【正文】 的領(lǐng)導(dǎo)下，按下列制度處理。 5. 試驗(yàn)室應(yīng)建立“質(zhì)量事故登記本”，詳細(xì)記錄事故的發(fā)生 、處理等情況，引以為戒，以促進(jìn)質(zhì)量管理工作。 4. 發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立即召開專題會(huì)議進(jìn)行分析研究，查明原因，提出防范措施，即執(zhí)行“三不放過”的原則： ； 任者不放過； 。山東恒通混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 運(yùn)輸車隊(duì)管理制度 文件頁數(shù) 第 19 頁 / 共 20 頁 文件編號(hào) GC/AM/006 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 事故分析上報(bào)制度 一、質(zhì)量事故的界定 質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。 控制室、配電房、生產(chǎn)車間、倉庫、化驗(yàn)室等重地，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入。 5. 認(rèn)真落實(shí)防火措施： 辦公樓、工廠、倉庫和宿舍樓都應(yīng)設(shè)置專用消防栓，并不得用作他用。可根據(jù)文件情況縮減或擴(kuò)大主、抄送范圍。保函、授權(quán)書、證明等。 各部門文號(hào)：辦公室 XX辦字 生產(chǎn)部 XX生字 營銷部 XX營字 財(cái)務(wù)部 XX財(cái)字 試驗(yàn)室 XX試字 便函。 凡能通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布、傳遞的文件資料，應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布、傳遞。 各部門閱處的文件，應(yīng)及時(shí)處理，傳閱的文件在各部門停留時(shí)間最長不得超過兩天，需辦理的文件在部門停留時(shí)間一般不超過一周。 3. 記錄 表式： AM3001 《會(huì)議通知表》 表式： AM3002 《會(huì)議議案提交程序單》 表式： AM3003 《會(huì)議簽到表》 表式： AM3004 《會(huì)議紀(jì)要》 東莞市 XX 混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊（討論稿） 文件名稱 目 錄 文件頁數(shù) 第 2 頁 /共 27 頁 文件編號(hào) GC/AM/000 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 山東恒通混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 文件、資料管理規(guī)定 文件頁數(shù) 第 15 頁 /共 20 頁 文件編號(hào) GC/AM/004 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 次編 制 審 核 批 準(zhǔn) 文件、資料管理規(guī)定 1． 工作流程 2． 總則 公司的文件、資料實(shí)行分級(jí)管理，辦公室對外收文、內(nèi)發(fā)文負(fù)責(zé)總管理，各部門資料員負(fù)責(zé)涉及本部門的文件資料的管理工作。會(huì)議紀(jì)要分發(fā)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門 對業(yè)務(wù)競賽的優(yōu)勝者給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，具體辦法另行確定 。 會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室 會(huì)后形成《東莞市 XX混凝土有限公司員工大會(huì)會(huì)議紀(jì)要》。 主持：總經(jīng)理 記錄：辦公室負(fù)責(zé)人 會(huì)議內(nèi)容： ? 各部門情況反映； ? 審議機(jī)構(gòu)與制度事項(xiàng)； ? 生產(chǎn)經(jīng)營事項(xiàng)； ? 總結(jié)、安排下階段工作； ? 其它相關(guān)內(nèi)容。 會(huì)議地點(diǎn)：另行通知 會(huì)議記錄：辦公室負(fù)責(zé)人 會(huì)后形成董事會(huì)會(huì)議紀(jì) 要，參會(huì)人員簽字。 對經(jīng)催收無法收回的款項(xiàng)，要及時(shí)取得合法證據(jù)。 簽訂的合同銷售部門應(yīng)及時(shí)送 財(cái)務(wù)部。 出差人員乘坐火車并過夜五小時(shí)以上的，可購硬臥鋪票。工資發(fā)放時(shí)，工資表須送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，呈總經(jīng)理審批后才能發(fā)放。每年至少進(jìn)行一次全面清查，根據(jù)清查中發(fā)現(xiàn)的問題總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改善管理，提高使用效果。 加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，根據(jù)誰使用，誰管理的原則，把管理責(zé)任落實(shí)到各職能部門和個(gè)人，并明確管理的責(zé)任和權(quán)限。 做好修舊利廢、以舊換新工作，可以修復(fù)再用的，不允許領(lǐng)用新的，低值耗品要以舊換新。 財(cái)務(wù)人員不準(zhǔn)將銀行帳戶出租出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算，不準(zhǔn)將支票轉(zhuǎn)讓給其它單位使用。超過限 額的所有現(xiàn)金均須當(dāng)日送存銀行。 山東恒通混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 財(cái)務(wù)管理制度 文件頁數(shù) 第 7 頁 / 共 20 頁 文件編號(hào) GC/AM/002 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 發(fā)票和收據(jù)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，建立票據(jù)使用登記制度，設(shè)置票據(jù)登記薄， 詳細(xì)記錄票據(jù)使用情況。 財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真作好日常的會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理工作，從原始憑證到登記會(huì)計(jì)憑證，登記總帳、明細(xì)帳，登記會(huì)計(jì)報(bào)表，一整套程序要符合規(guī)范化要求。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理工作，須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的經(jīng)營活動(dòng)情況，定期向國家稅務(wù)機(jī)關(guān)等部門和董事會(huì)報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法計(jì)算和繳納國家稅收。 九、砂、石料進(jìn)場后，應(yīng)按先進(jìn)先用的原則進(jìn)行上料，以保證砂、石含水率的相對穩(wěn)定，特殊情況由技術(shù)部提出使用方案，由材料部門組織落實(shí)。 ] 鑫 磊建材制造有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 事故分析上報(bào)制度 文件頁數(shù) 第 3 頁 / 共 20 頁 文件編號(hào) GC/AM/001 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 一、所有原材料必須提供真實(shí)有效的質(zhì)量證明文件（型式檢驗(yàn)報(bào)告、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、準(zhǔn)用證、備案證 等） 二、技術(shù)部門根據(jù)各種材料驗(yàn)收批量的要求，給材料部門下達(dá)各種 材料的取樣要求，磅房過磅人員根據(jù)檢驗(yàn)批量要求及進(jìn)貨數(shù)量及時(shí)組織取樣送試驗(yàn)室進(jìn)行檢測 三、各種材料的驗(yàn)收批量： 水泥：每 500t為一驗(yàn)收批量， 粉煤灰：每車做細(xì)度檢測，每 200t為一驗(yàn)收批量， 外加劑：外購的液體外加劑每車檢測濃度及凈漿流動(dòng)度，每 30t為一驗(yàn)收批量，外購粉劑外加劑每次進(jìn)貨作為一驗(yàn)收批進(jìn)行驗(yàn)收 砂、石：每 600t為一驗(yàn)收批量，對于產(chǎn)地、質(zhì)量比較穩(wěn)定的砂、石料可以按周檢組織驗(yàn)收。 3. 對事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎(jiǎng)金。 本手冊為內(nèi)部文件，版權(quán)所有，未經(jīng)同意不得翻印。凡發(fā)生下列情況之一均屬于質(zhì)量事故： ； ，強(qiáng)度達(dá)不有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； ； ，并嚴(yán)重影響生產(chǎn)； （如配料、出入庫管理等）； 、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯(cuò)誤的檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)； ，工作不負(fù)責(zé)任或弄虛作假而造成大量廢品或不合格品； 其中出廠混凝土不合格屬重大質(zhì)量事故，富裕強(qiáng)度不合格屬未 遂質(zhì)量事故，其余為工序質(zhì)量事故。同時(shí)組織有關(guān)職工進(jìn)行大討論、查找隱患、落實(shí)措施、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)，避免類似事故再次發(fā)生。溫度高于 60℃的水泥不得直接投入使用，特殊情況做好記錄，由技術(shù)部門提出處理方案。 十二、進(jìn)場材料應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收貨，分別建立臺(tái)賬，分規(guī)格、品種，產(chǎn)地分別堆放，并有明顯掛牌標(biāo)志。 財(cái)務(wù)人員要遵守職業(yè)道德，做到遵紀(jì)守法，廉潔奉公，客觀公正，事實(shí)求是，愛崗敬業(yè) ，保守機(jī)密。月度會(huì)計(jì)報(bào)表于下月 10號(hào)、年終結(jié)算報(bào)表于下年 1月 20日上報(bào)國家稅務(wù)機(jī)關(guān)等有關(guān)部門和公司董事會(huì)。任何人 不能私自使用非本公司的票據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，并視情節(jié)輕重，進(jìn)行處理。出納人員應(yīng)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、廉潔奉公、嚴(yán)禁私自挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用公款私存?zhèn)€人儲(chǔ)蓄帳戶。 會(huì)計(jì)應(yīng)同出納每月定期清點(diǎn)現(xiàn)金庫存額，由出納根據(jù)現(xiàn)金盤點(diǎn)結(jié)果編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，會(huì)計(jì)、出納在盤