【正文】 22（02）號《 關(guān)于下發(fā) 2022 年公司生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量考核指標(biāo)的通知》2） 紅仁字 2022（08）號《關(guān)于實行工資獎勵系數(shù)與生產(chǎn)三耗、三率掛鉤的決定》3） 紅仁字 2022（09）號《 關(guān)于實行 11 項成本項目定額考核的決定》4． 高層瀏覽和審批的主要報表和單據(jù)4．1 報表1） 調(diào)度記錄（總調(diào)室）2） 生產(chǎn)快報（生產(chǎn)部）3） 生產(chǎn)周報（生產(chǎn)部）4） 生產(chǎn)月報（生產(chǎn)部）5） 生產(chǎn)年報（生產(chǎn)部）6） 月生產(chǎn)計劃及完成情況（生產(chǎn)部）7） 質(zhì)量日報（技術(shù)部）8） 質(zhì)量周報（技術(shù)部）9） 質(zhì)量月報（技術(shù)部）10） 會計報表（財務(wù)部）11） 成本報表（財務(wù)部）12） 成品出入庫月報（銷售部）13） 1 機木漿原料收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）14） 2 機木漿原料收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）15） 木漿原料收發(fā)結(jié)存月報匯總表（供應(yīng)部）16） 1 機化工原料收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）17） 2 機化工原料收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）18） 化工原料、木漿出庫及庫存各月對照圖（供應(yīng)部）19） 1 機紙機易耗品收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）20） 2 機紙機易耗品收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）21） 1 機、2 機包裝材料收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）4 / 344．2 單據(jù)1） 付款審批單2） 旅差費報銷單據(jù)3） 報銷單據(jù)封面4） 采購物資計劃申請表5） 外商投資企業(yè)進口物資申請表6） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易合同登記備案審批作業(yè)表7） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易合同延期審批表8） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易合同（協(xié)議）變更申請表9） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易（異地報關(guān)、深加工結(jié)轉(zhuǎn)）分冊申請表10） 中華人民共和國海關(guān)進口貨物報關(guān)單11） 中華人民共和國海關(guān)出口貨物報關(guān)單12） 進出口貨物免稅申請表13） 內(nèi)銷補稅聯(lián)系單討論內(nèi)容 主要負(fù)責(zé)人對信息管理系統(tǒng)的了解。 對于國內(nèi)外軟件系統(tǒng)的優(yōu)缺點？從功能、價格和國情等各方面各有 優(yōu)勢1 對現(xiàn)在很多企業(yè)實施 ERP 等管理系統(tǒng)的成敗看法？對風(fēng)險 的看法和如何 規(guī) 避 風(fēng)險1 現(xiàn)在希望信息化管理覆蓋對哪些部分？（多選）? 財務(wù)? 分 銷 （庫 存、采 購 、銷 售）? 計 劃和排 產(chǎn)? 設(shè)備 管理（ 維護 、控制配件等 維護 成本、 DCS）? 質(zhì) 量（ QCS）? 其它1 如何看待在實施過程中，相 應(yīng)的組織和職能的沖突和 調(diào)整？不可避免，同以往的工作方式是有區(qū) 別 ，那么如何 調(diào) 整和何種支持原 則 決定 實 施方式。例如：i. 配方 穩(wěn) 定而且 單 一，配方 結(jié) 構(gòu) 簡單 ；相當(dāng)于一個 X 型的物料清 單 。3. 業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“銷售部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請在‘是否使用’一欄中注明‘用 ’或‘不用 ’，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、 報表樣張。15 / 34成本（財務(wù)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準(zhǔn)備 同“財務(wù)”討論內(nèi)容***將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待 調(diào)研時，在 軟件商協(xié) 助下進一步修改、完善。 3. 業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“供應(yīng)部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請在‘是否使用’一欄中注明‘用 ’或‘不用 ’，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、 報表樣張。 對不同的材料是否有不同的收貨流程？如何 實現(xiàn) 先入先出，如何控制合格的原材料等？2. 收貨是否按采購訂單進行，如果收 貨數(shù)量與采購訂單不一致 時如何處理？3. 物料是否需要進行批次/序列號跟蹤？是否有有效期控制？是否有/ 需要倉庫中哪些物料在什么時候需要重新檢驗？管理系 統(tǒng) 會自 動檢查 ，并提醒相關(guān)人 員4. 收貨時，物料是否會按卡板 (pallet)進行計量？5. 同一種物品，采購計量單位與生 產(chǎn)領(lǐng)用計量單位不一致怎么 辦？流程行 業(yè) 中存在 單 位 轉(zhuǎn)換 的 問題6. 怎樣知道哪些物品的周轉(zhuǎn)率高? 哪些物品處在積壓狀態(tài)？呆滯物品怎么發(fā)現(xiàn)？在軟件中如何處理？是否分析各物品占用庫存資金的情況？是否用到條形碼？7. 某物料的總儲量是多少？在倉庫各貨位上分別是多少？8. 是否需要倉庫中某物料每日、每月、每年的收入、發(fā)出和結(jié)存分別是多少？9. 如何進行批次跟蹤？是否有對特殊的物品進行單件管理（按序列號）？批號或序列號是如何生成的？10. 庫存操作業(yè)務(wù)怎樣過帳,直接生成財務(wù)憑證？11. 是否有安全庫存的自動警報, 及如何得知？系 統(tǒng) 可以材料在低于某個數(shù)量后，自 動報 警，通知相關(guān)人 員 采取 對 策。 公司對計劃部門的量化目 標(biāo)和有關(guān)考評制度討論內(nèi)容***將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待 調(diào)研時，在 軟件商協(xié) 助下進一步修改、完善。16. 公司目前在庫存控制方面和采購部門是如何協(xié)調(diào)的。1. 請描述生產(chǎn)調(diào)度的業(yè)務(wù)流程、 崗位設(shè)置、人 員的技能與 經(jīng)驗；2. 生產(chǎn)調(diào)度與其他部門在業(yè)務(wù)上是如何溝通的？如何進行調(diào)度、根據(jù)什么信息進行調(diào)度？調(diào)度指令如何下達？3. 當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常時，如何向其他部 門反饋，反 饋形式是什么？4. 目前調(diào)度工作的任務(wù)負(fù)荷如何？在目前資源下能否滿足生產(chǎn)的需求，您認(rèn)為生產(chǎn)能力是否還有潛力可挖。3. 業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“技術(shù)部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請在‘是否使用’一欄中注明‘用 ’或‘不用 ’，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、 報表樣張。b) 當(dāng)生產(chǎn)開發(fā)部建議產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改時，生 產(chǎn)工藝部是如何配合 進行的。即您是否認(rèn)為生產(chǎn)線應(yīng)該配備工藝工程師。iii. 負(fù)責(zé)有計劃、有目的的組織公司的質(zhì)量體系審核，提出審核報告，跟蹤驗證實施結(jié)果。3. 與及其他部門是如何進行業(yè)務(wù)溝通的，信息 傳遞的方式有哪些？4. 公司對部門的考核目標(biāo)主要是什么？5. 如檢驗合格材料或零件在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，如何處理？如與供應(yīng)處， 車間等各部門的協(xié)調(diào)處理，及在 處理過程中的流通單據(jù)。34 / 34討論內(nèi)容***將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待 調(diào)研時，在 軟件商協(xié) 助下進一步修改、完善。2. 崗位/部門職責(zé)說明i. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系 統(tǒng)的具體策劃、 組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查公司各部門的質(zhì)量管理活動。8. 您知道生產(chǎn)工藝對于確定工廠的生產(chǎn)能力具有決定性作用，那么目前生 產(chǎn)工藝部在公司相關(guān)運作計劃或生產(chǎn)計劃制定過程中的作用是什么？9. 您的生產(chǎn)工藝是如何和生產(chǎn)計劃編制部門結(jié)合起來的。工藝流程圖例：3. 您的部門在確定生產(chǎn)工藝時，考 慮了那些因素？ 請您一一詳細介紹一下這些方面的情況。11. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過程希望有什么改善？12. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系 統(tǒng)能解決什么問題 ？30 / 341工藝管理（技術(shù)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準(zhǔn)備1. 崗位/部門職責(zé)說明詳見“技術(shù)部職位描述” 。d 對生產(chǎn)過程中的勞動紀(jì)律、安全生 產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，尤其是在中、夜班，除正常協(xié)調(diào)生產(chǎn)工作，還要監(jiān)檢查勞動紀(jì) 律和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，有權(quán)糾正違章、違規(guī)員工，對其批評，嚴(yán)重者通知其部門經(jīng)理及有關(guān)部門予以 處罰。13. 在生產(chǎn)計劃方面需要改變（缺料、插 單）時， 計劃編制人 員如何運作？14. 公司生產(chǎn)計劃變更和插單的原因是什么？主要表現(xiàn)在哪些方面，或以何種形式表 現(xiàn)的？15. 公司的所有有關(guān)生產(chǎn)物料和成品管理方面是否有統(tǒng)一的規(guī)則（如物料的編號，名稱等），以方便公司內(nèi)部的溝通和生產(chǎn)物料管理。 度生產(chǎn)計劃樣本/每周生產(chǎn)計 劃/ 外協(xié)加工生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“生產(chǎn)部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請在‘是否使用’一欄中注明‘用 ’或‘不用 ’，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、 報表樣張?？梢宰龅较?DHL 快運公司，跟蹤物料的移 動 狀 態(tài) ，采 購訂單 中哪些已完成？哪些未完成？哪些采 購單 已 過 交 貨 期尚未全部到 貨 ？ 哪些供 應(yīng) 商的物料 檢驗 后被拒收 ,拒收了多少？及 時發(fā)現(xiàn) 缺料等情況。17 / 34設(shè)備維修1. 生產(chǎn)上有哪些關(guān)鍵設(shè)備，這些設(shè)備是采用何種維護模式的? 計劃預(yù)修? 預(yù)防維修2. 目前各種設(shè)備的維修計劃是如何編制的？請簡述編制流程3. 在設(shè)備維修管理中，請著重描述以下方面的 業(yè)務(wù)流程： ? 維修工單管理? 設(shè)備文檔管理? 維修記錄管理4. 上述業(yè)務(wù)是否已采用計算信息系統(tǒng)進行管理？5. 目前設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況如何？? 維修