qp不合格品控制程序文件(存儲版)
【正文】 并向總裁匯報；如不合格產(chǎn)品已出貨 ,客服部應(yīng)及時向客戶報告。 資材部 1． 《物料計劃》 2．《合 格供應(yīng)商一覽表》 購單 ,部長審核，總裁批準后 ,實施采購。 質(zhì)控部、制造 1.《首件檢查記錄》 2．《日生產(chǎn)計劃》 深 圳 市通用核心光電有限公司 International Optical and Electric Co., Ltd 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 6/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 采購 判定 入庫 領(lǐng)料上線 首件檢驗 批量生產(chǎn) 待檢物料 IQC進料檢驗 合格供應(yīng)商 流程圖 主要操作說明 責任部門 相關(guān)表單 NG OK NG OK OK NG ，由IPQC巡檢。 質(zhì)控部 1．《出庫臺帳》 2．《出貨檢查成績書》 3．《成品出倉單》 4．《送貨單》 深 圳 市通 用核心光電有限公司 International Optical and Electric Co., Ltd 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 7/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 IPQC巡檢 FQA抽檢 包裝入庫 FQA出貨檢驗 FQC全檢 流入下工序 成品出庫 環(huán)境管理物質(zhì)不合格處理流程圖 顧客投訴的基準值超標情報 公司 內(nèi)部 發(fā)現(xiàn)的基準值超標情報 公司各責任單位 不合格對策處置確認會議 在庫品處置的確認 預(yù)防對策的確認 其他產(chǎn)品的水平展開，再次提交測試。 質(zhì)控部、制造部 1．《 FQC返 品通知單》 14． FQA 根據(jù) AQL 抽檢合格后，包裝組進行包裝，入庫。 質(zhì)控部 1.《 IQC檢驗報告》 2.《供應(yīng)商改善報告》 判定合格入庫 ,判定退貨交采購退回供應(yīng)商。對所有不符合項，相關(guān)部門 應(yīng)對其進行鑒定及評審 , 確定其對環(huán)境影響的嚴重程度 ,對于輕微不符合 , 要求相關(guān)部門及人員加以留意并持續(xù)改進。 當需要進行返工返修處理時 ,由 FQC 開出《返工單》，由工藝工程師編寫返工方式，再交相關(guān)部門返工 .返工后的產(chǎn)品由 FQC 進行再次檢驗后方可放行 .具體參見《 FQC作業(yè)指示書》 FQA接收 ,由 FQA確認人員進行確認是否不良 ,當良品超過要求的比例時則開出 《返工返檢通知單》退回 IPQC 返檢 . FQA 的不合格 對于在終檢中發(fā)現(xiàn)的不合格 ,由 FQA 根據(jù)不良率及嚴重情況進行處理 .當不良較輕時及尺寸不良時 ,由 FQA 開出 《返工返檢通知單》 由 QC 進行返檢 .當 不良滿足異常單發(fā)放條件時 ,FQA 發(fā)放《異常報 告書》交由相關(guān)工序作出改善對策（具體可參照《品質(zhì) 異常處理 》文件） . 必要時 ,發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報告》由相關(guān)部門改善 . 由 FQA 對不合格品進行隔離標識并決定處理方法 , 當產(chǎn)品 出貨緊急時 出現(xiàn)批
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