【正文】 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 手冊(cè)發(fā)布令 版次 :A0 第 4 頁 共 34 頁 手冊(cè)發(fā)布令 為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系， xx 彩印有限公司根據(jù)ISO9001： 20xx 要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況制訂“質(zhì)量手冊(cè)”，“質(zhì)量手冊(cè)”是本公司一切質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于 20xx 年 1 月 20日起實(shí)施。 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)。 本手冊(cè)為受控文件，遵守第 4 章“文件和資料控制”整個(gè)運(yùn)作過程。 有效性：質(zhì)量體 系必須適合于公司實(shí)際情況，運(yùn)作的結(jié)果必須是有效的。 1. 2 適用范圍 本手冊(cè)策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司印刷產(chǎn)品。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 品質(zhì)管理系統(tǒng) 版次： A0 第 11 頁 共 34 頁 一般要求，公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系所需要的過程及相互關(guān)系表 質(zhì)量體系環(huán) 節(jié) 質(zhì)量控制功能 條款 職責(zé)部門 相關(guān)部門 客戶要求 顧客導(dǎo)向、顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品相關(guān)要求 訂單評(píng)審 業(yè)務(wù)部 品管部、生產(chǎn)部門 客戶投訴及退貨處理 業(yè)務(wù)部 品管部、生產(chǎn)部門 顧客溝通、客戶服務(wù) 業(yè)務(wù)部 客戶滿意度調(diào)查 業(yè)務(wù)部 文件管理 文件管理 質(zhì)量記錄管理 4． 2． 3 4． 2． 4 人事部 各部門 采購(gòu)質(zhì)量要求 供應(yīng)商資格鑒定及評(píng)估 采購(gòu)部 品管部、生產(chǎn)部門 采購(gòu)管理運(yùn)作程序 采購(gòu)部 各部門 進(jìn)料檢驗(yàn)與管制 品管部 采購(gòu)部、物料部 物料運(yùn)作要求 物料鑒別及追溯 生產(chǎn)部 品管部、物料部 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付運(yùn)作 物料部 生產(chǎn)部門 生產(chǎn)過程要求 生產(chǎn)計(jì)劃、安排與控制 /發(fā)外加工 生產(chǎn)經(jīng)理 特殊過程控制、制程檢驗(yàn)與管制 品管部 生產(chǎn)部門 過程的量測(cè)和監(jiān)控 生產(chǎn)部 各部門 不合格品控制 品管部 生產(chǎn)部門 質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理 品管部 各部門 生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理 品管部 生產(chǎn)部門 統(tǒng)計(jì)過程控制 品管部 各部門 出貨質(zhì)量要求 出貨檢驗(yàn) 品管部 生產(chǎn)部門 可靠性測(cè)試及量測(cè)儀器 品管部 生產(chǎn)部門 系統(tǒng)運(yùn)作改善 職責(zé)權(quán)限及溝通 /管理評(píng)審運(yùn)作 總經(jīng)理 管理者代表 資源提供 \質(zhì)量方針 \目標(biāo) \承諾 總經(jīng)理 管理者代表 內(nèi)部質(zhì)量審核運(yùn)作程序 管理者代表 教育培訓(xùn)實(shí)施 \基礎(chǔ)建設(shè) \工作環(huán)境 人事部 各部門 xx 彩印有限公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 品質(zhì)管理系統(tǒng) 版次： A0 第 12 頁 共 34 頁 文件化要求 一般要求： 本公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu) 如右圖所示 質(zhì)量管理手冊(cè) (Quality Manual 簡(jiǎn)稱 QM, 編號(hào) MHA01)既涵蓋 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求以體現(xiàn)公司質(zhì)量方針，它策劃 質(zhì)量體系內(nèi)所有的質(zhì)量活動(dòng)，是質(zhì)量體系的 綱領(lǐng)性文件，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)在程序手冊(cè)中定 義，或因需要 作為“控制程序”列出參 考。使用部門負(fù)責(zé)正確使用及保管文件。在分發(fā)新文件時(shí)必須 收回相應(yīng)的舊文件，文件原稿則保存于人事部并記錄。人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 采用妥善的保存方法，在儲(chǔ)存的同時(shí)良好地保管，防止丟失、毀壞。業(yè)務(wù)部每半年對(duì)客戶實(shí)施滿意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 15 頁 共 34 頁 ?質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對(duì)顧客所做出的承諾。 ，以確保獲得足夠的人力資源。 ? 組織管理市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以保證市場(chǎng)信息的有效性。 ? 組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。 ? 外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。 ? 負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。 行政經(jīng)理 ? 領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購(gòu)部工作。 ? 監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录?jí)進(jìn)行績(jī)效考核和評(píng)估。 ? 負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司年度物資供 應(yīng)的計(jì)劃。 ? 根據(jù)各部門下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)購(gòu)進(jìn)所需物料。 倉管員 ? 負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。 ? 組織必須的教育培訓(xùn)及考核評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。 ? 參與供應(yīng)商的評(píng)估。 ? 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。 ? 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。 詳細(xì)參考 《內(nèi)部溝通控制程序》 。 根據(jù)評(píng)審，會(huì)議將作出相關(guān)對(duì)質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求。 培訓(xùn)種類分為以下兩種： 入職培訓(xùn)：人事部安排對(duì)新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn)：公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。 管理者根據(jù)產(chǎn) 品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。 運(yùn)作 業(yè)務(wù)部有責(zé)任對(duì)所有客戶訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的項(xiàng)目主要包括：客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購(gòu)產(chǎn)品 /服務(wù)名稱 /項(xiàng)目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清晰無誤并確保可以達(dá)成。 參考 《業(yè)務(wù)合同評(píng)審控制程序》 或 《客戶溝通控制程序》 顧客溝通 公司應(yīng)在產(chǎn)品 /服務(wù)資訊、合約、詢價(jià)、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù) 客戶投訴 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫 CAR（ Corrective Action Request：改善行動(dòng)要求）向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶，直至客戶滿意。調(diào)查評(píng)審?fù)ㄟ^后即要求送樣給品管部評(píng)估，作為供應(yīng)商 /加工商資格證明。 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交品管部主管批準(zhǔn)。 要對(duì)生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。詳細(xì)參考《生產(chǎn)過程控制程序》。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 28 頁 共 34 頁 同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時(shí)，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。 在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。 貯存 所有物料，倉管員必須核對(duì)發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料程序辦理。 品管部建立《檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表》對(duì)所有檢 測(cè)儀器進(jìn)行管理。 參考文件 《客戶溝通控制程序》 。 1) ISO9001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 31 頁 共 34 頁 被審部門對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)必須制訂措施。 體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評(píng)審、日常例會(huì)、主管 審核部下記錄、主管對(duì)部下的工作進(jìn)行日常監(jiān)督的方式進(jìn)行。品管部負(fù)責(zé)對(duì)不良品的標(biāo)識(shí)、隔離及處理。當(dāng)整批合格時(shí)，對(duì)不合格品按照上述 8. 處理，記錄于《成品檢驗(yàn)記錄表》內(nèi)。 適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 2 責(zé)任部對(duì)提出的問題作認(rèn)同。 3〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉發(fā)出后，品管部組織相關(guān)部門對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)遞交總經(jīng)理。主管部門收集本部門管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。 生產(chǎn)系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、環(huán)、法 ）失控 尺寸檢測(cè)不合格 客戶投訴 管理評(píng)審中提出之須改善事項(xiàng) 計(jì)分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時(shí) 檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器校正不合格。各部門根據(jù)實(shí)際管理需要選擇統(tǒng)計(jì)方法并實(shí)施。 報(bào)廢：不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類，申請(qǐng)報(bào)廢處理。 參考《 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 》 不合格品的控制 確保對(duì)不合格品的標(biāo) 識(shí)記錄并及時(shí)隔離、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用。 品管部對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程按照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并保持記錄。 運(yùn)作 管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提前一周制訂審核計(jì)劃，發(fā)放至相關(guān)人 員以作準(zhǔn)備。 內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī) 原則上每半年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 30 頁 共 34 頁 8. 量測(cè)、分析和改善 公司將采取包括管理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)的手段來對(duì)過程（生產(chǎn)、服務(wù)）質(zhì)量體系程進(jìn)行監(jiān)控、量測(cè)和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)。倉庫負(fù)責(zé)管理，品管部負(fù)責(zé)校正，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 參考 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 產(chǎn)品防護(hù) 確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過程中，存在的物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照《倉庫管理控制程序》運(yùn)作。 成品 在成品的包裝上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。 生產(chǎn)部門及倉庫負(fù)責(zé)對(duì)物料標(biāo)識(shí)。 做好物料的標(biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。 必要時(shí)對(duì)相關(guān)工作崗位應(yīng)該制定作業(yè)指導(dǎo)書?！恫少?gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理 /行政經(jīng)理 /采購(gòu)部主管或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。 供應(yīng)商 /加工商的選擇 采購(gòu)部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的，不停地開發(fā)新的供應(yīng)商 /加工商，經(jīng)過挑選，目標(biāo)確定后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商作調(diào)查。 經(jīng)評(píng)審后而受理的訂單，在《工程單》內(nèi)詳細(xì)注明客戶的要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計(jì)劃通知生產(chǎn)車間、準(zhǔn)備生產(chǎn)，生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)計(jì)劃后，安排相關(guān)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)。 產(chǎn)品 /服務(wù)相關(guān)要 求的審查 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u(píng)審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。 參考文件《 人力資源管理控制程序 》 管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運(yùn)作的需要，提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行，具體參考《人力資源管理控制程序》 人員招聘 各部門因正常運(yùn)作需要人力資源，可用《 職位空缺申請(qǐng)表 》形式隨時(shí)向人事部提前半月申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理 /行 政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實(shí)施招聘。 管理評(píng)審的議題 內(nèi)部稽核結(jié)果 客戶投訴及退貨，客戶滿意度。 2 質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審。 操作員 ? 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。 ? 做到高質(zhì)量、低成本、按時(shí)交貨的生產(chǎn)要求。 ? 確保本部門之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性。 生 產(chǎn)部門主管 ? 全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部、物料部工作，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。 人事部 ? 負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 20 頁 共 34 頁 ? 控制物料的最高庫存量和單批采購(gòu)量，降低物料的庫存成本。 ? 交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)管理。 ? 負(fù)責(zé)客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。 ? 對(duì)生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。 ? 領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系。 ? 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。 ? 負(fù)責(zé)組織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用 。 ? 組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理報(bào)告。 ? 負(fù)責(zé)實(shí)施公司 ISO 質(zhì)量管理體