【正文】 22（02）號(hào)《 關(guān)于下發(fā) 2022 年公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量考核指標(biāo)的通知》2） 紅仁字 2022（08）號(hào)《關(guān)于實(shí)行工資獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)與生產(chǎn)三耗、三率掛鉤的決定》3） 紅仁字 2022（09）號(hào)《 關(guān)于實(shí)行 11 項(xiàng)成本項(xiàng)目定額考核的決定》4． 高層瀏覽和審批的主要報(bào)表和單據(jù)4．1 報(bào)表1） 調(diào)度記錄（總調(diào)室）2） 生產(chǎn)快報(bào)（生產(chǎn)部）3） 生產(chǎn)周報(bào)（生產(chǎn)部）4） 生產(chǎn)月報(bào)（生產(chǎn)部）5） 生產(chǎn)年報(bào)（生產(chǎn)部）6） 月生產(chǎn)計(jì)劃及完成情況（生產(chǎn)部）7） 質(zhì)量日?qǐng)?bào)（技術(shù)部）8） 質(zhì)量周報(bào)（技術(shù)部）9） 質(zhì)量月報(bào)（技術(shù)部）10） 會(huì)計(jì)報(bào)表（財(cái)務(wù)部）11） 成本報(bào)表（財(cái)務(wù)部）12） 成品出入庫(kù)月報(bào)（銷售部）13） 1 機(jī)木漿原料收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部）14） 2 機(jī)木漿原料收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部）15） 木漿原料收發(fā)結(jié)存月報(bào)匯總表（供應(yīng)部）16） 1 機(jī)化工原料收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部）17） 2 機(jī)化工原料收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部）18） 化工原料、木漿出庫(kù)及庫(kù)存各月對(duì)照?qǐng)D（供應(yīng)部）19） 1 機(jī)紙機(jī)易耗品收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部）20） 2 機(jī)紙機(jī)易耗品收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部）21） 1 機(jī)、2 機(jī)包裝材料收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部）4 / 344．2 單據(jù)1） 付款審批單2） 旅差費(fèi)報(bào)銷單據(jù)3） 報(bào)銷單據(jù)封面4） 采購(gòu)物資計(jì)劃申請(qǐng)表5） 外商投資企業(yè)進(jìn)口物資申請(qǐng)表6） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易合同登記備案審批作業(yè)表7） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易合同延期審批表8） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易合同（協(xié)議）變更申請(qǐng)表9） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易（異地報(bào)關(guān)、深加工結(jié)轉(zhuǎn)）分冊(cè)申請(qǐng)表10） 中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單11） 中華人民共和國(guó)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單12） 進(jìn)出口貨物免稅申請(qǐng)表13） 內(nèi)銷補(bǔ)稅聯(lián)系單討論內(nèi)容 主要負(fù)責(zé)人對(duì)信息管理系統(tǒng)的了解。 對(duì)于國(guó)內(nèi)外軟件系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)？從功能、價(jià)格和國(guó)情等各方面各有 優(yōu)勢(shì)1 對(duì)現(xiàn)在很多企業(yè)實(shí)施 ERP 等管理系統(tǒng)的成敗看法？對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 的看法和如何 規(guī) 避 風(fēng)險(xiǎn)1 現(xiàn)在希望信息化管理覆蓋對(duì)哪些部分？（多選）? 財(cái)務(wù)? 分 銷 （庫(kù) 存、采 購(gòu) 、銷 售）? 計(jì) 劃和排 產(chǎn)? 設(shè)備 管理（ 維護(hù) 、控制配件等 維護(hù) 成本、 DCS）? 質(zhì) 量（ QCS）? 其它1 如何看待在實(shí)施過程中，相 應(yīng)的組織和職能的沖突和 調(diào)整？不可避免，同以往的工作方式是有區(qū) 別 ，那么如何 調(diào) 整和何種支持原 則 決定 實(shí) 施方式。例如：i. 配方 穩(wěn) 定而且 單 一，配方 結(jié) 構(gòu) 簡(jiǎn)單 ；相當(dāng)于一個(gè) X 型的物料清 單 。3. 業(yè)務(wù)單證、報(bào)表樣張?jiān)斠姟颁N售部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩粰谥凶⒚鳌?’或‘不用 ’，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、 報(bào)表樣張。15 / 34成本（財(cái)務(wù)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準(zhǔn)備 同“財(cái)務(wù)”討論內(nèi)容***將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待 調(diào)研時(shí)，在 軟件商協(xié) 助下進(jìn)一步修改、完善。 3. 業(yè)務(wù)單證、報(bào)表樣張?jiān)斠姟肮?yīng)部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩粰谥凶⒚鳌?’或‘不用 ’，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、 報(bào)表樣張。 對(duì)不同的材料是否有不同的收貨流程？如何 實(shí)現(xiàn) 先入先出，如何控制合格的原材料等？2. 收貨是否按采購(gòu)訂單進(jìn)行，如果收 貨數(shù)量與采購(gòu)訂單不一致 時(shí)如何處理？3. 物料是否需要進(jìn)行批次/序列號(hào)跟蹤？是否有有效期控制？是否有/ 需要倉(cāng)庫(kù)中哪些物料在什么時(shí)候需要重新檢驗(yàn)？管理系 統(tǒng) 會(huì)自 動(dòng)檢查 ，并提醒相關(guān)人 員4. 收貨時(shí)，物料是否會(huì)按卡板 (pallet)進(jìn)行計(jì)量？5. 同一種物品，采購(gòu)計(jì)量單位與生 產(chǎn)領(lǐng)用計(jì)量單位不一致怎么 辦？流程行 業(yè) 中存在 單 位 轉(zhuǎn)換 的 問題6. 怎樣知道哪些物品的周轉(zhuǎn)率高? 哪些物品處在積壓狀態(tài)？呆滯物品怎么發(fā)現(xiàn)？在軟件中如何處理？是否分析各物品占用庫(kù)存資金的情況？是否用到條形碼？7. 某物料的總儲(chǔ)量是多少？在倉(cāng)庫(kù)各貨位上分別是多少？8. 是否需要倉(cāng)庫(kù)中某物料每日、每月、每年的收入、發(fā)出和結(jié)存分別是多少？9. 如何進(jìn)行批次跟蹤？是否有對(duì)特殊的物品進(jìn)行單件管理（按序列號(hào)）？批號(hào)或序列號(hào)是如何生成的？10. 庫(kù)存操作業(yè)務(wù)怎樣過帳,直接生成財(cái)務(wù)憑證？11. 是否有安全庫(kù)存的自動(dòng)警報(bào), 及如何得知？系 統(tǒng) 可以材料在低于某個(gè)數(shù)量后，自 動(dòng)報(bào) 警，通知相關(guān)人 員 采取 對(duì) 策。 公司對(duì)計(jì)劃部門的量化目 標(biāo)和有關(guān)考評(píng)制度討論內(nèi)容***將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待 調(diào)研時(shí)，在 軟件商協(xié) 助下進(jìn)一步修改、完善。16. 公司目前在庫(kù)存控制方面和采購(gòu)部門是如何協(xié)調(diào)的。1. 請(qǐng)描述生產(chǎn)調(diào)度的業(yè)務(wù)流程、 崗位設(shè)置、人 員的技能與 經(jīng)驗(yàn)；2. 生產(chǎn)調(diào)度與其他部門在業(yè)務(wù)上是如何溝通的？如何進(jìn)行調(diào)度、根據(jù)什么信息進(jìn)行調(diào)度？調(diào)度指令如何下達(dá)？3. 當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)，如何向其他部 門反饋，反 饋形式是什么？4. 目前調(diào)度工作的任務(wù)負(fù)荷如何？在目前資源下能否滿足生產(chǎn)的需求，您認(rèn)為生產(chǎn)能力是否還有潛力可挖。3. 業(yè)務(wù)單證、報(bào)表樣張?jiān)斠姟凹夹g(shù)部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩粰谥凶⒚鳌?’或‘不用 ’，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、 報(bào)表樣張。b) 當(dāng)生產(chǎn)開發(fā)部建議產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改時(shí)，生 產(chǎn)工藝部是如何配合 進(jìn)行的。即您是否認(rèn)為生產(chǎn)線應(yīng)該配備工藝工程師。iii. 負(fù)責(zé)有計(jì)劃、有目的的組織公司的質(zhì)量體系審核，提出審核報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。3. 與及其他部門是如何進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通的，信息 傳遞的方式有哪些？4. 公司對(duì)部門的考核目標(biāo)主要是什么？5. 如檢驗(yàn)合格材料或零件在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，如何處理？如與供應(yīng)處， 車間等各部門的協(xié)調(diào)處理，及在 處理過程中的流通單據(jù)。34 / 34討論內(nèi)容***將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待 調(diào)研時(shí)，在 軟件商協(xié) 助下進(jìn)一步修改、完善。2. 崗位/部門職責(zé)說明i. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系 統(tǒng)的具體策劃、 組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查公司各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)。8. 您知道生產(chǎn)工藝對(duì)于確定工廠的生產(chǎn)能力具有決定性作用，那么目前生 產(chǎn)工藝部在公司相關(guān)運(yùn)作計(jì)劃或生產(chǎn)計(jì)劃制定過程中的作用是什么？9. 您的生產(chǎn)工藝是如何和生產(chǎn)計(jì)劃編制部門結(jié)合起來的。工藝流程圖例：3. 您的部門在確定生產(chǎn)工藝時(shí)，考 慮了那些因素？ 請(qǐng)您一一詳細(xì)介紹一下這些方面的情況。11. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問題？對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過程希望有什么改善？12. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系 統(tǒng)能解決什么問題 ？30 / 341工藝管理（技術(shù)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準(zhǔn)備1. 崗位/部門職責(zé)說明詳見“技術(shù)部職位描述” 。d 對(duì)生產(chǎn)過程中的勞動(dòng)紀(jì)律、安全生 產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，尤其是在中、夜班，除正常協(xié)調(diào)生產(chǎn)工作，還要監(jiān)檢查勞動(dòng)紀(jì) 律和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，有權(quán)糾正違章、違規(guī)員工，對(duì)其批評(píng)，嚴(yán)重者通知其部門經(jīng)理及有關(guān)部門予以 處罰。13. 在生產(chǎn)計(jì)劃方面需要改變（缺料、插 單）時(shí)， 計(jì)劃編制人 員如何運(yùn)作？14. 公司生產(chǎn)計(jì)劃變更和插單的原因是什么？主要表現(xiàn)在哪些方面，或以何種形式表 現(xiàn)的？15. 公司的所有有關(guān)生產(chǎn)物料和成品管理方面是否有統(tǒng)一的規(guī)則（如物料的編號(hào)，名稱等），以方便公司內(nèi)部的溝通和生產(chǎn)物料管理。 度生產(chǎn)計(jì)劃樣本/每周生產(chǎn)計(jì) 劃/ 外協(xié)加工生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)單證、報(bào)表樣張?jiān)斠姟吧a(chǎn)部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理， 請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩粰谥凶⒚鳌?’或‘不用 ’，并在‘有無新增 ’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容 ’，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、 報(bào)表樣張?？梢宰龅较?DHL 快運(yùn)公司，跟蹤物料的移 動(dòng) 狀 態(tài) ，采 購(gòu)訂單 中哪些已完成？哪些未完成？哪些采 購(gòu)單 已 過 交 貨 期尚未全部到 貨 ？ 哪些供 應(yīng) 商的物料 檢驗(yàn) 后被拒收 ,拒收了多少？及 時(shí)發(fā)現(xiàn) 缺料等情況。17 / 34設(shè)備維修1. 生產(chǎn)上有哪些關(guān)鍵設(shè)備，這些設(shè)備是采用何種維護(hù)模式的? 計(jì)劃預(yù)修? 預(yù)防維修2. 目前各種設(shè)備的維修計(jì)劃是如何編制的？請(qǐng)簡(jiǎn)述編制流程3. 在設(shè)備維修管理中，請(qǐng)著重描述以下方面的 業(yè)務(wù)流程： ? 維修工單管理? 設(shè)備文檔管理? 維修記錄管理4. 上述業(yè)務(wù)是否已采用計(jì)算信息系統(tǒng)進(jìn)行管理？5. 目前設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況如何？? 維修