【正文】 邵陽(yáng)市XX區(qū)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)可行性研究報(bào)告二○○三年五月一日目 錄第一章 項(xiàng)目背景…………………………………………………(5) 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 項(xiàng)目由來(lái)和簡(jiǎn)述 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素………………………(10) 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目建設(shè)所需的自然資源、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境 建設(shè)地點(diǎn)和廠址選擇第三章 項(xiàng)目承建單位基本情況…………………………………(13) 人員力量 技術(shù)依托 財(cái)務(wù)狀況第四章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售…………………………………(14) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)、供求關(guān)系分析 產(chǎn)品先進(jìn)性、適應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)能力分析 產(chǎn)品銷售方案、營(yíng)銷策略 銷售隊(duì)伍與網(wǎng)絡(luò)第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度……………………(19) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容 技術(shù)來(lái)源和技術(shù)方案 原材料需求測(cè)算與供應(yīng)渠道 建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度第六章 勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)……………………………(26) 勞動(dòng)定點(diǎn)、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 組織管理機(jī)構(gòu) 經(jīng)營(yíng)管理模式 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 運(yùn)行管護(hù)制度第七章 動(dòng)物防疫和環(huán)境保護(hù)……………………………………(29) 生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估 環(huán)保建設(shè)的對(duì)策和措施 環(huán)保部門意見(jiàn)第八章 投資估算與資金籌措……………………………………(33) 投資估算 資金來(lái)源及籌措 資金使用及管理第九章 效益分析…………………………………………………(37) 經(jīng)濟(jì)效益 風(fēng)險(xiǎn)分析 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃 生態(tài)效益 社會(huì)效益第十章 結(jié)論和建議…………………………………………………(44) 附表1 產(chǎn)品成本核算表 附表2 借款還本付息表 附表3 現(xiàn)金流量（全部投資） 附表4 資金來(lái)源和運(yùn)用表 附表5 項(xiàng)目損益表 第一章 項(xiàng)目背景 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)的實(shí)情，國(guó)家始終堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的首位，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和居民消費(fèi)水平的不斷提高，畜牧業(yè)的發(fā)展顯得尤為重要。全國(guó)十五計(jì)劃綱要明確規(guī)定，擴(kuò)大飼料作物種植面積，加強(qiáng)草場(chǎng)建設(shè)，改良畜禽品種，加快發(fā)展畜牧業(yè)，2000年畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到33%左右。一杯牛奶可壯大一個(gè)民族，人類靠母乳哺育成長(zhǎng)，牛奶被譽(yù)為人類的保姆，牛奶中含有豐富的氨基酸、維生素、礦物質(zhì)，而且易被人體消化吸收，是不可替代的營(yíng)養(yǎng)食品。世界衛(wèi)生組織已把人均奶類消費(fèi)量列為一個(gè)國(guó)家生活水平高低的重要標(biāo)志之一。2000年9月國(guó)家農(nóng)業(yè)部、國(guó)家計(jì)委、教育部等7部局委聯(lián)合發(fā)出通知，為改善我國(guó)中小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，保證青少年的健康成長(zhǎng)，經(jīng)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定在全國(guó)分步實(shí)施“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，即采取政府在宏觀上引導(dǎo)，政策扶持的方式，通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃向在校中小學(xué)生提供由定點(diǎn)企業(yè)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的學(xué)生飲用奶。實(shí)施這一計(jì)劃，對(duì)改善我國(guó)青少年的營(yíng)養(yǎng)健康狀況，提高國(guó)民素質(zhì)具有重要意義，同時(shí)是加速農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)奶業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入的一項(xiàng)行之有效的措施。根據(jù)國(guó)家和湖南省實(shí)施“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”的具體方案，第一步抓好學(xué)生奶的奶源基地建設(shè)，近期建設(shè)南山牧場(chǎng)奶源基地的同時(shí)，在邵陽(yáng)市XX區(qū)建設(shè)新的奶源基地，選擇定點(diǎn)企業(yè)建設(shè)產(chǎn)、供、銷一體化的學(xué)生飲用奶基地，保證學(xué)生奶的有效供給。 項(xiàng)目由來(lái)和簡(jiǎn)述邵陽(yáng)市“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”主管部門在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)實(shí)際，組織有關(guān)部門、奶源企業(yè)和有關(guān)專家在搜集大量技術(shù)資料和實(shí)地考察調(diào)研的基礎(chǔ)上。已通過(guò)邵陽(yáng)市計(jì)劃委員會(huì)立項(xiàng)、國(guó)家工商局注冊(cè)，衛(wèi)生部門、技術(shù)監(jiān)督局等部門確認(rèn)以邵陽(yáng)市三杯樂(lè)乳業(yè)公司為邵陽(yáng)市學(xué)生奶飲用奶定點(diǎn)企業(yè)的備選企業(yè)。通過(guò)一年來(lái)的試驗(yàn)生產(chǎn)組織質(zhì)量認(rèn)證，符合國(guó)家學(xué)生飲用奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證學(xué)生飲用奶“安全、營(yíng)養(yǎng)、方便、價(jià)廉”原則的落實(shí)。根據(jù)國(guó)家學(xué)生飲用奶企業(yè)的要求，要堅(jiān)持科技興奶，形成規(guī)?；脑仙a(chǎn)，加工與配送一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系。，占全市學(xué)生奶用奶量的65%左右。同時(shí)兼供城市居民用奶，以鮮液奶為主。主要供應(yīng)以邵陽(yáng)市區(qū)為中心的周圍80公里內(nèi)各縣市的中小學(xué)生用奶。使學(xué)生能飲用當(dāng)日精制的鮮奶。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，計(jì)劃分二步進(jìn)行。第一步：學(xué)生奶、居民用奶試驗(yàn)階段。按照營(yíng)養(yǎng)學(xué)原則和國(guó)家綠色食品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，研制具有特色的學(xué)生奶、居民奶的配方技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)國(guó)家法定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，正式投入生產(chǎn)。第二步：學(xué)生奶普及推廣階段。經(jīng)申請(qǐng)國(guó)家和省有關(guān)部門批準(zhǔn)，將產(chǎn)品全面推廣學(xué)生奶定點(diǎn)供應(yīng)，普及到所有中小學(xué)校爭(zhēng)取十五計(jì)劃未全面普及學(xué)生飲用奶。 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) 項(xiàng)目提出的必要性（1）是改善人民生活，提高民族整體素質(zhì)的迫切需要邵陽(yáng)市轄區(qū)域擁有人口720多萬(wàn)，有中小學(xué)生130多萬(wàn)人，均占全省11%，居全省各州市人口數(shù)的第一位，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民食物結(jié)構(gòu)正朝著安全營(yíng)養(yǎng)、方便、價(jià)廉的方向發(fā)展。牛奶消費(fèi)量的高低是國(guó)民生活質(zhì)量高低的重要標(biāo)志。世界人均消費(fèi)牛奶已達(dá)100多公斤，中國(guó)人均只有8公斤，加上進(jìn)口奶，人均消費(fèi)奶全國(guó)只有10公斤左右，城市人口也不到15公斤。國(guó)家提出要推廣學(xué)生飲用奶計(jì)劃，僅此一項(xiàng)全省需要牛奶近60萬(wàn)噸，邵陽(yáng)市需要牛奶量達(dá)6萬(wàn)多噸，這是不能依賴進(jìn)口來(lái)解決的，因?yàn)檫M(jìn)口奶是奶粉，無(wú)論營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和安全方便都不及當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的鮮奶。目前南山牧場(chǎng)及周邊奶源基地雖已初具規(guī)模，由于遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)消費(fèi)區(qū)只宜加工奶粉而不宜加工鮮奶，而且僅靠南山牧場(chǎng)也無(wú)法滿足邵陽(yáng)全市鮮奶的供應(yīng)。因此，在邵陽(yáng)市郊附近建設(shè)靠近消費(fèi)區(qū)的鮮奶加工基地，不僅是供應(yīng)學(xué)生奶的需要，也是供應(yīng)城鎮(zhèn)居民用奶的迫切需求。（2）是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的迫切需要%，雖然超過(guò)了全國(guó)十五計(jì)劃規(guī)定的指標(biāo)（33%），但全省仍低1個(gè)百分點(diǎn)，%，更低于全國(guó)平均及國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。今后要優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，主要靠加速發(fā)展畜牧業(yè)，而主要靠發(fā)展草食動(dòng)物，發(fā)展奶牛業(yè)。據(jù)測(cè)算種植牧草——飼養(yǎng)奶?！杉r奶——鮮奶加工，多層增值總收入，是種植水稻——加工大米收入的10倍。西方發(fā)達(dá)國(guó)家一個(gè)奶牛養(yǎng)殖勞動(dòng)力所創(chuàng)造的產(chǎn)值是我國(guó)水稻區(qū)農(nóng)民一人創(chuàng)造價(jià)值的幾十倍到百倍，因此種草養(yǎng)奶牛不僅是改善人民生活的迫切需要，也是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)增加農(nóng)民收入的迫切需要，是農(nóng)民致富的好門路。（3）是增加財(cái)政稅收的迫切需要奶牛業(yè)不僅能帶動(dòng)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)化的全面振興，還能有效增加財(cái)政稅收。養(yǎng)一頭奶牛帶來(lái)的財(cái)政稅收在1萬(wàn)元以上（含飼料加工，不含奶肉深加工）。奶牛的發(fā)展可帶動(dòng)以奶為原料的食品工業(yè)的發(fā)展和肉食加工的發(fā)展，對(duì)食品工業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)是原奶產(chǎn)值的3—4倍。邵陽(yáng)市如能實(shí)現(xiàn)6萬(wàn)噸學(xué)生飲用奶計(jì)劃，所形成的工業(yè)產(chǎn)值在10億元以上。如能實(shí)現(xiàn)全市人均生產(chǎn)牛奶30公斤（全國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)15年規(guī)劃目標(biāo)）的目標(biāo)，工業(yè)產(chǎn)值可超過(guò)400億元?？墒谷械诙a(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增值1/4左右。這是邵陽(yáng)市目前在全省有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，必須抓住機(jī)遇，大力發(fā)展。 項(xiàng)目提出的依據(jù)（1）1998年10月14日，中共中央十五屆三次全體會(huì)議通過(guò)《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問(wèn)題的決定》。（2）2000年11月，農(nóng)業(yè)部、國(guó)家計(jì)委等七部委局聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于實(shí)施國(guó)家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的通知》。（3）省委副書記胡彪在2001年2月27日全省發(fā)展草食動(dòng)物工作會(huì)上的講話（見(jiàn)材料）。（4）邵陽(yáng)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要。（5）邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局《邵陽(yáng)市養(yǎng)殖業(yè)“十五”計(jì)劃及15年規(guī)劃》。 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案邵陽(yáng)市三杯樂(lè)乳業(yè)公司（原京達(dá)實(shí)業(yè)有限公司）于1998年2月16日登記注冊(cè)，依法成立，注冊(cè)資本為268萬(wàn)元。公司已投資550萬(wàn)元建起奶牛示范基地二座，液態(tài)純鮮奶加工生產(chǎn)線一條，辦公場(chǎng)地400平方米，普通包裝機(jī)1臺(tái)，在湖南省畜牧水產(chǎn)局領(lǐng)導(dǎo)和專家指導(dǎo)下，于2001年元月8日產(chǎn)品研制成功，產(chǎn)品上市很受歡迎。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素 項(xiàng)目區(qū)概況邵陽(yáng)市位于湘中偏西南，東經(jīng)109。48，—112。05，北緯25。58，—27。40。東臨衡陽(yáng)，南連零陵和廣西，北接婁底。全市轄8縣1市3區(qū)，366個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?25萬(wàn)人，林業(yè)用地面