【正文】 牧草800畝，每畝的年收入在1250元，年增加農(nóng)民收入100萬元。各種產(chǎn)品理化指標(biāo)、微生物檢測指標(biāo)全部合格，投放市場深受廣大消費者信賴，自投產(chǎn)以來，市場份額迅速擴(kuò)大，在**市場占有率達(dá)80%，在威海、文登達(dá)60%以上，并逐步占領(lǐng)省內(nèi)外其它市場。項目實施單位現(xiàn)有干部、職工100人，目前公司有中級技術(shù)人員30多人，高級技術(shù)人才8人，并依托萊陽農(nóng)學(xué)院等高等院校和公司專業(yè)人才共同實施。同時依托萊陽農(nóng)學(xué)院動物科技學(xué)院，該院始建于1951年，經(jīng)50年的建設(shè)與發(fā)展，學(xué)院已成為一所以生物學(xué)科為主，理、工、文、管等學(xué)科門類齊全的綜合性大學(xué)，設(shè)有11個系、部，30個專業(yè)。該院動物科技學(xué)院設(shè)有動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、草業(yè)科學(xué)、動物營養(yǎng)和養(yǎng)禽與禽病防治等5個專業(yè)，在校本?？粕?180多人。其中所研制開發(fā)的早餐營養(yǎng)奶做到了“別人沒有我們有，別人有了我們優(yōu)”，成為奶制品市場最大的亮點。各省或主要大中城市都有當(dāng)?shù)氐娜槠飞a(chǎn)企業(yè)，全國性乳品企業(yè)主要有光明、蒙牛、伊利、三元等。當(dāng)前**市及周邊地區(qū)奶牛飼養(yǎng)量少，尤其是優(yōu)質(zhì)奶牛更少，所產(chǎn)牛奶數(shù)量及質(zhì)量都不能滿足乳品企業(yè)生產(chǎn)需要，也不能滿足人們?nèi)涨霸鲩L的乳制品需求，因此，建設(shè)該項目對帶動農(nóng)民養(yǎng)牛，提高農(nóng)民養(yǎng)牛積極性起到良好的示范作用。項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢所產(chǎn)出的牛奶由某乳業(yè)有限公司進(jìn)行加工，具有成本低、運輸時間短、保鮮程度好的優(yōu)勢，且由于我們中心的奶牛主要是靠黑麥、紫花苜蓿和青貯飼料喂養(yǎng)，每頭奶牛年產(chǎn)奶量在7噸左右，鮮牛奶指肪含量≥%，蛋白含量≥%，無論在產(chǎn)量上還是質(zhì)量上都優(yōu)于同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。三、銷售策略和營銷模式銷售策略為以高質(zhì)量的產(chǎn)品、中等的價位來滿足消費者的需求。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)某高產(chǎn)奶牛中心在原奶牛場基礎(chǔ)上新擴(kuò)建存欄800頭牛的牛場，占地50000m2，新建牛舍5棟，面積4800m2；新建擠奶廳一座，引進(jìn)瑞典216阿波羅并列擠奶機(jī)一套；新建青貯池4個，貯量8000m3，并配套供水、污水處理設(shè)施等。⑵根據(jù)場區(qū)現(xiàn)狀、周圍環(huán)境、自然條件等因素，充分利用公用設(shè)施，力求做到功能分區(qū)合理，投資省?？偲矫娌贾梅桨?項目占地50000m2，牛舍建在場區(qū)南面，料場、飼料加工建在場區(qū)北面，擠奶廳建在場區(qū)中部，污水處理建在場區(qū)南部。 (2)運輸方式各種飼料就地采購，牛奶送**乳業(yè)加工，全部由威海嘉嘉產(chǎn)奶牛中心及當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶解決。擠奶廳1座1240m，磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m，青貯池4個，每個609m，磚混結(jié)構(gòu)。⑵技術(shù)進(jìn)步各種青飼料、干草、玉米等由當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶及自備牧場供應(yīng)。五、項目實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)期為一年，包括規(guī)劃設(shè)計、場地準(zhǔn)備、場房施工、設(shè)備購置及安裝、正式投產(chǎn)。（2） 設(shè)備投資及構(gòu)成：設(shè)備及安裝投資1500萬元，其中阿波羅擠奶機(jī)電56萬元；粉碎機(jī)30萬元；奶罐8萬元；購入澳大利亞奶牛1400萬元。2．無償資金投資方向無償資金主要用于引進(jìn)澳大利亞良種奶牛800頭1400萬項目各級財政資金共600萬占無償資金的100%。2．地方財政配套300萬。第八章 財務(wù)評價一．財務(wù)評價依據(jù) 項目的財務(wù)評價按照國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。項目年產(chǎn)鮮奶5600噸，每噸售價1900元，實現(xiàn)收入1064萬元。銷售稅金及附加銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅。，其中固定成本249萬元，可變成本425萬元。(見附表7)該項目建設(shè)共需財政有償資金600萬元,而項目年新增現(xiàn)金為472萬元,:從項目建成后的第四年起,(含財政有償資金)還本付息計算。通過盈虧分析和敏感性分析,該項目在財務(wù)上是可行的。固體廢棄物：項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為牛糞，全部干法回收，進(jìn)行堆漚，綜合利用做有機(jī)肥，項目固體廢棄物排放量為零。加強(qiáng)綠化，保護(hù)環(huán)境綠化是一個企業(yè)改善生產(chǎn)環(huán)境和文明生產(chǎn)的重要體現(xiàn)，本項目準(zhǔn)備根據(jù)廠址所在土壤性質(zhì)，采取更換綠化用土，在道路兩旁、牛舍四周、車間及辦公樓前后及部分地塊種植松柏、速生楊等樹木，種植牧草等飼料1000畝，使整個高產(chǎn)奶牛中心綠樹成蔭，不僅美化環(huán)境，而且可以很好地改善生態(tài)平衡三、環(huán)境部門意見項目的所在區(qū)**市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所對該項目進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)測，評價，認(rèn)為評價區(qū)內(nèi)無重點文物和珍稀動、植物等重點保護(hù)目標(biāo)，主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)為項目周圍的生態(tài)環(huán)境。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整此項目完成后，不僅可產(chǎn)生良好的企業(yè)效益，而且可帶動項目區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，緩解農(nóng)村剩余勞動力16000余人，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，促使農(nóng)業(yè)走產(chǎn)業(yè)化、效益化路子，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，本項目具有顯著的社會效益。公司充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的優(yōu)勢，在充分調(diào)查摸清市場需求、信息后，反繢給農(nóng)戶，增加農(nóng)戶的組織和安全可靠性。公司下設(shè)公司辦公室、獸醫(yī)科、養(yǎng)殖科、種植科、飼料供應(yīng)科、飼料加工科、保衛(wèi)科、后勤科、運輸科、擠奶科、財務(wù)科。 四、技術(shù)培訓(xùn) 勞動力主要來源于**市財貿(mào)中專畢業(yè)生、公司原有職工和外聘人員。五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生設(shè)計依據(jù)⑴勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》⑵輕工部《輕工業(yè)勞動保護(hù)條例》勞動保護(hù)⑴生產(chǎn)車間設(shè)計有良好的通風(fēng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)。⑸按規(guī)定發(fā)放勞保用品。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，符合扶持“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)要求，項目建成后，可帶動項目區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，解決農(nóng)村剩余勞動力16000人，對進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，對促進(jìn)威海區(qū)**市及周邊地區(qū)農(nóng)民養(yǎng)牛，帶動農(nóng)民致富，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。 。二、問題與建議：該項目存在的主要問題是鮮牛奶的收購與銷售問題。⑵上崗工人需配備工作服。⑶工作平臺等高空易發(fā)生危險處安裝防護(hù)攔桿。 人員培訓(xùn)。 公司飼料加工科飼料供應(yīng)科養(yǎng)殖科種植科獸醫(yī)科擠奶科后勤科保衛(wèi)科運輸科財務(wù)科辦公室 二、項目經(jīng)營管理模式項目由某乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心董事長、總經(jīng)理親自掛帥，帶領(lǐng)公司各有關(guān)科室、車間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員，根據(jù)項目實施內(nèi)容及進(jìn)度制定出切實有效的工作計劃，落實好各項進(jìn)度的準(zhǔn)備工作，抓緊抓好項目中的每一環(huán)節(jié)，以使項目盡早建成投產(chǎn)。三、其它社會影響項目建設(shè)能促進(jìn)牧草種植，凈化空氣，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境；奶牛的糞便又可改土壤結(jié)構(gòu)，提高土壤肥力，減少化肥的使用量，降低土地投入，提高作物的抗旱能力，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和品質(zhì)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)的良性循環(huán)。輻射帶動作用該項目將會帶動**市及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，解決農(nóng)村剩余勞動力16000人。但清洗廢水經(jīng)三級沉淀處理后，用于澆灌，實現(xiàn)了綜合利用，不對外排放，不對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響；固體廢棄物糞便全部回收，進(jìn)行堆漚，做牧場肥料使用，不向環(huán)境排放；飼養(yǎng)所產(chǎn)生的氣味，因廠址離居民區(qū)較遠(yuǎn)，對周圍生活環(huán)境影響較輕；粉碎機(jī)工作時產(chǎn)生噪聲，由于離居民較遠(yuǎn)，對環(huán)境的影響較小；粉碎機(jī)工作時所產(chǎn)生的粉塵，直接進(jìn)入密閉車間內(nèi)，不對外排放。粉塵：粉碎機(jī)工作時產(chǎn)生粉塵，但由于粉碎機(jī)與車間相連，粉碎的飼料和粉塵都直接進(jìn)入密閉車間內(nèi)，不對外排放。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施生產(chǎn)廢水：生產(chǎn)廢水主要為牛尿，已建起10000m3的三級污水生化處理場，完全可以滿足生產(chǎn)需求，污水經(jīng)生化處理后，用于澆地，是很好的有機(jī)肥，提高了糧食作物產(chǎn)量，排除污染。 盈虧平衡點=年固定成本/（單位產(chǎn)品價格單位產(chǎn)品可變成本）=249萬元/（2270元759元）=249萬/1511=1648噸相當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到1648噸,%時,即可保本.2 敏感性分析,變動幅度均為5%,并選擇靜態(tài)投資利潤率為評價指標(biāo),.變動因素產(chǎn)品售價基本方案成本費用+5%5%+5%5%銷售收入13351207127112711271成本費用674674674708640銷售利潤761533597558631投資利潤率%%%%%從敏感性分析看出,產(chǎn)品的銷售價格及成本兩個因素對內(nèi)部收益影響非常敏感,所以企業(yè)運行的過程中要注意市場信息反饋,根據(jù)市場行情調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低生產(chǎn)成本,以取得更大的效益.①財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表。3．經(jīng)營成本該項目經(jīng)營成本為531萬元。項目年產(chǎn)鮮奶5600噸，平均每噸消耗原材料玉米232元，干草青儲料199元，豆粕，花生粕125元，輔料26元，燃料和動力費58元，工資及福利費189元，制造費用334元，單位成本合計1163元。共實現(xiàn)收入1271萬元。2，使用的財務(wù)制度（1） 固定資產(chǎn)按直線法提取折舊（牛凈值1250元/頭，設(shè)備凈值5%）。3． 企業(yè)自籌能力分析：,實現(xiàn)利稅1002萬元,其中利潤總額974萬元,凈利潤652萬元，本項目企業(yè)自籌960萬元，企業(yè)完全有能力從企業(yè)自有資金解決。三．資金來源與籌措項目計劃總投資1560萬元。（3）流動資金估算 項目所需流動資金以加快原資金周轉(zhuǎn)來解決，項目無需新增流動資金。（1）土建工程：土建工程投資60萬元，其中：牛舍4800平方米，50萬元；青貯池1000立方米，10萬元。給水由區(qū)內(nèi)水庫經(jīng)過濾、殺菌后供應(yīng)。②滿足飼養(yǎng)要求的前提下，優(yōu)先選用先進(jìn)的自動擠奶