【正文】 2 品管部每年在分析、篩選來(lái)自各方的信息，對(duì)存在不合格或潛在不合格趨勢(shì)，發(fā)起〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉報(bào)公司總經(jīng)理 /管理者代表審批 后實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)目 質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成 運(yùn)作 糾正措施 1 各相關(guān)部門(mén)根據(jù) 所述時(shí)機(jī)向相關(guān)部門(mén)提出糾正要求。分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 成品 /交付 質(zhì)量出貨檢查的不合格品，當(dāng)整批不合格時(shí)，交由生產(chǎn)部處理。分析不合格品 /不合格項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn) /服務(wù)，提高質(zhì)量。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良品按照《 不合格品控制程序 》進(jìn)行處理。 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時(shí)必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄”及“不符 合報(bào)告”，不符合項(xiàng)須經(jīng)被審核部門(mén)認(rèn)同簽名。 當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行。 客戶滿意度 業(yè)務(wù)部將定期對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門(mén)。 運(yùn)作 品管部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)需要，選擇具有足夠檢測(cè)力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi)。 7． 運(yùn)作 搬運(yùn) xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 29 頁(yè) 共 34 頁(yè) 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和倉(cāng)管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，可通過(guò)其標(biāo)識(shí)追溯生產(chǎn)時(shí)間及相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 在進(jìn)料檢驗(yàn)階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“ 免檢”、“特采” 標(biāo)識(shí)其物料狀態(tài)。 運(yùn)作 材料倉(cāng) 對(duì)于入倉(cāng)的物料一律采用存卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉(cāng)時(shí)間等項(xiàng)目。 根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)過(guò)程的有效，保證質(zhì)量符合要求。 要選擇合適的裝備，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。參考《 采購(gòu)管理控制程序 》 采購(gòu)物料的質(zhì)量驗(yàn)證 對(duì)原材料的檢驗(yàn)，質(zhì)檢員根據(jù)《免檢清單》，對(duì)《免檢清 單》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。新供應(yīng)商 /加工商的調(diào)查主要包括：質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。生產(chǎn)部及車間必須跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，以確保訂單達(dá)成。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)訂單的評(píng)審或組織相關(guān)的人員對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)有需要時(shí)，品管部、物料部、生產(chǎn)部門(mén)有責(zé)任參與評(píng)審。 工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門(mén)提出需求，經(jīng)總經(jīng)理 /管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn) 人事部負(fù)責(zé)籌備培訓(xùn)教室以及必須的器材。 過(guò)程積效和產(chǎn)品的合格率 預(yù)防與糾正措施的狀況，改善的建議 以往管理審查結(jié)果的改善狀況 可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計(jì)劃變動(dòng) — 改善的建議 各相關(guān)部門(mén)接到通知后需收集相關(guān)資料，在會(huì)議上提報(bào)審查評(píng)定。 3 公司常務(wù)工作會(huì)議。 ? 根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。 ? 做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的管理。 ? 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和執(zhí)行。 ? 負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。 ? 完善倉(cāng)庫(kù)管理制度，確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本。 ? 負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物料的采購(gòu)和退換。 采購(gòu)部 ? 領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部的全面工作。 ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制。 ? 負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款的正?；鼗\。 ? 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開(kāi)產(chǎn)銷會(huì)議，解決存在的問(wèn)題。 生產(chǎn)副經(jīng)理 ? 在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計(jì)劃、合同及項(xiàng)目的組織實(shí)施。 ? 組織管理評(píng)審工作。 ? 協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系，保證各部門(mén)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。 ? 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部與各個(gè)部門(mén)的運(yùn)作，以保證各個(gè)部門(mén)具有高的效率和效能。 公司組織架構(gòu) 公司組織結(jié)構(gòu)圖規(guī)劃了質(zhì)量體系功能部門(mén)劃分，在日常運(yùn)作中，各部門(mén)據(jù)此和所述的工作職責(zé)制訂各部門(mén)組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)。 ? 透過(guò)量化目標(biāo)管理及管理評(píng)審以保證有效實(shí)施。 公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。 持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標(biāo)識(shí)，保證查找時(shí)易于找到。 品質(zhì)記錄管制 各質(zhì)量記錄責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)質(zhì)量記錄的收集、識(shí)別、歸檔、儲(chǔ)存、處理。 運(yùn)作程序 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄、表格 質(zhì)量管理手冊(cè) 人事部按照文件制訂部門(mén)要求進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印件每一頁(yè)上均蓋上“受控章”以作標(biāo)識(shí)然后分發(fā)。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)地制訂各類文件并經(jīng)批準(zhǔn)后交由人事部控制和處理。 產(chǎn)品：活動(dòng)或制程的結(jié)果 質(zhì)量方針：一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。 2）透過(guò)系統(tǒng)的有效運(yùn)用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達(dá)到提高顧客滿意度的目的。 ：質(zhì)量體系必須符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 本手冊(cè)經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)布實(shí)施。 其主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)建立、維持和維護(hù)質(zhì)量體系。受控狀態(tài) □ 受控 □ 非受控 部門(mén)編號(hào) 使用部門(mén) 持有人 xx 彩印有限公司質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期： 20xx 年 1 月 20 日 MHA01 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： A0 頁(yè) 數(shù)： 34 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 修訂記錄 版次： A0 第 1 頁(yè) 共 34 頁(yè) 更改記錄 版本 章節(jié) 頁(yè)碼 日期 內(nèi) 容 備 注 A0 全文 20xx0120 新版發(fā)行 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 目 錄 版次： A0 第 2 頁(yè) 共 34 頁(yè) 修訂記錄?????????????????????????? 1 目錄??????????????????????????? 2/3 手冊(cè)發(fā)布令 ???????????????????????? 4 0. 1 公司簡(jiǎn)介???????????????????????? 5 0. 2 任命書(shū)????????????????????? ???? 6 0. 3 權(quán)責(zé)列表???????????????????????? 7 0. 4 質(zhì)量手冊(cè)管理和控制?????????????????? 8/9 ????????????????????????? 10 ???????????????????????? 10 ??????????????????????? 10 ?????????????????????? 11 一般要求 ??????????????????????? 11 文件化要求 ??????????????????????? 12 一般要求??????????????????????? 12 品質(zhì)手冊(cè)??????????????????????? 12 品管系統(tǒng)文件管制??????????????????? 12 品質(zhì)記錄管制????????????????????? 13 ???????????????????????? 14 管理者承諾??????????????????????? 14 顧客導(dǎo)向 ???????????? ??????????? 14 品質(zhì)政策 ??????????????????????? 14/15 品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃 ??????????????????? 16 品質(zhì)目標(biāo)??????????????????????? 16 品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程??????????????????? 16 責(zé)任、職權(quán)與溝通???????????????????? 17/21 內(nèi)部溝通??????????????????????? 23 管理審查 ?????????????????? ????? 23 概述 ???????????????????????? 23 審查的輸入 ????????????????????? 23 審查的輸出 ????????????????????? 23 ???????????????????????? 24 資源的供應(yīng) ?????????????????????? 24 人力資源 ??????????????????????? 24 基礎(chǔ)建設(shè) ??????????????????????? 24 工作環(huán)境 ??????????????????????? 24 ???????????????????????? 25 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 目 錄 版次 :A0 第 3 頁(yè) 共 34 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ????????????????????? 25 顧客相關(guān)的過(guò)程 ????????????????????? 25 產(chǎn)品 /服務(wù)相關(guān)要求的確認(rèn) ???????????????? 25 產(chǎn)品 /服務(wù)相關(guān)要求的審查 ???????????????? 25 客戶溝通 ??????????????????????? 26 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ??????????????????????? 26 采購(gòu) ?????????????????????????? 27 采購(gòu)過(guò)程 ??????????????????????? 27 采購(gòu)資訊 ??????????????????????? 27 采購(gòu)物料的質(zhì)量驗(yàn)證 ?????????????????? 27 生 產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng) ????????????????????? 27 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制 ????????????????? 27/28 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn) ??????????????? 28 鑒別和追溯 ?????????????????????? 28 客戶財(cái)產(chǎn) ??????????????????????? 29 產(chǎn)品防護(hù) ??????????????????????? 29/30 量測(cè)和測(cè)試儀器的管制 ?????????????????? 30 8 量測(cè)、 分析和改善 ????????????????????? 31 概述 ?????????????????????????? 31 量測(cè)和監(jiān)控 ??????????????????????? 31 客戶滿意度 ?????????????????????? 31 內(nèi)部審核 ??????????????????????? 31 過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控??????????????????? 32 產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控 ??????????????????? 32 不合格品的控制 ?? ??????????????????? 32/33 資料分析 ???????????????????????? 33 改善 ?????????????????????????? 34 持續(xù)改善 ??????????????????????? 34 糾正行動(dòng) ??????????????????????? 34 預(yù)防行動(dòng) ??????????????????????? 34