【正文】 因素（人、機(jī)、料、環(huán)、法 ）失控 尺寸檢測(cè)不合格 客戶投訴 管理評(píng)審中提出之須改善事項(xiàng) 計(jì)分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時(shí) 檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器校正不合格。 3 由責(zé)任部組織原因分析，制定措施并實(shí)施執(zhí)行，生產(chǎn)部或內(nèi) 審員負(fù)責(zé)效果 跟蹤鑒定活動(dòng)，直至問(wèn)題徹底改善為止。主管部門(mén)收集本部門(mén)管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。 參考《 糾正和預(yù)防措施程序 》 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 量測(cè)、分析和改善 版次： A0 第 34 頁(yè) 共 34 頁(yè) 。 3〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉發(fā)出后，品管部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)遞交總經(jīng)理。 5 品管部《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》對(duì)進(jìn)行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計(jì)，將此作為管理評(píng)審的輸入。 2 責(zé)任部對(duì)提出的問(wèn)題作認(rèn)同。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 量測(cè)、分析和改善 版次： A0 第 33 頁(yè) 共 34 頁(yè) 持續(xù)改善 各部門(mén)應(yīng)對(duì)統(tǒng)計(jì)分析之結(jié)果、管理評(píng)審會(huì)議中提出的問(wèn)題點(diǎn)、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改善，達(dá)到持續(xù)改善的目的。 適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 參考 《 不合格品控制程序 》 分析、驗(yàn)證和控制過(guò)程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)商 /加工商供貨狀態(tài)。當(dāng)整批合格時(shí)，對(duì)不合格品按照上述 8. 處理，記錄于《成品檢驗(yàn)記錄表》內(nèi)。 品管部檢測(cè)工位所發(fā)現(xiàn)的不合格品，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測(cè)記錄內(nèi) 對(duì)制程中的不合格品由車間主任指定相關(guān)人員處理，必要時(shí)設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。品管部負(fù)責(zé)對(duì)不良品的標(biāo)識(shí)、隔離及處理。 出貨檢驗(yàn)根據(jù)客戶訂單要求 /內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。 體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評(píng)審、日常例會(huì)、主管 審核部下記錄、主管對(duì)部下的工作進(jìn)行日常監(jiān)督的方式進(jìn)行。 運(yùn)作 生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 31 頁(yè) 共 34 頁(yè) 被審部門(mén)對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)必須制訂措施。 內(nèi)審員資格 公司內(nèi)部各部門(mén)主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。 1) ISO9001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。 主要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計(jì)劃安排。 參考文件 《客戶溝通控制程序》 。 對(duì)于校正不合格的儀器由品管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。 品管部建立《檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表》對(duì)所有檢 測(cè)儀器進(jìn)行管理。 交付 出貨時(shí)倉(cāng)管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過(guò)程中要通過(guò)相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來(lái)明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。 貯存 所有物料，倉(cāng)管員必須核對(duì)發(fā)料及入庫(kù)資料，按收發(fā)料程序辦理。 運(yùn)作 當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)在公司管制使用時(shí)，必須小心 保管。 在制程過(guò)程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。對(duì)于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 28 頁(yè) 共 34 頁(yè) 同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時(shí)，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。詳細(xì)參考《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。 運(yùn)作 生產(chǎn)控制 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。 要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。參考《 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 》。 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交品管部主管批準(zhǔn)。 參考《 供應(yīng)商管理控制程序 》 采購(gòu)管理 根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選取供應(yīng)商 /加工商，采購(gòu)部列印《采購(gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤废蚬?yīng)商 /加工商采購(gòu)。調(diào)查評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后即要求送樣給品管部評(píng)估，作為供應(yīng)商 /加工商資格證明。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 26 頁(yè) 共 34 頁(yè) xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 27 頁(yè) 共 34 頁(yè) 確保采 購(gòu)選擇合格的供應(yīng)商 /加工商并能及時(shí)地 采購(gòu)符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料。 參考 《業(yè)務(wù)合同評(píng)審控制程序》 或 《客戶溝通控制程序》 顧客溝通 公司應(yīng)在產(chǎn)品 /服務(wù)資訊、合約、詢價(jià)、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù) 客戶投訴 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫(xiě) CAR（ Corrective Action Request：改善行動(dòng)要求）向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶，直至客戶滿意。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次： A0 第 25 頁(yè) 共 34 頁(yè) 對(duì)于訂單的變更，業(yè)務(wù)部根據(jù)具體情況決定是否重新評(píng)審并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理。 運(yùn)作 業(yè)務(wù)部有責(zé)任對(duì)所有客戶訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的項(xiàng)目主要包括：客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購(gòu)產(chǎn)品 /服務(wù)名稱 /項(xiàng)目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清晰無(wú)誤并確?？梢赃_(dá)成。 對(duì)相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考 《質(zhì)量記錄控制程序》 。 管理者根據(jù)產(chǎn) 品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。必要時(shí)，可以與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束，人事部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)估。 培訓(xùn)種類分為以下兩種： 入職培訓(xùn)：人事部安排對(duì)新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn)：公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。 參考 《管理評(píng)審控制程序》 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 資源管理 版次： A0 第 24 頁(yè) 共 34 頁(yè) 資源的供應(yīng) 總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意： 確保對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開(kāi)發(fā)及適時(shí)、足夠的培訓(xùn)，制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系正常運(yùn)作。 根據(jù)評(píng)審，會(huì)議將作出相關(guān)對(duì)質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求。 運(yùn)作 正常情況下，每半年召開(kāi)一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或有外部要求時(shí)，需適時(shí)召開(kāi)。 詳細(xì)參考 《內(nèi)部溝通控制程序》 。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 23 頁(yè) 共 34 頁(yè) 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況的溝通過(guò)程。 ? 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。 ? 配合外部質(zhì)量審核工作。 ? 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。 ? 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。 ? 參與供應(yīng)商的評(píng)估。 ? 督導(dǎo)辦理報(bào)廢品之控制工作。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。 ? 負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。 ? 組織必須的教育培訓(xùn)及考核評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。 ? 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的月、季、年度的盤(pán)點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。 倉(cāng)管員 ? 負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。 物料部 ? 負(fù)責(zé)本公司倉(cāng)庫(kù)的管理。 ? 根據(jù)各部門(mén)下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)購(gòu)進(jìn)所需物料。 ? 組織對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司年度物資供 應(yīng)的計(jì)劃。 ? 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)原材料，認(rèn)真填寫(xiě)記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。 ? 負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。 ? 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)儀器，認(rèn)真填寫(xiě)記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。 ? 監(jiān)督檢查部門(mén)員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录?jí)進(jìn)行績(jī)效考核和評(píng)估。 業(yè)務(wù)經(jīng)理 ? 制定部門(mén)月、季度、年度銷售計(jì)劃目標(biāo)。 行政經(jīng)理 ? 領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購(gòu)部工作。 ? 負(fù)責(zé) ISO 質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實(shí)施的具體工作。 ? 負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)設(shè)備管理、維護(hù)與保養(yǎng)。 ? 外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。 管理者代表 ? 根據(jù)公司政策及 ISO9001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。 ? 組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。 ? 執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。 ? 組織管理市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以保證市場(chǎng)信息的有效性。提供質(zhì)量體系所需資源。 ，以確保獲得足夠的人力資源。 ?質(zhì)量目標(biāo) ? 每月成品合格率 ≥ 98% ? 每月不準(zhǔn)時(shí)交貨率≤ 4 次 ? 每月客戶投訴不超過(guò) 5 次 ? 客戶滿意度 ≥ 80 分（滿分 100 分） 批 準(zhǔn)： ______________ （總經(jīng)理） xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 16 頁(yè) 共 34 頁(yè) 品質(zhì)目標(biāo) （ 見(jiàn) ） 品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程 品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)的完整性。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 15 頁(yè) 共 34 頁(yè) ?質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對(duì)顧客所做出的承諾。 ? 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹 底地貫徹執(zhí)行。業(yè)務(wù)部每半年對(duì)客戶實(shí)施滿意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。 參考文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 品質(zhì)管理系統(tǒng) 版次： AO 第 13 頁(yè) 共 34 頁(yè) xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 14 頁(yè) 共 34 頁(yè) 總經(jīng)理須藉下列活動(dòng)，發(fā)展和實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。 采用妥善的保存方法，在儲(chǔ)存的同時(shí)良好地保管，防止丟失、毀壞。 運(yùn)作 各部門(mén)按照質(zhì)量體系要求運(yùn)作并記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果。人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。生產(chǎn)部等部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要及時(shí)正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。在分發(fā)新文件時(shí)必須 收回相應(yīng)的舊文件，文件原稿則保存于人事部并記錄。 收到