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正文內(nèi)容

高產(chǎn)奶牛繁育中心開(kāi)發(fā)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(文件)

 

【正文】 牧草800畝,每畝的年收入在1250元,年增加農(nóng)民收入100萬(wàn)元。各種產(chǎn)品理化指標(biāo)、微生物檢測(cè)指標(biāo)全部合格,投放市場(chǎng)深受廣大消費(fèi)者信賴,自投產(chǎn)以來(lái),市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大,在**市場(chǎng)占有率達(dá)80%,在威海、文登達(dá)60%以上,并逐步占領(lǐng)省內(nèi)外其它市場(chǎng)。項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有干部、職工100人,目前公司有中級(jí)技術(shù)人員30多人,高級(jí)技術(shù)人才8人,并依托萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等高等院校和公司專業(yè)人才共同實(shí)施。同時(shí)依托萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院動(dòng)物科技學(xué)院,該院始建于1951年,經(jīng)50年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)院已成為一所以生物學(xué)科為主,理、工、文、管等學(xué)科門類齊全的綜合性大學(xué),設(shè)有11個(gè)系、部,30個(gè)專業(yè)。該院動(dòng)物科技學(xué)院設(shè)有動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、草業(yè)科學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和養(yǎng)禽與禽病防治等5個(gè)專業(yè),在校本??粕?180多人。其中所研制開(kāi)發(fā)的早餐營(yíng)養(yǎng)奶做到了“別人沒(méi)有我們有,別人有了我們優(yōu)”,成為奶制品市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。各省或主要大中城市都有當(dāng)?shù)氐娜槠飞a(chǎn)企業(yè),全國(guó)性乳品企業(yè)主要有光明、蒙牛、伊利、三元等。當(dāng)前**市及周邊地區(qū)奶牛飼養(yǎng)量少,尤其是優(yōu)質(zhì)奶牛更少,所產(chǎn)牛奶數(shù)量及質(zhì)量都不能滿足乳品企業(yè)生產(chǎn)需要,也不能滿足人們?nèi)涨霸鲩L(zhǎng)的乳制品需求,因此,建設(shè)該項(xiàng)目對(duì)帶動(dòng)農(nóng)民養(yǎng)牛,提高農(nóng)民養(yǎng)牛積極性起到良好的示范作用。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所產(chǎn)出的牛奶由某乳業(yè)有限公司進(jìn)行加工,具有成本低、運(yùn)輸時(shí)間短、保鮮程度好的優(yōu)勢(shì),且由于我們中心的奶牛主要是靠黑麥、紫花苜蓿和青貯飼料喂養(yǎng),每頭奶牛年產(chǎn)奶量在7噸左右,鮮牛奶指肪含量≥%,蛋白含量≥%,無(wú)論在產(chǎn)量上還是質(zhì)量上都優(yōu)于同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。三、銷售策略和營(yíng)銷模式銷售策略為以高質(zhì)量的產(chǎn)品、中等的價(jià)位來(lái)滿足消費(fèi)者的需求。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)某高產(chǎn)奶牛中心在原奶牛場(chǎng)基礎(chǔ)上新擴(kuò)建存欄800頭牛的牛場(chǎng),占地50000m2,新建牛舍5棟,面積4800m2;新建擠奶廳一座,引進(jìn)瑞典216阿波羅并列擠奶機(jī)一套;新建青貯池4個(gè),貯量8000m3,并配套供水、污水處理設(shè)施等。⑵根據(jù)場(chǎng)區(qū)現(xiàn)狀、周圍環(huán)境、自然條件等因素,充分利用公用設(shè)施,力求做到功能分區(qū)合理,投資省??偲矫娌贾梅桨?項(xiàng)目占地50000m2,牛舍建在場(chǎng)區(qū)南面,料場(chǎng)、飼料加工建在場(chǎng)區(qū)北面,擠奶廳建在場(chǎng)區(qū)中部,污水處理建在場(chǎng)區(qū)南部。 (2)運(yùn)輸方式各種飼料就地采購(gòu),牛奶送**乳業(yè)加工,全部由威海嘉嘉產(chǎn)奶牛中心及當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶解決。擠奶廳1座1240m,磚混結(jié)構(gòu),跨度12m,青貯池4個(gè),每個(gè)609m,磚混結(jié)構(gòu)。⑵技術(shù)進(jìn)步各種青飼料、干草、玉米等由當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶及自備牧場(chǎng)供應(yīng)。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為一年,包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、場(chǎng)地準(zhǔn)備、場(chǎng)房施工、設(shè)備購(gòu)置及安裝、正式投產(chǎn)。(2) 設(shè)備投資及構(gòu)成:設(shè)備及安裝投資1500萬(wàn)元,其中阿波羅擠奶機(jī)電56萬(wàn)元;粉碎機(jī)30萬(wàn)元;奶罐8萬(wàn)元;購(gòu)入澳大利亞奶牛1400萬(wàn)元。2.無(wú)償資金投資方向無(wú)償資金主要用于引進(jìn)澳大利亞良種奶牛800頭1400萬(wàn)項(xiàng)目各級(jí)財(cái)政資金共600萬(wàn)占無(wú)償資金的100%。2.地方財(cái)政配套300萬(wàn)。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。項(xiàng)目年產(chǎn)鮮奶5600噸,每噸售價(jià)1900元,實(shí)現(xiàn)收入1064萬(wàn)元。銷售稅金及附加銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅。,其中固定成本249萬(wàn)元,可變成本425萬(wàn)元。(見(jiàn)附表7)該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金600萬(wàn)元,而項(xiàng)目年新增現(xiàn)金為472萬(wàn)元,:從項(xiàng)目建成后的第四年起,(含財(cái)政有償資金)還本付息計(jì)算。通過(guò)盈虧分析和敏感性分析,該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。固體廢棄物:項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為牛糞,全部干法回收,進(jìn)行堆漚,綜合利用做有機(jī)肥,項(xiàng)目固體廢棄物排放量為零。加強(qiáng)綠化,保護(hù)環(huán)境綠化是一個(gè)企業(yè)改善生產(chǎn)環(huán)境和文明生產(chǎn)的重要體現(xiàn),本項(xiàng)目準(zhǔn)備根據(jù)廠址所在土壤性質(zhì),采取更換綠化用土,在道路兩旁、牛舍四周、車間及辦公樓前后及部分地塊種植松柏、速生楊等樹木,種植牧草等飼料1000畝,使整個(gè)高產(chǎn)奶牛中心綠樹成蔭,不僅美化環(huán)境,而且可以很好地改善生態(tài)平衡三、環(huán)境部門意見(jiàn)項(xiàng)目的所在區(qū)**市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)測(cè),評(píng)價(jià),認(rèn)為評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)無(wú)重點(diǎn)文物和珍稀動(dòng)、植物等重點(diǎn)保護(hù)目標(biāo),主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)為項(xiàng)目周圍的生態(tài)環(huán)境。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整此項(xiàng)目完成后,不僅可產(chǎn)生良好的企業(yè)效益,而且可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬(wàn)頭,退耕還草8萬(wàn)畝,緩解農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000余人,加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,促使農(nóng)業(yè)走產(chǎn)業(yè)化、效益化路子,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,本項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益。公司充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì),在充分調(diào)查摸清市場(chǎng)需求、信息后,反繢給農(nóng)戶,增加農(nóng)戶的組織和安全可靠性。公司下設(shè)公司辦公室、獸醫(yī)科、養(yǎng)殖科、種植科、飼料供應(yīng)科、飼料加工科、保衛(wèi)科、后勤科、運(yùn)輸科、擠奶科、財(cái)務(wù)科。 四、技術(shù)培訓(xùn) 勞動(dòng)力主要來(lái)源于**市財(cái)貿(mào)中專畢業(yè)生、公司原有職工和外聘人員。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)⑴勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》⑵輕工部《輕工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)條例》勞動(dòng)保護(hù)⑴生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)有良好的通風(fēng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)。⑸按規(guī)定發(fā)放勞保用品。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,符合扶持“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)要求,項(xiàng)目建成后,可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬(wàn)頭,退耕還草8萬(wàn)畝,解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000人,對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),對(duì)促進(jìn)威海區(qū)**市及周邊地區(qū)農(nóng)民養(yǎng)牛,帶動(dòng)農(nóng)民致富,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益,帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。 。二、問(wèn)題與建議:該項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題是鮮牛奶的收購(gòu)與銷售問(wèn)題。⑵上崗工人需配備工作服。⑶工作平臺(tái)等高空易發(fā)生危險(xiǎn)處安裝防護(hù)攔桿。 人員培訓(xùn)。 公司飼料加工科飼料供應(yīng)科養(yǎng)殖科種植科獸醫(yī)科擠奶科后勤科保衛(wèi)科運(yùn)輸科財(cái)務(wù)科辦公室 二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目由某乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心董事長(zhǎng)、總經(jīng)理親自掛帥,帶領(lǐng)公司各有關(guān)科室、車間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及進(jìn)度制定出切實(shí)有效的工作計(jì)劃,落實(shí)好各項(xiàng)進(jìn)度的準(zhǔn)備工作,抓緊抓好項(xiàng)目中的每一環(huán)節(jié),以使項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)。三、其它社會(huì)影響項(xiàng)目建設(shè)能促進(jìn)牧草種植,凈化空氣,優(yōu)化生態(tài)環(huán)境;奶牛的糞便又可改土壤結(jié)構(gòu),提高土壤肥力,減少化肥的使用量,降低土地投入,提高作物的抗旱能力,提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和品質(zhì),實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)的良性循環(huán)。輻射帶動(dòng)作用該項(xiàng)目將會(huì)帶動(dòng)**市及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬(wàn)頭,退耕還草8萬(wàn)畝,解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000人。但清洗廢水經(jīng)三級(jí)沉淀處理后,用于澆灌,實(shí)現(xiàn)了綜合利用,不對(duì)外排放,不對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生影響;固體廢棄物糞便全部回收,進(jìn)行堆漚,做牧場(chǎng)肥料使用,不向環(huán)境排放;飼養(yǎng)所產(chǎn)生的氣味,因廠址離居民區(qū)較遠(yuǎn),對(duì)周圍生活環(huán)境影響較輕;粉碎機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生噪聲,由于離居民較遠(yuǎn),對(duì)環(huán)境的影響較小;粉碎機(jī)工作時(shí)所產(chǎn)生的粉塵,直接進(jìn)入密閉車間內(nèi),不對(duì)外排放。粉塵:粉碎機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生粉塵,但由于粉碎機(jī)與車間相連,粉碎的飼料和粉塵都直接進(jìn)入密閉車間內(nèi),不對(duì)外排放。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施生產(chǎn)廢水:生產(chǎn)廢水主要為牛尿,已建起10000m3的三級(jí)污水生化處理場(chǎng),完全可以滿足生產(chǎn)需求,污水經(jīng)生化處理后,用于澆地,是很好的有機(jī)肥,提高了糧食作物產(chǎn)量,排除污染。 盈虧平衡點(diǎn)=年固定成本/(單位產(chǎn)品價(jià)格單位產(chǎn)品可變成本)=249萬(wàn)元/(2270元759元)=249萬(wàn)/1511=1648噸相當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到1648噸,%時(shí),即可保本.2 敏感性分析,變動(dòng)幅度均為5%,并選擇靜態(tài)投資利潤(rùn)率為評(píng)價(jià)指標(biāo),.變動(dòng)因素產(chǎn)品售價(jià)基本方案成本費(fèi)用+5%5%+5%5%銷售收入13351207127112711271成本費(fèi)用674674674708640銷售利潤(rùn)761533597558631投資利潤(rùn)率%%%%%從敏感性分析看出,產(chǎn)品的銷售價(jià)格及成本兩個(gè)因素對(duì)內(nèi)部收益影響非常敏感,所以企業(yè)運(yùn)行的過(guò)程中要注意市場(chǎng)信息反饋,根據(jù)市場(chǎng)行情調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低生產(chǎn)成本,以取得更大的效益.①財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)見(jiàn)附表。3.經(jīng)營(yíng)成本該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為531萬(wàn)元。項(xiàng)目年產(chǎn)鮮奶5600噸,平均每噸消耗原材料玉米232元,干草青儲(chǔ)料199元,豆粕,花生粕125元,輔料26元,燃料和動(dòng)力費(fèi)58元,工資及福利費(fèi)189元,制造費(fèi)用334元,單位成本合計(jì)1163元。共實(shí)現(xiàn)收入1271萬(wàn)元。2,使用的財(cái)務(wù)制度(1) 固定資產(chǎn)按直線法提取折舊(牛凈值1250元/頭,設(shè)備凈值5%)。3. 企業(yè)自籌能力分析:,實(shí)現(xiàn)利稅1002萬(wàn)元,其中利潤(rùn)總額974萬(wàn)元,凈利潤(rùn)652萬(wàn)元,本項(xiàng)目企業(yè)自籌960萬(wàn)元,企業(yè)完全有能力從企業(yè)自有資金解決。三.資金來(lái)源與籌措項(xiàng)目計(jì)劃總投資1560萬(wàn)元。(3)流動(dòng)資金估算 項(xiàng)目所需流動(dòng)資金以加快原資金周轉(zhuǎn)來(lái)解決,項(xiàng)目無(wú)需新增流動(dòng)資金。(1)土建工程:土建工程投資60萬(wàn)元,其中:牛舍4800平方米,50萬(wàn)元;青貯池1000立方米,10萬(wàn)元。給水由區(qū)內(nèi)水庫(kù)經(jīng)過(guò)濾、殺菌后供應(yīng)。②滿足飼養(yǎng)要求的前提下,優(yōu)先選用先進(jìn)的自動(dòng)擠奶
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