工作危害分析、安全檢查表和獲取外部信息等方法，從事故發(fā)生的根源、狀態(tài)和行為等多個方面，對危險源進行分析，以確保充分、全面、無遺漏地對危險源進行辨識。公司應針對風險分級管控過程的每一個環(huán)節(jié)，制定相應的標準、方法、步驟及要求，有組織地有序開展 風險點識別范圍的劃分要求風險點劃分應遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，涵蓋公司施工活動全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。、目標與原則 總體要求結合本公司特點，建立精準、動態(tài)、高效、嚴格的風險分級管控體系，全面辨識、評估安全風險，落實風險分級管控主體責任，采取有效措施控制重大安全風險，對公司風險實施差異化、標準化分級管控。五、一級風險控制措施編寫《安全生產風險分級管控與隱患排查體系》，組織排查風險點、作業(yè)步驟確認、危險源辨識、風險評價、風險分級管控、確定重大風險，完成“一企一冊”。必要時向領導小組組長匯報，組織召開專題會議。 ===XXX字【2017】2X號關于下發(fā)企業(yè)一級風險管控方案的通知各部門、各項目部：為適應新形勢下公司的安全生產發(fā)展需要，并提高公司安全生產管理水平，減少事故的發(fā)生，加快安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作。 2．主管安全的副經理協(xié)助風險管理和評價工作，成立風險管理組織，進行風險評價，確定風險等級，主持風險評審工作。發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時上報領導，采取措施。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應全員參與風險分級管控活動的實施中，確保風險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。 建立風險點排查臺賬公司應根據(jù)企業(yè)資質情況建立風險點排查臺賬，實現(xiàn)“一企一冊”；項目部應根據(jù)承包工程情況建立風險點排查臺賬，實現(xiàn)“一項目一冊”。施工作業(yè)班組負責組織對施工范圍內可能的危險源和施工作業(yè)人員上報的危險源進行匯總，填寫《危險源清單》，及時上報項目部。其中：R—代表風險值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。風險分級管控常用的措施有專項施工方案、安全技術交底、重大危險源公示、班前教育、應急預案等，公司根據(jù)風險嚴重程度和危害大小對不同等級的風險采用上述多項管控措施進行綜合管控。四級風險的管控，由施工作業(yè)人員進行實施，施工作業(yè)班組長負責監(jiān)督指導。、優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風貌區(qū)控制范圍的拆除工程。、目標 。、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關知識。日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。對查出的不能立即整改、重大隱患要及時向公司職能部門匯報。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向存在安全隱患班組（人員）進行通報。主要包括：①法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；②政府規(guī)范性文件提出新的要求；③企業(yè)安組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；④企業(yè)生產工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔