qp不合格品控制程序文件-免費閱讀
【正文】 質(zhì)控部 1．《出貨檢查成績書》 2．《全尺寸測量報告》 16.《出貨檢查成績書》經(jīng)FQA工程師批準(zhǔn)后，將隨貨附上或直接發(fā)給客戶。 計劃、資材部 《領(lǐng)料單》 8．事業(yè)部根據(jù)《日生產(chǎn)計劃》，先做首樣， IPQC進(jìn)行首樣檢驗。具體參見《糾正與預(yù)防措施管理程序》。 環(huán)境物質(zhì)不合格品的處理 當(dāng) 公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)環(huán)境物質(zhì)不合格品時， IPQC/FQC/FQA 必須立即對不符合產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、禁止出貨；由質(zhì)控部門發(fā)出《異常報告書》和《糾正和預(yù)防措施報告》給相關(guān)部門，并由管理者代表簽批最終處理意見，必要時 ,由總經(jīng)理決策。如果復(fù)檢不合格 ,由 IQC 提出 MRB 申請 ,具體見《 MRB 作業(yè)管 理標(biāo)準(zhǔn)》 . 對于成品的貯存期的異常 ,由倉庫隔離標(biāo)示后提報 FQA 檢驗 ,檢驗不合格 ,由 FQA提出 MRB 申請 , 具體見《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》。 資材部：負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境不合格物料的追蹤 ,在庫材料的隔離放置以及供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)工作。 二 .范圍 適用于本公司物料、半成品、成品及顧客退貨不合格品、環(huán)境不符合的控制和處理。 緊急放行 : 因生產(chǎn)急需，來不及進(jìn)行檢驗，在使用過程中邊使用邊進(jìn)行驗證，確保追溯，在后續(xù)的生產(chǎn)過程中得到糾正，確保產(chǎn)品最終質(zhì)量及環(huán)境方面符合要求。 當(dāng)材料使用緊缺時，采購部門將按《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》對材料申請評審，最終按評審結(jié)果進(jìn)行處理； 對經(jīng)檢驗不合格的來料，質(zhì)控部均必須發(fā)出供應(yīng)商改善報告，由資材部 提交給供應(yīng)商 。對于汽車 產(chǎn)品 ,特采必須在客戶同意后方可進(jìn)行 。 環(huán)境體系及環(huán)境管理物質(zhì)不 符合 的控制 當(dāng)環(huán)境行為不符合環(huán)境管理體系要求或超出法律、法規(guī)規(guī)定值時 , 均可視為不符合 , 應(yīng)予以記錄。 質(zhì)控部、資材部 .《原輔資材入庫驗收通知單》 《 IQC作業(yè)指導(dǎo)書》和《抽樣計劃》進(jìn)行檢驗、判定。 制造部 1.《異常報告書》 2．《不合格品處置申請書》 3．《產(chǎn)品檢查報告》 全檢合格后，由FQA 進(jìn)行抽檢，抽檢不合格，返回 FQC全檢。 停 止 出 貨 報告公司總裁 公司內(nèi)部發(fā)生時，通知顧客 異常發(fā)生 在線材料的隔離標(biāo)識、 LOT追溯 原材料、部材含有 發(fā)異常聯(lián)絡(luò)書 供應(yīng)商 公司內(nèi)部的混入 異常聯(lián)絡(luò)書的發(fā)行 送 至 客 戶 各 工 廠 再次確認(rèn)出貨檢查 不合格品 LOT 卡調(diào)查信息， 橫向展開情況，原因處理對策 最新 ICP 測試數(shù)據(jù)，保證書。 質(zhì)控部、制造部 返工單 停工單 11. IPQC 巡檢合格后，流入下一道工序。 資材部 《采購單》 庫的物料待檢區(qū)。 若確認(rèn)是供應(yīng)商 來料 不符合， VQE 必須立即開出《供應(yīng)商改善報告》通知供應(yīng)商進(jìn)行緊急停止供應(yīng)，并立即追查原因，給予回復(fù)，不合格品由倉庫、制造、計劃、 IQC 按批號進(jìn)行整理并將不合格及未使用物料退回供應(yīng) 商，要求供應(yīng)商廢棄處理。對于精密加工 產(chǎn)品 ,特采必須在客戶同意后方可進(jìn)行。 質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格品的處理 進(jìn)料不合格 發(fā)現(xiàn)來料不合格并經(jīng)確認(rèn)后 ,應(yīng)在不合格品上作相應(yīng)標(biāo)識 ,并將物料放置不合格品區(qū)域 ,并作好隔離。 環(huán)境不符合： 未滿足環(huán)境管理體系要求。 環(huán)境物質(zhì)不合格 : 未滿足環(huán)境要求 ,即 按《環(huán)境物質(zhì)消減計劃》超出《禁用物質(zhì)限制使用》管理標(biāo)準(zhǔn)中管理值所發(fā)生的不合格。 不合格品的判定：合格、不合格 不合格品的處理類型：挑選、返工、返修、報廢、特采、 退回、報廢。 當(dāng)出貨計劃 緊急時 出現(xiàn)批量不合格 ,制造部開出《不合格品處置申請書》按照《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》申請評審。初步情況調(diào)查確認(rèn)后，由管理者代表組織相關(guān)部門確定緊急應(yīng)對方案，
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