【正文】 山東省內(nèi)各地和省外部分地區(qū)。建設(shè)規(guī)摸：新擴(kuò)建存欄800頭牛牛場。主要設(shè)計(jì)指標(biāo) 新增存欄牛800頭，新建牛舍5棟，4800m2，新建擠奶廳一座，占地500m2；新建青貯池4個(gè)，容積8000m3。②滿足飼養(yǎng)要求的前提下，優(yōu)先選用先進(jìn)的自動(dòng)擠奶機(jī)。（1）土建工程：土建工程投資60萬元，其中：牛舍4800平方米，50萬元；青貯池1000立方米，10萬元。三．資金來源與籌措項(xiàng)目計(jì)劃總投資1560萬元。2，使用的財(cái)務(wù)制度（1） 固定資產(chǎn)按直線法提取折舊（牛凈值1250元/頭，設(shè)備凈值5%）。項(xiàng)目年產(chǎn)鮮奶5600噸，平均每噸消耗原材料玉米232元，干草青儲(chǔ)料199元，豆粕，花生粕125元，輔料26元，燃料和動(dòng)力費(fèi)58元，工資及福利費(fèi)189元，制造費(fèi)用334元，單位成本合計(jì)1163元。 盈虧平衡點(diǎn)=年固定成本/（單位產(chǎn)品價(jià)格單位產(chǎn)品可變成本）=249萬元/（2270元759元）=249萬/1511=1648噸相當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到1648噸,%時(shí),即可保本.2 敏感性分析,變動(dòng)幅度均為5%,并選擇靜態(tài)投資利潤率為評價(jià)指標(biāo),.變動(dòng)因素產(chǎn)品售價(jià)基本方案成本費(fèi)用+5%5%+5%5%銷售收入13351207127112711271成本費(fèi)用674674674708640銷售利潤761533597558631投資利潤率%%%%%從敏感性分析看出,產(chǎn)品的銷售價(jià)格及成本兩個(gè)因素對內(nèi)部收益影響非常敏感,所以企業(yè)運(yùn)行的過程中要注意市場信息反饋,根據(jù)市場行情調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低生產(chǎn)成本,以取得更大的效益.①財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表。粉塵：粉碎機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生粉塵，但由于粉碎機(jī)與車間相連，粉碎的飼料和粉塵都直接進(jìn)入密閉車間內(nèi)，不對外排放。輻射帶動(dòng)作用該項(xiàng)目將會(huì)帶動(dòng)**市及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000人。 公司飼料加工科飼料供應(yīng)科養(yǎng)殖科種植科獸醫(yī)科擠奶科后勤科保衛(wèi)科運(yùn)輸科財(cái)務(wù)科辦公室 二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式項(xiàng)目由某乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心董事長、總經(jīng)理親自掛帥，帶領(lǐng)公司各有關(guān)科室、車間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及進(jìn)度制定出切實(shí)有效的工作計(jì)劃，落實(shí)好各項(xiàng)進(jìn)度的準(zhǔn)備工作，抓緊抓好項(xiàng)目中的每一環(huán)節(jié)，以使項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)。⑶工作平臺(tái)等高空易發(fā)生危險(xiǎn)處安裝防護(hù)攔桿。二、問題與建議：該項(xiàng)目存在的主要問題是鮮牛奶的收購與銷售問題。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，符合扶持“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)要求，項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000人，對進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，對促進(jìn)威海區(qū)**市及周邊地區(qū)農(nóng)民養(yǎng)牛，帶動(dòng)農(nóng)民致富，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)⑴勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》⑵輕工部《輕工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)條例》勞動(dòng)保護(hù)⑴生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)有良好的通風(fēng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)。公司下設(shè)公司辦公室、獸醫(yī)科、養(yǎng)殖科、種植科、飼料供應(yīng)科、飼料加工科、保衛(wèi)科、后勤科、運(yùn)輸科、擠奶科、財(cái)務(wù)科。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整此項(xiàng)目完成后，不僅可產(chǎn)生良好的企業(yè)效益，而且可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，緩解農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000余人，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，促使農(nóng)業(yè)走產(chǎn)業(yè)化、效益化路子，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，本項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益。固體廢棄物：項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為牛糞，全部干法回收，進(jìn)行堆漚，綜合利用做有機(jī)肥，項(xiàng)目固體廢棄物排放量為零。(見附表7)該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金600萬元,而項(xiàng)目年新增現(xiàn)金為472萬元,:從項(xiàng)目建成后的第四年起,(含財(cái)政有償資金)還本付息計(jì)算。銷售稅金及附加銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅。第八章 財(cái)務(wù)評價(jià)一．財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)按照國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。2．無償資金投資方向無償資金主要用于引進(jìn)澳大利亞良種奶牛800頭1400萬項(xiàng)目各級財(cái)政資金共600萬占無償資金的100%。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、場地準(zhǔn)備、場房施工、設(shè)備購置及安裝、正式投產(chǎn)。擠奶廳1座1240m，磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m，青貯池4個(gè)，每個(gè)609m，磚混結(jié)構(gòu)?？偲矫娌贾梅桨?項(xiàng)目占地50000m2，牛舍建在場區(qū)南面，料場、飼料加工建在場區(qū)北面，擠奶廳建在場區(qū)中部，污水處理建在場區(qū)南部。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)某高產(chǎn)奶牛中心在原奶牛場基礎(chǔ)上新擴(kuò)建存欄800頭牛的牛場，占地50000m2，新建牛舍5棟，面積4800m2；新建擠奶廳一座，引進(jìn)瑞典216阿波羅并列擠奶機(jī)一套；新建青貯池4個(gè)，貯量8000m3，并配套供水、污水處理設(shè)施等。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢所產(chǎn)出的牛奶由某乳業(yè)有限公司進(jìn)行加工，具有成本低、運(yùn)輸時(shí)間短、保鮮程度好的優(yōu)勢，且由于我們中心的奶牛主要是靠黑麥、紫花苜蓿和青貯飼料喂養(yǎng)，每頭奶牛年產(chǎn)奶量在7噸左右，鮮牛奶指肪含量≥%，蛋白含量≥%，無論在產(chǎn)量上還是質(zhì)量上都優(yōu)于同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。各省或主要大中城市都有當(dāng)?shù)氐娜槠飞a(chǎn)企業(yè)，全國性乳品企業(yè)主要有光明、蒙牛、伊利、三元等。該院動(dòng)物科技學(xué)院設(shè)有動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、草業(yè)科學(xué)、動(dòng)物營養(yǎng)和養(yǎng)禽與禽病防治等5個(gè)專業(yè)，在校本?？粕?180多人。項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有干部、職工100人，目前公司有中級技術(shù)人員30多人，高級技術(shù)人才8人，并依托萊陽農(nóng)學(xué)院等高等院校和公司專業(yè)人才共同實(shí)施。2000年底，**市奶牛存欄量只有1200頭，牛奶產(chǎn)量只有4000噸，到2004年底，**，每頭奶牛年純收入達(dá)4000元，年增加農(nóng)民收入近5000萬元，每年還需向周邊鎮(zhèn)、村收購8000畝以上的玉米青貯飼料，年增加農(nóng)民收入520多萬元，帶動(dòng)周邊農(nóng)民種植牧草800畝，每畝的年收入在1250元，年增加農(nóng)民收入100萬元。第四章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況根據(jù)我省農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，要強(qiáng)化“三農(nóng)”，必須要發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，必須讓養(yǎng)殖戶有較好效益，而決定收益高低的關(guān)鍵是奶牛品種及科學(xué)養(yǎng)殖。（2）水、電、汽供應(yīng)情況：供水：該區(qū)擁有300萬方的水庫，完全可以保證水的供應(yīng)。隨著人們生活水平的不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)的變化和對健康的需求，消費(fèi)者對奶制品的需求量日趨增加。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的前提下，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、效益農(nóng)業(yè)、大力發(fā)展畜牧業(yè)、大力發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，為此就要做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。在此基礎(chǔ)上，再建4800㎡牛舍，不僅能夠滿足本項(xiàng)目需要，而且為今后企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件。根據(jù)詳細(xì)的市場調(diào)查可知，2000年以前，**市奶牛存欄量只有1200頭，牛奶產(chǎn)量僅有4000噸。但由于沒有成規(guī)模的高產(chǎn)奶牛中心的帶動(dòng)，嚴(yán)重制約了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是產(chǎn)業(yè)連條長。該項(xiàng)目主要是建設(shè)占地50000㎡，建筑面積4800㎡的牛舍及相應(yīng)配套設(shè)施，并引進(jìn)優(yōu)質(zhì)的高產(chǎn)奶牛800頭。市場因素?fù)?jù)國家奶業(yè)協(xié)會(huì)資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，目前西方發(fā)達(dá)國家的人均牛奶消費(fèi)量為300kg/年，世界人均消費(fèi)量為105kg，由此可見，我國人均牛奶消費(fèi)水平大大低于西方發(fā)達(dá)國家，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平也逐漸提高，人們的消費(fèi)觀念、飲食觀念正在發(fā)生重大變化，積極改善飲食結(jié)構(gòu)，注重營養(yǎng)、保健，培養(yǎng)科學(xué)的飲食習(xí)慣及方式的人們越來越多，多飲奶，增加奶類產(chǎn)品的消費(fèi)是必然的趨勢。這種不合理的結(jié)構(gòu)，在我國加入WTO以后，將很難適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)一體化的格局。同時(shí)規(guī)定對農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)申報(bào)國家扶持的農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目和技改貼息項(xiàng)目，省有關(guān)部門要優(yōu)先推薦上報(bào)”。要深入挖掘農(nóng)村內(nèi)部增收潛力，正確處理穩(wěn)定糧食生產(chǎn)與調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系。四、存在問題與建議該項(xiàng)目存在的主要問題是高產(chǎn)奶牛中心及所帶動(dòng)的農(nóng)戶所產(chǎn)出的鮮牛奶的收購、銷售問題，為解決這一問題，我們目前已建設(shè)了日處理鮮奶能力400噸的乳品加工企業(yè)，并引進(jìn)了芬蘭、丹麥、日本等世界最先進(jìn)的超高溫滅菌奶生產(chǎn)和檢測設(shè)備，完全可以保障所生產(chǎn)的鮮牛奶的銷售問題。同時(shí)免費(fèi)為廣大奶牛戶提供養(yǎng)牛技術(shù)咨詢、防疫等服務(wù)，在高產(chǎn)奶牛中心建設(shè)上，我們準(zhǔn)備堅(jiān)持走數(shù)量擴(kuò)張和質(zhì)量并舉的路子，采用冷配改良和胚胎移植相結(jié)合的方法，加快良種奶牛繁育，擴(kuò)大供種能力。資金籌措：項(xiàng)目總投資1560萬元，企業(yè)自籌960萬元，由企業(yè)申請中央財(cái)政專項(xiàng)資金投入300萬元，省、市、縣三級配套資金投入300萬元。該項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動(dòng)煙臺(tái)、威海等區(qū)域擴(kuò)大奶牛飼養(yǎng)量，公司將主要采取基地帶農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》（20012010年）；《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃》（20012005年）；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》的通知；中共中央國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》；2000年國家啟動(dòng)的“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，2002年農(nóng)業(yè)部啟動(dòng)的“奶業(yè)行動(dòng)計(jì)劃”；農(nóng)業(yè)部確定的中國乳品長期發(fā)展目標(biāo)；山東省委、山東省政府《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進(jìn)一步做好“三農(nóng)”的實(shí)施意見》；《威海市國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目