【正文】 山東省內各地和省外部分地區(qū)。建設規(guī)摸：新擴建存欄800頭牛牛場。主要設計指標 新增存欄牛800頭，新建牛舍5棟，4800m2，新建擠奶廳一座，占地500m2；新建青貯池4個，容積8000m3。②滿足飼養(yǎng)要求的前提下，優(yōu)先選用先進的自動擠奶機。（1）土建工程：土建工程投資60萬元，其中：牛舍4800平方米，50萬元；青貯池1000立方米，10萬元。三．資金來源與籌措項目計劃總投資1560萬元。2，使用的財務制度（1） 固定資產按直線法提取折舊（牛凈值1250元/頭，設備凈值5%）。項目年產鮮奶5600噸，平均每噸消耗原材料玉米232元，干草青儲料199元，豆粕，花生粕125元，輔料26元，燃料和動力費58元，工資及福利費189元，制造費用334元，單位成本合計1163元。 盈虧平衡點=年固定成本/（單位產品價格單位產品可變成本）=249萬元/（2270元759元）=249萬/1511=1648噸相當企業(yè)生產能力達到1648噸,%時,即可保本.2 敏感性分析,變動幅度均為5%,并選擇靜態(tài)投資利潤率為評價指標,.變動因素產品售價基本方案成本費用+5%5%+5%5%銷售收入13351207127112711271成本費用674674674708640銷售利潤761533597558631投資利潤率%%%%%從敏感性分析看出,產品的銷售價格及成本兩個因素對內部收益影響非常敏感,所以企業(yè)運行的過程中要注意市場信息反饋,根據市場行情調整產品結構,并進一步加強內部管理,降低生產成本,以取得更大的效益.①財務現金流量表（全部投資）見附表。粉塵：粉碎機工作時產生粉塵，但由于粉碎機與車間相連，粉碎的飼料和粉塵都直接進入密閉車間內，不對外排放。輻射帶動作用該項目將會帶動**市及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，解決農村剩余勞動力16000人。 公司飼料加工科飼料供應科養(yǎng)殖科種植科獸醫(yī)科擠奶科后勤科保衛(wèi)科運輸科財務科辦公室 二、項目經營管理模式項目由某乳業(yè)高產奶牛中心董事長、總經理親自掛帥，帶領公司各有關科室、車間領導及技術人員，根據項目實施內容及進度制定出切實有效的工作計劃，落實好各項進度的準備工作，抓緊抓好項目中的每一環(huán)節(jié)，以使項目盡早建成投產。⑶工作平臺等高空易發(fā)生危險處安裝防護攔桿。二、問題與建議：該項目存在的主要問題是鮮牛奶的收購與銷售問題。第十二章 可行性研究結論與建議一、可行性研究結論該項目的建設符合國家產業(yè)政策和區(qū)域性經濟發(fā)展規(guī)劃，符合扶持“三農”產業(yè)要求，項目建成后，可帶動項目區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，解決農村剩余勞動力16000人，對進一步優(yōu)化農業(yè)和農業(yè)經濟結構，對促進**區(qū)**市及周邊地區(qū)農民養(yǎng)牛，帶動農民致富，提高農業(yè)生產經營效益，帶動當地經濟發(fā)展具有重要意義。五、勞動保護與安全衛(wèi)生設計依據⑴勞動部《關于生產性建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》⑵輕工部《輕工業(yè)勞動保護條例》勞動保護⑴生產車間設計有良好的通風調節(jié)系統(tǒng)。公司下設公司辦公室、獸醫(yī)科、養(yǎng)殖科、種植科、飼料供應科、飼料加工科、保衛(wèi)科、后勤科、運輸科、擠奶科、財務科。第十章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價一、農業(yè)產業(yè)化經營壯大主導產業(yè)和促進結構調整此項目完成后，不僅可產生良好的企業(yè)效益，而且可帶動項目區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，緩解農村剩余勞動力16000余人，加快農業(yè)產業(yè)化結構調整步伐，促使農業(yè)走產業(yè)化、效益化路子，實現農業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，本項目具有顯著的社會效益。固體廢棄物：項目產生的固體廢棄物主要為牛糞，全部干法回收，進行堆漚，綜合利用做有機肥，項目固體廢棄物排放量為零。(見附表7)該項目建設共需財政有償資金600萬元,而項目年新增現金為472萬元,:從項目建成后的第四年起,(含財政有償資金)還本付息計算。銷售稅金及附加銷售自產農產品免交增值稅。第八章 財務評價一．財務評價依據 項目的財務評價按照國家計委頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》規(guī)定的原則和要求進行。2．無償資金投資方向無償資金主要用于引進澳大利亞良種奶牛800頭1400萬項目各級財政資金共600萬占無償資金的100%。五、項目實施進度安排本項目建設期為一年，包括規(guī)劃設計、場地準備、場房施工、設備購置及安裝、正式投產。擠奶廳1座1240m，磚混結構，跨度12m，青貯池4個，每個609m，磚混結構。總平面布置方案 項目占地50000m2，牛舍建在場區(qū)南面，料場、飼料加工建在場區(qū)北面，擠奶廳建在場區(qū)中部，污水處理建在場區(qū)南部。第六章 項目建設方案一、建設任務和規(guī)模建設任務某高產奶牛中心在原奶牛場基礎上新擴建存欄800頭牛的牛場，占地50000m2，新建牛舍5棟，面積4800m2；新建擠奶廳一座，引進瑞典216阿波羅并列擠奶機一套；新建青貯池4個，貯量8000m3，并配套供水、污水處理設施等。項目產品的市場競爭優(yōu)勢所產出的牛奶由某乳業(yè)有限公司進行加工，具有成本低、運輸時間短、保鮮程度好的優(yōu)勢，且由于我們中心的奶牛主要是靠黑麥、紫花苜蓿和青貯飼料喂養(yǎng)，每頭奶牛年產奶量在7噸左右，鮮牛奶指肪含量≥%，蛋白含量≥%，無論在產量上還是質量上都優(yōu)于同行業(yè)的標準。各省或主要大中城市都有當地的乳品生產企業(yè)，全國性乳品企業(yè)主要有光明、蒙牛、伊利、三元等。該院動物科技學院設有動物科學、動物醫(yī)學、水產養(yǎng)殖、草業(yè)科學、動物營養(yǎng)和養(yǎng)禽與禽病防治等5個專業(yè)，在校本?？粕?180多人。項目實施單位現有干部、職工100人，目前公司有中級技術人員30多人，高級技術人才8人，并依托萊陽農學院等高等院校和公司專業(yè)人才共同實施。2000年底，**市奶牛存欄量只有1200頭，牛奶產量只有4000噸，到2004年底，**，每頭奶牛年純收入達4000元，年增加農民收入近5000萬元，每年還需向周邊鎮(zhèn)、村收購8000畝以上的玉米青貯飼料，年增加農民收入520多萬元，帶動周邊農民種植牧草800畝，每畝的年收入在1250元，年增加農民收入100萬元。第四章 建設單位基本情況一、建設單位概況根據我省農業(yè)發(fā)展狀況，要強化“三農”，必須要發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，必須讓養(yǎng)殖戶有較好效益，而決定收益高低的關鍵是奶牛品種及科學養(yǎng)殖。（2）水、電、汽供應情況：供水：該區(qū)擁有300萬方的水庫，完全可以保證水的供應。隨著人們生活水平的不斷提高，膳食結構的變化和對健康的需求，消費者對奶制品的需求量日趨增加。在穩(wěn)定糧食生產的前提下，大力發(fā)展特色農業(yè)、效益農業(yè)、大力發(fā)展畜牧業(yè)、大力發(fā)展農村二三產業(yè)，為此就要做大做強農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。在此基礎上，再建4800㎡牛舍，不僅能夠滿足本項目需要，而且為今后企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件。根據詳細的市場調查可知，2000年以前，**市奶牛存欄量只有1200頭，牛奶產量僅有4000噸。但由于沒有成規(guī)模的高產奶牛中心的帶動，嚴重制約了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農業(yè)結構調整。三是產業(yè)連條長。該項目主要是建設占地50000㎡，建筑面積4800㎡的牛舍及相應配套設施，并引進優(yōu)質的高產奶牛800頭。市場因素據國家奶業(yè)協會資料統(tǒng)計結果表明，目前西方發(fā)達國家的人均牛奶消費量為300kg/年，世界人均消費量為105kg，由此可見，我國人均牛奶消費水平大大低于西方發(fā)達國家，隨著我國國民經濟的不斷發(fā)展，人們生活水平也逐漸提高，人們的消費觀念、飲食觀念正在發(fā)生重大變化，積極改善飲食結構，注重營養(yǎng)、保健，培養(yǎng)科學的飲食習慣及方式的人們越來越多，多飲奶，增加奶類產品的消費是必然的趨勢。這種不合理的結構，在我國加入WTO以后，將很難適應世界經濟一體化的格局。同時規(guī)定對農業(yè)龍頭企業(yè)申報國家扶持的農產品深加工項目和技改貼息項目，省有關部門要優(yōu)先推薦上報”。要深入挖掘農村內部增收潛力，正確處理穩(wěn)定糧食生產與調整種植業(yè)結構的關系。四、存在問題與建議該項目存在的主要問題是高產奶牛中心及所帶動的農戶所產出的鮮牛奶的收購、銷售問題，為解決這一問題，我們目前已建設了日處理鮮奶能力400噸的乳品加工企業(yè)，并引進了芬蘭、丹麥、日本等世界最先進的超高溫滅菌奶生產和檢測設備，完全可以保障所生產的鮮牛奶的銷售問題。同時免費為廣大奶牛戶提供養(yǎng)牛技術咨詢、防疫等服務，在高產奶牛中心建設上，我們準備堅持走數量擴張和質量并舉的路子，采用冷配改良和胚胎移植相結合的方法，加快良種奶牛繁育，擴大供種能力。資金籌措：項目總投資1560萬元，企業(yè)自籌960萬元，由企業(yè)申請中央財政專項資金投入300萬元，省、市、縣三級配套資金投入300萬元。該項目實施后，可帶動煙臺、**等區(qū)域擴大奶牛飼養(yǎng)量，公司將主要采取基地帶農戶的產業(yè)化經營模式，促進農業(yè)結構調整。二、可行性研究報告編制依據《農業(yè)科技發(fā)展綱要》（20012010年）；《全國農業(yè)和農村經濟發(fā)展第十個五年計劃》（20012005年）；《國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知；中共中央國務院《關于進一步加強農村工作，提高農業(yè)綜合生產能力若干政策的意見》；2000年國家啟動的“學生飲用奶計劃”，2002年農業(yè)部啟動的“奶業(yè)行動計劃”；農業(yè)部確定的中國乳品長期發(fā)展目標；山東省委、山東省政府《關于加強農業(yè)綜合生產能力建設，進一步做好“三農”的實施意見》；《**市國民經濟與社會發(fā)展第十個五年計劃和2010年遠景目標