【正文】 2 品管部每年在分析、篩選來自各方的信息，對存在不合格或潛在不合格趨勢，發(fā)起〈糾正和預防措施報告〉報公司總經理 /管理者代表審批 后實施。 內部質量體系審核不符合項目 質量方針、目標不能達成 運作 糾正措施 1 各相關部門根據 所述時機向相關部門提出糾正要求。分析統計結果，執(zhí)行糾正和預防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進的依據。 成品 /交付 質量出貨檢查的不合格品，當整批不合格時，交由生產部處理。分析不合格品 /不合格項產生的根本原因并采取有效措施改善，以維護穩(wěn)定的生產 /服務，提高質量。檢驗中發(fā)現的不良品按照《 不合格品控制程序 》進行處理。 內審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正，認真作“審核記錄”及“不符 合報告”，不符合項須經被審核部門認同簽名。 當有以下情況時必須適時進行。 客戶滿意度 業(yè)務部將定期對客戶滿意度進行調查，并將結果反饋到相關部門。 運作 品管部根據產品質量檢測需要，選擇具有足夠檢測力（準確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內。 7． 運作 搬運 xx 彩印有限公司 質 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產品實現 版次 :A0 第 29 頁 共 34 頁 現場作業(yè)人員和倉管員須確保物品質量不因搬運、貯存而造成損壞和報廢。 當發(fā)生質量異常時，可通過其標識追溯生產時間及相關的檢驗記錄、供應商等，以保證可以采取相應的處理措施 狀態(tài)標識 在進料檢驗階段需根據需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“ 免檢”、“特采” 標識其物料狀態(tài)。 運作 材料倉 對于入倉的物料一律采用存卡進行標識，在存卡上標明物料名稱、規(guī)格、數量、供應商及入倉時間等項目。 根據制程控制圖表監(jiān)督整個生產過程，及時發(fā)現異常并及時排除，保證生產過程的有效，保證質量符合要求。 要選擇合適的裝備，并定期對設備進行保養(yǎng)。參考《 采購管理控制程序 》 采購物料的質量驗證 對原材料的檢驗，質檢員根據《免檢清單》，對《免檢清 單》以外的原材料參考《內部檢驗標準》要求進行抽樣檢驗。新供應商 /加工商的調查主要包括：質量保證體系、生產技術保證及生產能力與生產潛力。生產部及車間必須跟進生產進度，以確保訂單達成。 業(yè)務部負責對訂單的評審或組織相關的人員對訂單進行評審；當有需要時，品管部、物料部、生產部門有責任參與評審。 工作場所和相應的設施、設備、硬件和軟件，由相關需求部門提出需求，經總經理 /管理者代表批準后實施。 培訓 人事部負責籌備培訓教室以及必須的器材。 過程積效和產品的合格率 預防與糾正措施的狀況，改善的建議 以往管理審查結果的改善狀況 可能影響質量管理系統之計劃變動 — 改善的建議 各相關部門接到通知后需收集相關資料，在會議上提報審查評定。 3 公司常務工作會議。 ? 根據主管安排進行相應訂單的加工、生產。 ? 做好制程系統因素（人、機、料、法、環(huán)）的管理。 ? 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。 ? 負責生產計劃的落實和執(zhí)行。 ? 負責提供符合要求的人力資源。 ? 完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標準，嚴格控制成本。 ? 負責公司采購物料的采購和退換。 采購部 ? 領導采購部的全面工作。 ? 負責統計技術的應用控制。 ? 負責應收貨款的正?；鼗\。 ? 協助生產經理定期召開產銷會議，解決存在的問題。 生產副經理 ? 在生產經理的領導下，協助安排公司的生產計劃、合同及項目的組織實施。 ? 組織管理評審工作。 ? 協調各部門之間的工作關系，保證各部門統一、協調有序地工作。 ? 監(jiān)督協調公司財務部、生產部與各個部門的運作，以保證各個部門具有高的效率和效能。 公司組織架構 公司組織結構圖規(guī)劃了質量體系功能部門劃分，在日常運作中，各部門據此和所述的工作職責制訂各部門組織結構與相應的工作職責及質量目標。 ? 透過量化目標管理及管理評審以保證有效實施。 公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。 持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標識，保證查找時易于找到。 品質記錄管制 各質量記錄責任部門負責執(zhí)行對質量記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。 運作程序 作業(yè)指導書、記錄、表格 質量管理手冊 人事部按照文件制訂部門要求進行復印，在復印件每一頁上均蓋上“受控章”以作標識然后分發(fā)。相關部門負責及時地制訂各類文件并經批準后交由人事部控制和處理。 產品：活動或制程的結果 質量方針：一個組織對其全部質量宗旨、意圖與原則的陳述。 2）透過系統的有效運用，包括系統的持續(xù)改進過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達到提高顧客滿意度的目的。 ：質量體系必須符合 ISO9001 標準要求，必須體現公司質量方針和目標。 本手冊經公司最高管理者批準后生效并發(fā)布實施。 其主要職責是： 負責建立、維持和維護質量體系。受控狀態(tài) □ 受控 □ 非受控 部門編號 使用部門 持有人 xx 彩印有限公司質量手冊 實施日期： 20xx 年 1 月 20 日 MHA01 質量手冊 版 本： A0 頁 數： 34 編 制： 審 核： 批 準： xx 彩印有限公司 質 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 修訂記錄 版次： A0 第 1 頁 共 34 頁 更改記錄 版本 章節(jié) 頁碼 日期 內 容 備 注 A0 全文 20xx0120 新版發(fā)行 xx 彩印有限公司 質 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 目 錄 版次： A0 第 2 頁 共 34 頁 修訂記錄?????????????????????????? 1 目錄??????????????????????????? 2/3 手冊發(fā)布令 ???????????????????????? 4 0. 1 公司簡介???????????????????????? 5 0. 2 任命書????????????????????? ???? 6 0. 3 權責列表???????????????????????? 7 0. 4 質量手冊管理和控制?????????????????? 8/9 ????????????????????????? 10 ???????????????????????? 10 ??????????????????????? 10 ?????????????????????? 11 一般要求 ??????????????????????? 11 文件化要求 ??????????????????????? 12 一般要求??????????????????????? 12 品質手冊??????????????????????? 12 品管系統文件管制??????????????????? 12 品質記錄管制????????????????????? 13 ???????????????????????? 14 管理者承諾??????????????????????? 14 顧客導向 ???????????? ??????????? 14 品質政策 ??????????????????????? 14/15 品質管理系統規(guī)劃 ??????????????????? 16 品質目標??????????????????????? 16 品質系統規(guī)劃流程??????????????????? 16 責任、職權與溝通???????????????????? 17/21 內部溝通??????????????????????? 23 管理審查 ?????????????????? ????? 23 概述 ???????????????????????? 23 審查的輸入 ????????????????????? 23 審查的輸出 ????????????????????? 23 ???????????????????????? 24 資源的供應 ?????????????????????? 24 人力資源 ??????????????????????? 24 基礎建設 ??????????????????????? 24 工作環(huán)境 ??????????????????????? 24 ???????????????????????? 25 xx 彩印有限公司 質 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 目 錄 版次 :A0 第 3 頁 共 34 頁 產品實現的策劃 ????????????????????? 25 顧客相關的過程 ????????????????????? 25 產品 /服務相關要求的確認 ???????????????? 25 產品 /服務相關要求的審查 ???????????????? 25 客戶溝通 ??????????????????????? 26 設計和開發(fā) ??????????????????????? 26 采購 ?????????????????????????? 27 采購過程 ??????????????????????? 27 采購資訊 ??????????????????????? 27 采購物料的質量驗證 ?????????????????? 27 生 產和服務供應 ????????????????????? 27 生產和服務供應的管制 ????????????????? 27/28 生產和服務供應過程的確認 ??????????????? 28 鑒別和追溯 ?????????????????????? 28 客戶財產 ??????????????????????? 29 產品防護 ??????????????????????? 29/30 量測和測試儀器的管制 ?????????????????? 30 8 量測、 分析和改善 ????????????????????? 31 概述 ?????????????????????????? 31 量測和監(jiān)控 ??????????????????????? 31 客戶滿意度 ?????????????????????? 31 內部審核 ??????????????????????? 31 過程的量測和監(jiān)控??????????????????? 32 產品的量測和監(jiān)控 ??????????????????? 32 不合格品的控制 ?? ??????????????????? 32/33 資料分析 ???????????????????????? 33 改善 ?????????????????????????? 34 持續(xù)改善 ??????????????????????? 34 糾正行動 ??????????????????????? 34 預防行動 ??????????????????????? 34