【正文】 （3）技術(shù)服務(wù)站：50萬(wàn)元，其中： 辦公室：500平方米500元/平方米=25萬(wàn)元 設(shè)備：25萬(wàn)元。 項(xiàng)目承擔(dān)單位要建立項(xiàng)目建設(shè)管理專(zhuān)業(yè)班子，配備專(zhuān)業(yè)人員，設(shè)立專(zhuān)戶(hù)，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理，按月向項(xiàng)目管理中心報(bào)送資金使用情況。%%，故投資方案可行。 生產(chǎn)能力與實(shí)際產(chǎn)量分析本公司現(xiàn)已有加工線(xiàn)一條，具備年產(chǎn)加工鮮奶5000噸的能力，立項(xiàng)投資進(jìn)行建設(shè)，使原材料供應(yīng)跟上來(lái)，實(shí)際產(chǎn)量可大于5000噸。 生態(tài)效益根據(jù)環(huán)保部門(mén)的意見(jiàn)和本項(xiàng)目的環(huán)保方案，項(xiàng)目污染較小，同時(shí)采取相應(yīng)的措施，將牛糞加工成有機(jī)復(fù)合肥，可年產(chǎn)復(fù)合肥2000噸，相當(dāng)于碳胺300噸，鉀肥100噸，處理后的牛尿水可供養(yǎng)魚(yú)和稻田施肥。項(xiàng)目的選項(xiàng)準(zhǔn)確，地理位置優(yōu)越，布局安排合理，論證充分，設(shè)計(jì)的程序操作簡(jiǎn)便，項(xiàng)目建成后可產(chǎn)生巨大的社會(huì)、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益，是一個(gè)切實(shí)可行的好項(xiàng)目，建議上級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和其他有關(guān)部門(mén)立項(xiàng)支持。 有償資金銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃，其中申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金500萬(wàn)元，銀行貸款500萬(wàn)元。 安全邊際率=[實(shí)際（或預(yù)計(jì)）銷(xiāo)售額保本銷(xiāo)售額]/實(shí)際（或預(yù)計(jì)）銷(xiāo)售額100%=（2500790）/2500100%=%按照國(guó)際企業(yè)評(píng)價(jià)安全程度的經(jīng)檢標(biāo)準(zhǔn)，安全邊際率大于41%，就認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)很安全。 財(cái)務(wù)分析（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR） 各年平均NCF=+97/10= PVA10Li=查“1元的年金現(xiàn)值表”， 的相應(yīng)折現(xiàn)率（i）為24%和28%。 資金使用及管理 建立嚴(yán)格的項(xiàng)目資金使用管理程序和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。C、核心基地 辦公室、飼料庫(kù)：500平方米500元/平方米=25萬(wàn)元 牛舍：1500平方米150元/平方米= 青貯窖：50個(gè)1000元/個(gè)=5萬(wàn)元 購(gòu)牛：200頭7000元/頭=140萬(wàn)元 配合飼料加工機(jī)組：2萬(wàn)元 牧草加工機(jī)械：10臺(tái)5000元/臺(tái)=5萬(wàn)元 D、其他費(fèi)用： 前期工作費(fèi)與設(shè)計(jì)費(fèi)： 開(kāi)辦費(fèi)與管理費(fèi)： 不可預(yù)計(jì)費(fèi)：40萬(wàn)元 固定資產(chǎn)總投資：。前期工作費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)按湖南省計(jì)委、省物價(jià)局（2000）湘價(jià)房字95號(hào)文件和國(guó)家計(jì)委文件，從低計(jì)費(fèi)按固定資產(chǎn)投資總額的1%估算。病死牛處理對(duì)因傳染病而死的牛，選用生物熱坑埋法處理，即生物熱坑采用混土結(jié)構(gòu)，直徑3米，深1米，其上部設(shè)頂蓋與內(nèi)蓋，牛尸投入坑后密封坑口，經(jīng)15—20天尸體變形，4—5個(gè)月后全部分解。 牛糞和污水綜合治理采取生物技術(shù)與工程技術(shù)相結(jié)合的辦法進(jìn)行綜合治理，生物技術(shù)主要推廣EM生產(chǎn)技術(shù)和生物飼料，實(shí)行全程生態(tài)養(yǎng)殖模式。檢出的陽(yáng)性牛予以淘汰處理。第七章 動(dòng)物防疫和環(huán)境保護(hù) 生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估 疫病傳染機(jī)率加大養(yǎng)牛的最大風(fēng)險(xiǎn)是疫病，國(guó)內(nèi)外都有經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，本項(xiàng)目核心基地由于批量引種、集中養(yǎng)殖、牛群流動(dòng)量和單位面積載畜量都比分散養(yǎng)殖大，疫病傳染機(jī)率相應(yīng)加大，稍有疏忽可能造成毀滅性災(zāi)難，并引起高度重視，并在建設(shè)上統(tǒng)籌安排，確保牛群健康安全。 三杯樂(lè)乳業(yè)公司奶業(yè)事業(yè)部奶業(yè)服務(wù)部提供原奶油加工廠研究新產(chǎn)品提供產(chǎn)品技 術(shù)開(kāi)發(fā)部市 場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 技術(shù) 原奶 產(chǎn)品 信息服務(wù) 收購(gòu) 銷(xiāo)售 反饋奶牛養(yǎng) 中 心 服 務(wù) 養(yǎng) 牛殖基地 養(yǎng)牛場(chǎng) 專(zhuān)業(yè)戶(hù) 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生制定勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)制度。（5）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)行銷(xiāo)售包干提成，另招聘人員。2003年完成設(shè)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)50%。要進(jìn)行一系列的配套建設(shè)：以鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站為依托建設(shè)養(yǎng)牛技術(shù)服務(wù)站（包括人工受精站）。動(dòng)力設(shè)施、變電所、鍋爐房、冷機(jī)房、機(jī)停房、真空泵房，建筑面積500平方米。 原有固定資產(chǎn)的利用方案（1）XX區(qū)在2001年6月起全面實(shí)施“種草養(yǎng)鮮奶加工項(xiàng)目”，購(gòu)進(jìn)100頭，到2002年底奶牛（含仔牛）存欄可達(dá)200多頭，自繁自養(yǎng)到2005年奶牛存欄可達(dá)2000頭以上。（2）超高溫滅菌工藝巴氏殺菌后的液奶由平衡槽經(jīng)離心泵進(jìn)行預(yù)熱段，加熱至75℃，經(jīng)均質(zhì)進(jìn)入加熱段，加熱至137℃保持4S，進(jìn)入熱回收管，冷卻至包裝溫度進(jìn)入無(wú)菌包裝系統(tǒng)。設(shè)核心奶牛場(chǎng)，以核心牛場(chǎng)為龍頭，統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一種牛繁殖供應(yīng)，統(tǒng)一疫病防治，統(tǒng)一飼料（精）配方，統(tǒng)一鮮奶收購(gòu)加工銷(xiāo)售，項(xiàng)目借款統(tǒng)借統(tǒng)還。 階段發(fā)展規(guī)模學(xué)生飲用奶示范階段，選擇有條件的中小學(xué)校進(jìn)行示范，定點(diǎn)供應(yīng)鮮奶學(xué)生人數(shù)達(dá)20萬(wàn)人，液奶供應(yīng)量達(dá)到5000噸，保質(zhì)液奶1500噸，飼養(yǎng)奶牛達(dá)3000頭以上規(guī)模。有穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，未發(fā)生過(guò)重大產(chǎn)品質(zhì)量事故。在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立產(chǎn)品銷(xiāo)售專(zhuān)富的二級(jí)法人單位。創(chuàng)品種特色要?jiǎng)?chuàng)造特色品牌，學(xué)生奶、嬰兒奶、母親奶、老年人奶、營(yíng)養(yǎng)奶、強(qiáng)化奶、花生奶、奶糕、冰琪淋等品種多樣化少批量，提高市場(chǎng)應(yīng)變能力。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。邵陽(yáng)市郊及周邊農(nóng)牧區(qū)，現(xiàn)有奶牛200頭，目前生產(chǎn)液奶不到1000噸，液奶生產(chǎn)基本上是起步階段，發(fā)展空間很大，只要優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品就會(huì)有市場(chǎng)，潛力很大。首先在城鎮(zhèn)人口中實(shí)現(xiàn)全國(guó)奶業(yè)產(chǎn)量就要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番。項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人韓淑萍同志（邵陽(yáng)市三杯樂(lè)乳業(yè)公司董事長(zhǎng)）55歲，出任現(xiàn)職前在邵陽(yáng)市包裝廠任廠長(zhǎng)10年，熟悉企業(yè)管理，由她擔(dān)任項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人。（4）技術(shù)力量雄厚該公司擁有大專(zhuān)以上文化或各類(lèi)職稱(chēng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員30人（詳見(jiàn)附表），并聘任邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局、湖南省畜牧水產(chǎn)局兩單位分別為該公司種草養(yǎng)牛、奶制品加工項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，常年聘任技術(shù)人員擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。草地面積和牧草擁有量居全省前列。公司已投資550萬(wàn)元建起奶牛示范基地二座，液態(tài)純鮮奶加工生產(chǎn)線(xiàn)一條，辦公場(chǎng)地400平方米，普通包裝機(jī)1臺(tái)，在湖南省畜牧水產(chǎn)局領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家指導(dǎo)下，于2001年元月8日產(chǎn)品研制成功，產(chǎn)品上市很受歡迎。可使全市第二產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增值1/4左右。今后要優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，主要靠加速發(fā)展畜牧業(yè)，而主要靠發(fā)展草食動(dòng)物，發(fā)展奶牛業(yè)。經(jīng)申請(qǐng)國(guó)家和省有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，將產(chǎn)品全面推廣學(xué)生奶定點(diǎn)供應(yīng)，普及到所有中小學(xué)校爭(zhēng)取十五計(jì)劃未全面普及學(xué)生飲用奶。同時(shí)兼供城市居民用奶，以鮮液奶為主。2000年9月國(guó)家農(nóng)業(yè)部、國(guó)家計(jì)委、教育部等7部局委聯(lián)合發(fā)出通知，為改善我國(guó)中小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，保證青少年的健康成長(zhǎng)，經(jīng)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定在全國(guó)分步實(shí)施“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，即采取政府在宏觀上引導(dǎo)，政策扶持的方式，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃向在校中小學(xué)生提供由定點(diǎn)企業(yè)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的學(xué)生飲用奶。世界衛(wèi)生組織已把人均奶類(lèi)消費(fèi)量列為一個(gè)國(guó)家生活水平高低的重要標(biāo)志之一。占全市學(xué)生奶用奶量的65%左右。第二步：學(xué)生奶普及推廣階段。（2）是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的迫切需要%，雖然超過(guò)了全國(guó)十五計(jì)劃規(guī)定的指標(biāo)（33%），但全省仍低1個(gè)百分點(diǎn)，%，更低于全國(guó)平均及國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。如能實(shí)現(xiàn)全市人均生產(chǎn)牛奶30公斤（全國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)15年規(guī)劃目標(biāo)）的目標(biāo)，工業(yè)產(chǎn)值可超過(guò)400億元。 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案邵陽(yáng)市三杯樂(lè)乳業(yè)公司（原京達(dá)實(shí)業(yè)有限公司）于1998年2月16日登記注冊(cè)，依法成立，注冊(cè)資本為268萬(wàn)元。全市轄8縣1市3區(qū)，366個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?25萬(wàn)人，林業(yè)用地面積1767萬(wàn)畝，各類(lèi)草地面積1130萬(wàn)畝。（3）能源供應(yīng)有保障學(xué)生飲用奶加工生產(chǎn)線(xiàn)租賃原寶慶酒業(yè)的現(xiàn)成廠房，倉(cāng)庫(kù)和設(shè)施設(shè)備、供水、供電、供氣設(shè)備先進(jìn)，設(shè)施齊全，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。第三章 項(xiàng)目承建單位基本情況 人員力量項(xiàng)目承建單位邵陽(yáng)市三杯樂(lè)乳業(yè)公司，現(xiàn)有從業(yè)人員185人，其中管理及生產(chǎn)人員78人，其中39人具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有中專(zhuān)以上學(xué)歷的25人，初中畢業(yè)生2人，49人具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)，其中工程師10名，工人技師2名，經(jīng)濟(jì)師10名，助理經(jīng)濟(jì)師8名，會(huì)計(jì)師2名，助理會(huì)計(jì)師1名，畜牧師6名，高級(jí)畜牧師2名，助理畜牧師11名，獸醫(yī)師3名，助理獸醫(yī)師6名（詳見(jiàn)專(zhuān)業(yè)人員花名冊(cè)），飼養(yǎng)員111名，牧草種植員33人。全國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)提出的發(fā)展目標(biāo)，10—15年人均占有和消費(fèi)鮮奶達(dá)到30公斤。南山牧場(chǎng)以奶粉加工為主，液奶生產(chǎn)可供應(yīng)新寧、綏寧、城步3縣，%。本項(xiàng)目液奶產(chǎn)品采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的液奶消毒設(shè)備和包裝食品，無(wú)化學(xué)添