【正文】 第十章 結(jié)論和建議本項目符合國家現(xiàn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，與邵陽市XX區(qū)十五期間畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃合拍，已經(jīng)市計委立項。因此，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)可以直接提高資源綜合利用率，既可消除資源廢棄所帶來的環(huán)境污染，又可促進(jìn)生物體多樣化、促進(jìn)種植業(yè)向三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時增強對于項目區(qū)群眾的自我售量發(fā)展能力和生產(chǎn)后勁有著極其重要的影響。 銷量和價格變化分析通過計算，%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于資本成本（%），銷售價格的變動影響最大，價格下降10%時，%，說明未達(dá)到現(xiàn)行銷售價格時，收益變動最為敏感，但通過市場調(diào)查和預(yù)測，現(xiàn)行價格比較合理，隨著人民生活水平的進(jìn)一步提高，銷售價格可能還會上升，市場潛力大，不影響未來10年的銷售。 風(fēng)險分析 盈虧平衡點（保本點）加工鮮奶保本銷售量=固定成本總額/（銷售單價單位變動成本）=()=1580噸保本銷售額=1580=790萬元本項目要想保本，只要銷量要達(dá)1580噸或銷售額達(dá)到790萬元即可。（2）投資利潤率=（年平均利潤/項目總投資）100% =100% =%。4頭/人8000元/人=140萬元D、防疫費：700頭300元/頭=21萬元E、牧草種植費：700頭500元/頭=35萬元F、水電費：700頭100元/頭=7萬元利潤：=銷售稅：35003%=105萬元所得稅：33%=稅后凈利潤：。項目竣工后要進(jìn)行質(zhì)量鑒定和資金使用總結(jié)評審，確保提高資金使用效果，達(dá)到項目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)。 銀行貸款可靠性分析本公司在銀行的信譽高，能及時償還各種貸款周轉(zhuǎn)金，市場銷量大，前景樂觀，結(jié)合有關(guān)專家考核論證都認(rèn)為該項目值得放貸扶持。A、辦公中心（營銷部、管理中心）辦公房、倉庫：500平方米500元/平方米=25萬元；B、加工廠車間：800平方米600元/平方米=48萬元冷藏室：500平方米800元/平方米=40萬元貯乳槽：2t6臺+8t3臺消毒乳生產(chǎn)線：1條100萬元/條=100萬元包裝紋條：1組12萬元/組=12萬元制冷設(shè)備：50萬元運輸車輛：3臺8萬元/臺=24萬元安裝費：10萬元。%計息。設(shè)備費按生產(chǎn)廠家發(fā)布價和市場詢價估算。 環(huán)保部門意見動物防疫經(jīng)市動物防疫監(jiān)督機構(gòu)鑒定，糞尿污水治理經(jīng)市環(huán)保局審查批準(zhǔn)實施，完全可以達(dá)到國家規(guī)定的企業(yè)環(huán)保建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，確保項目良種牛繁殖可持續(xù)發(fā)展。牛糞干燥車間排出的煙塵處理高溫?zé)熗夤┙o部分，包括高效燃燒及風(fēng)溫調(diào)節(jié)裝置，燃燒爐本身具有除塵功能，輸出的煙道氣含塵量小，符合國家環(huán)保要求。（2）各類牛舍以水沖洗排出的糞尿水，先經(jīng)集糞池濃縮后，再用泥漿泵將其輸送至9LB—40型糞水離心分離機進(jìn)行固液分離，其固型物（含水75%左右）送至牛糞干燥加工車間加工成復(fù)合肥料；下部液狀物流入?yún)捬醭?，?jīng)厭氧消化處理后，再流至曝氣池氧化處理，然后流放沉淀池，經(jīng)二次沉淀處理后排入氧化塘或直接排放。建立健全疫情報告制度如發(fā)生大傳染疫情，立即向人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門報告，及時確診，采取果斷措施撲滅，防止病源擴散。定期殺滅蜱等吸血蟲。每年10月對牛群進(jìn)行結(jié)核病和布魯氏菌病的檢疫。牛出販：每年在4月、10月接種。 運行管護(hù)經(jīng)費來源及使用一是開展技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費；二是建立奶業(yè)基金，按公司銷售收入的一定比例計算，首先用于運行管護(hù)，結(jié)余部分用于奶牛防疫、人工授精補貼和價格變動時的宏觀調(diào)控以及科研開發(fā)費。現(xiàn)公司已經(jīng)從市衛(wèi)生防疫部門聘請了一名衛(wèi)生防疫專干做技術(shù)指導(dǎo)，以確保產(chǎn)品符合國標(biāo)要求。 經(jīng)營管理模式本項目按照“公司+基地+農(nóng)戶”的模式經(jīng)營管理，奶牛養(yǎng)殖以核心奶牛場為中心，養(yǎng)牛專業(yè)戶力爭集中連片，奶業(yè)服務(wù)公司為樞紐，形成資源共有、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的利益共同體。 人員培訓(xùn)（1）所有飼養(yǎng)管理人員上崗前必須全部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，基本熟悉奶牛場各環(huán)節(jié)工作情況，熟練掌握本職工作技術(shù)操作規(guī)程，了解自己所在崗位生產(chǎn)技術(shù)新動向，為上崗后開展技術(shù)創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)。（4）專業(yè)戶，按每個勞動力養(yǎng)牛3頭，計600人。第六章 勞動組織、管理與運行管護(hù) 勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 勞動定員（1）管理人員10人（2）加工車間15人。2002年完成前期準(zhǔn)備工作。按一頭牛3立方米青貯窖建設(shè)6000立方米青貯窖和秸桿氨池。 外部配套建設(shè)核心奶牛場毓良種奶牛初期自繁自用，后期銷售給農(nóng)民養(yǎng)殖，液奶加工投產(chǎn)后需要原奶主要從核心牛場和農(nóng)民收購解決。胚胎立足于自行生產(chǎn)。倉庫：包括原料庫、制冷、包裝材料庫、保溫庫、成品庫、車庫及其它物料庫，建筑面積2500平方米。（3）生產(chǎn)車間和核心牛場的擴建方案。擴大生產(chǎn)規(guī)模后采用康美包裝機及相應(yīng)的配套設(shè)備包括預(yù)處理機、均質(zhì)機，自動清洗設(shè)備等；同時可采用進(jìn)口設(shè)備。（5）生產(chǎn)工藝流程圖：原料奶驗收分級→過濾→凈乳→脫氣→冷卻（儲藏）→標(biāo)準(zhǔn)化→均質(zhì)→巴氏殺菌→巴氏奶→檢察→配料 ↓ 超高溫滅菌→無菌包裝→UHT奶 ↓ ↓ CIP 出廠 設(shè)備選型與組裝生產(chǎn)綠色保質(zhì)液奶采用進(jìn)口高溫滅菌和無菌包裝設(shè)備。 工藝流程設(shè)計說明（1）鮮奶檢測及預(yù)處理鮮奶進(jìn)收奶車間經(jīng)質(zhì)檢合格后，泵入電子計量容器（磅奶槽）計量，經(jīng)凈乳、脫氣、冷卻后備生產(chǎn)，再進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、均質(zhì)、巴氏殺菌即可得巴氏奶（學(xué)生奶），也可進(jìn)入超高溫滅菌處理（得保質(zhì)液奶）。（2）奶牛胚胎生產(chǎn)移植育種高新技術(shù)。生產(chǎn)方式：公司+基地+農(nóng)戶專業(yè)化協(xié)作，系列化生產(chǎn)。堅持科技興奶建設(shè)合格的規(guī)?；脑仙a(chǎn)，加工與配送一條龍學(xué)生飲用奶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，日產(chǎn)學(xué)生飲用奶30噸。奶源基地常年飼養(yǎng)產(chǎn)奶牛2000頭，包括后備牛、停產(chǎn)牛和公牛基本牛群達(dá)到4100頭。 消毒保質(zhì)液奶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)鮮奶原料基地參照學(xué)生飲用奶標(biāo)準(zhǔn)，可以按市場需求因地制宜決定。有必備的檢驗儀器和素質(zhì)良好的專職檢驗人員?？偣疽贫óa(chǎn)品銷售管理辦法，對銷售網(wǎng)點進(jìn)行間接管理。產(chǎn)品配送服務(wù)要專營化、無菌化操作，強化售后服務(wù)，開展“三到戶”活動，即送貨到戶、宣傳到戶、服務(wù)到戶，建立用戶檔案，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量積累有效的經(jīng)驗。完善售后服務(wù)以愛心換放心。（2）消毒保質(zhì)液奶以邵陽市或內(nèi)城市居民為主，兼顧省內(nèi)湘西南區(qū)城鄉(xiāng)居民和全國地區(qū)貴桂川鄂與湖南交界地區(qū)。 進(jìn)入國內(nèi)外市場前景分析本項目液奶產(chǎn)品最適宜銷往邵陽市區(qū)及周邊100公里內(nèi)城鄉(xiāng)居民和中小學(xué)生；改善消毒和運輸工具可直銷婁底市各縣市和邵陽市、永州市相鄰縣市城鄉(xiāng)居民。本項目液奶產(chǎn)品采用國內(nèi)外先進(jìn)的液奶消毒設(shè)備和包裝食品，無化學(xué)添加劑、無異味、無毒副作用，通過綠色食品認(rèn)證，學(xué)生奶按國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，適應(yīng)中小學(xué)生飲用。鮮液奶供不應(yīng)求，生產(chǎn)上基本是空白，消費者對液奶缺乏感性認(rèn)識，大有“不識廬山真面目”的感受，外地的消毒液奶，雖標(biāo)明保鮮期長達(dá)數(shù)個月也不敢輕易相信。南山牧場以奶粉加工為主，液奶生產(chǎn)可供應(yīng)新寧、綏寧、城步3縣，%。省內(nèi)市場湖南奶類生產(chǎn)在全國居倒數(shù)第二，均除奶粉略高全國平均數(shù)外，總量低于全國平均5公斤左右，但目前奶類消費增長勢頭很大。全國奶業(yè)協(xié)會提出的發(fā)展目標(biāo)，10—15年人均占有和消費鮮奶達(dá)到30公斤。該公司已完成首期投資，一條流水作業(yè)線于2002年3月20日投產(chǎn)成功，產(chǎn)品推向市場，供不應(yīng)求。第三章 項目承建單位基本情況 人員力量項目承建單位邵陽市三杯樂乳業(yè)公司，現(xiàn)有從業(yè)人員185人，其中管理及生產(chǎn)人員78人，其中39人具有大專以上學(xué)歷，具有中專以上學(xué)歷的25人，初中畢業(yè)生2人，49人具有專業(yè)技術(shù)職稱，其中工程師10名，工人技師2名，經(jīng)濟師10名，助理經(jīng)濟師8名，會計師2名，助理會計師1名，畜牧師6名，高級畜牧師2名，助理畜牧師11名，獸醫(yī)師3名，助理獸醫(yī)師6名（詳見專業(yè)人員花名冊），飼養(yǎng)員111名，牧草種植員33人。此項工作又得到了市農(nóng)村工作部、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、市畜牧水產(chǎn)局、市財政局、銀行等有關(guān)部門的大力配合和支持，為項目的實施提供了有利的保證。（3）能源供應(yīng)有保障學(xué)生飲用奶加工生產(chǎn)線租賃原寶慶酒業(yè)的現(xiàn)成廠房，倉庫和設(shè)施設(shè)備、供水、供電、供氣設(shè)備先進(jìn)，設(shè)施齊全，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。XX區(qū)在2002年3月份全面實施種草養(yǎng)畜，鮮奶加工，到目前為止，利用稻田種植牧草200畝，購進(jìn)奶牛200頭，建成了吞吐量為2000噸鮮奶的加工生產(chǎn)線，已開發(fā)出學(xué)生飲用奶專用奶制品，今年預(yù)計到年底可創(chuàng)奶加工產(chǎn)值450萬元，利潤70萬元，稅金45萬元。全市轄8縣1市3區(qū)，366個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?25萬人，林