ts16949模板程序不合格品控制程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 出 記錄并標(biāo)識(shí) 不合格區(qū) 區(qū)隔離 評(píng)審 降級(jí)申請(qǐng) /報(bào)廢 返工 /返修 B A C Q/ 不合格品控制程序 第 5 頁 共 7 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單 3) 返修品 需返修的不合格品由分廠檢驗(yàn)人員填寫“返修單” ,按工藝人員在“返修單”上編制的返修工藝進(jìn)行產(chǎn)品返修。如有顧客要求，讓步接收申請(qǐng)還需得到顧客或其代表的批準(zhǔn)。 不能降級(jí)改作他用的產(chǎn)品按廢品處理。 3) 分廠負(fù)責(zé)對(duì)顧客退回產(chǎn)品的不合格情況進(jìn)行評(píng)審。由質(zhì)量部向供應(yīng)商發(fā)出“ 質(zhì)量問題報(bào)告及解決通知 ”要求供應(yīng)商制定糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 6) 返修品應(yīng)辦理“讓步接收申請(qǐng)單”。 . 處置 1) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)開具“返工（返修）通知單” ，傳遞至公司制造工程部，制造工程部負(fù)責(zé)安排分廠返修。 A B C 記錄并標(biāo)識(shí) 資料歸檔 核準(zhǔn) Y N Y 記錄并標(biāo)識(shí) 進(jìn)入下一流程 檢驗(yàn) Y N C D E 讓步接收申請(qǐng) Q/ 不合格品控制程序 第 6 頁 共 7 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單 6) 降級(jí)品 不能返工或返修且不能被讓步接收的產(chǎn)品，由責(zé)任單位檢驗(yàn)室填寫降級(jí) /報(bào)廢申請(qǐng)單責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 返修后的不合格品以及不經(jīng)返修的不合格品由分廠 負(fù)責(zé)辦理“讓步接收申請(qǐng)單”。 2) 返工品 作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定允許進(jìn)行返工的不合格品，可按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行正常的返工。 出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司質(zhì)量、技術(shù)、制造等部門須對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審： a. 成批出現(xiàn)的質(zhì)量問題。 2)讓步接收的辦理 a. 采購部應(yīng)辦理“讓步接收申請(qǐng)單”，由公司技術(shù)部門、制造部門、在“讓步接收申請(qǐng)單”上注明意見 /建議后報(bào)質(zhì)量部 核準(zhǔn)。 一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，發(fā)現(xiàn)單位通知項(xiàng)目組，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)將其信息通知顧客，并按顧客要求進(jìn)行處理。若確認(rèn)為不合格品應(yīng)采取糾正措施。 在工作場(chǎng)所，必須易于得到返工或返修工藝指導(dǎo)書，并為相應(yīng)的操作者使用。 （ 2） 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制；負(fù)責(zé)辦理采購產(chǎn)品讓步接收手續(xù)；負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、審理；負(fù)責(zé)所管范圍采購產(chǎn)品不合格品糾正措施的跟 蹤驗(yàn)證。 返修 : 對(duì)不合格品采取的措施，以達(dá)到預(yù)期的使用目的（盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求）。 2 范圍
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