【正文】 民生活水平的提高，人民食物結(jié)構(gòu)正朝著安全營養(yǎng)、方便、價廉的方向發(fā)展。目前南山牧場及周邊奶源基地雖已初具規(guī)模，由于遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)消費(fèi)區(qū)只宜加工奶粉而不宜加工鮮奶，而且僅靠南山牧場也無法滿足邵陽全市鮮奶的供應(yīng)。據(jù)測算種植牧草——飼養(yǎng)奶?！杉r奶——鮮奶加工，多層增值總收入，是種植水稻——加工大米收入的10倍。奶牛的發(fā)展可帶動以奶為原料的食品工業(yè)的發(fā)展和肉食加工的發(fā)展，對食品工業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)是原奶產(chǎn)值的3—4倍。這是邵陽市目前在全省有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，必須抓住機(jī)遇，大力發(fā)展。（4）邵陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素 項(xiàng)目區(qū)概況邵陽市位于湘中偏西南，東經(jīng)109。40。項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)所在的XX區(qū)是邵陽市的南大門，土地面積214平方公里。而目前XX區(qū)積極按照市委、市政府的要求，加大調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，根據(jù)奶牛的發(fā)展，保證奶牛飼料的供應(yīng)。（5）領(lǐng)導(dǎo)重視，部門配合為了切實(shí)把乳業(yè)開發(fā)和利用工作落到實(shí)處，各級領(lǐng)導(dǎo)非常重視。解決的辦法是：投資部門給予優(yōu)先考慮，銀行部門給予貸款支持，政府及主管部門實(shí)行政策上優(yōu)惠，資金上扶持，解決資金缺口，引進(jìn)高產(chǎn)奶牛，并采用人工授精和胚胎移植技術(shù)培育優(yōu)質(zhì)牛群。 技術(shù)依托項(xiàng)目分二大塊，其中牧草種植、奶牛飼養(yǎng)以市畜牧局和省畜牧局兩單位專家聘請為常年技術(shù)顧問，學(xué)生飲用奶制品加工以湖南畜牧水產(chǎn)局動物營養(yǎng)學(xué)專家為技術(shù)依托，做為常年技術(shù)顧問。而城鎮(zhèn)居民人均購奶類（奶粉折算鮮奶計算）已達(dá)10公斤左右（全國統(tǒng)計年鑒資料）。全國城鄉(xiāng)總?cè)丝谄毡樵?0公斤則要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加4倍以上。邵陽市人口和奶類生產(chǎn)目前均居全省第一位，未來5年內(nèi)奶業(yè)生產(chǎn)也應(yīng)比全省保持更高增長速度，人均25公斤，全市奶類產(chǎn)量需達(dá)20萬噸，需產(chǎn)奶牛4萬頭以上，年均凈增產(chǎn)奶牛2700頭左右。 供求關(guān)系分析目前邵陽市范圍內(nèi)乳品市場供求關(guān)系有兩種情況：南山奶粉由于國內(nèi)競爭對手很多，呈現(xiàn)供過于求的趨勢。 產(chǎn)品先進(jìn)性、適應(yīng)性和競爭能力分析產(chǎn)品的先進(jìn)性：學(xué)生飲用奶在邵陽市區(qū)內(nèi)是第一家，目前在湘西南區(qū)域范圍內(nèi)除南山牧場有少量液奶外，再無第二家學(xué)生飲用奶生產(chǎn)廠家，本項(xiàng)目采用的先進(jìn)技術(shù)和組裝配方，已達(dá)到規(guī)模經(jīng)營，在省內(nèi)也屬先進(jìn)水平，在湘西南處領(lǐng)先水平。省內(nèi)現(xiàn)有兩大奶源基地（南山牧場、長沙地區(qū)）距邵陽市區(qū)均在200公里以上，所產(chǎn)液奶不便銷往邵陽市，邵陽市100公里以內(nèi)再無別的競爭對手。如西部地區(qū)湘鄂川貴桂交界區(qū)中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場消毒保質(zhì)液奶發(fā)展空間很大，市場覆蓋人口可達(dá)3000萬人左右。 營銷策略創(chuàng)綠色營銷理念。公司信譽(yù)要靠產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量歸根結(jié)底要使顧客喝了牛奶確實(shí)有益健康，要在“健康”上下功夫。在邵陽市區(qū)和縣市建立總經(jīng)銷總代理和配送網(wǎng)點(diǎn)，形成與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的銷售網(wǎng)絡(luò)。有符合相應(yīng)規(guī)范要求的生產(chǎn)工藝和設(shè)備條件。有完善的、高效的配送和服務(wù)體系。其他條件參照學(xué)生飲用奶2—6條執(zhí)行。學(xué)生飲用奶全面推廣階段，供應(yīng)學(xué)生人數(shù)達(dá)到60萬人，液奶總加工能力達(dá)到了3萬噸，飼養(yǎng)奶?；九Ｈ阂l(fā)展到4100頭。 建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目構(gòu)成范圍：學(xué)生飲用奶和市場保質(zhì)奶兩個不同品種質(zhì)量要求的液態(tài)奶可以在同一產(chǎn)業(yè)鏈上實(shí)現(xiàn)。農(nóng)民可分散養(yǎng)牛、分戶種植飼草，按照公司統(tǒng)一管理要求分戶搞好衛(wèi)生防疫，實(shí)行綠色化飼養(yǎng)。（4）奶牛疫病防治和環(huán)保新技術(shù)。（3）無菌包裝無菌包裝系統(tǒng)與超高溫處理系統(tǒng)直接連接，將細(xì)菌污染危險性降低至最低，超高溫系統(tǒng)要保持約1%回流量，以保證無菌包裝內(nèi)的正壓良好形成。液奶無菌包裝設(shè)備有兩種：一是康美調(diào)式包裝機(jī)可包裝5種不同吞量的成品；一種是利樂包裝機(jī)固定式只能包裝一種容量。實(shí)現(xiàn)學(xué)生飲用奶日產(chǎn)50噸，需產(chǎn)奶牛達(dá)3000頭以上，利用現(xiàn)有基礎(chǔ)需凈奶牛2500頭。C、引進(jìn)良種牛200頭，其中母牛196頭，公牛4頭，采用自繁自育自養(yǎng)。管理、化驗(yàn)、信息等用房500平方米。飼料需求量和供應(yīng)渠道定點(diǎn)企業(yè)需精飼料（玉米），采取相關(guān)企業(yè)聯(lián)合研制配方生產(chǎn)解決。按一頭牛一畝草地要求，每年需建人工草場1000—2000畝（包括糧改草）。在養(yǎng)牛集中區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)牧道。2004年完成設(shè)計生產(chǎn)任務(wù)70%。（3）核心基地種養(yǎng)項(xiàng)目定點(diǎn)60人。 人員素質(zhì)要求奶牛從業(yè)人員政治思想好，熱愛養(yǎng)牛及乳品加工事業(yè)，具有高中以上文化程度，開拓進(jìn)取精神強(qiáng)，遵紀(jì)守法，身體健康。（3）通過請進(jìn)來傳授，派出去求學(xué)的辦法交流本行業(yè)新技術(shù)、新成果，掌握行業(yè)新動向。公司對所有招聘的勞動員工進(jìn)行勞動保護(hù)與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，加工車間設(shè)置安全通道和消防通道，購置必要的消防器材，所有裸露的傳統(tǒng)裝置都加上防護(hù)罩，散熱困難的工作部件裝上換氣扇。（2）養(yǎng)?；氐倪\(yùn)行管護(hù)措施在項(xiàng)目建成后實(shí)施。 糞便對環(huán)境的污染加大每頭牛日（24小時）糞尿排泄量按30公斤計算，核心基地養(yǎng)牛最高為200頭，日糞尿總量6噸，如不及時處理，露天堆放臭氣污染空氣，自發(fā)排入周邊水溝或農(nóng)田，自然發(fā)酵，肥料過量，傷害農(nóng)作物，污染大氣和水體。對牛群實(shí)施定期檢測，根據(jù)檢測結(jié)果，隨時修訂免疫制度，并組織實(shí)施。對運(yùn)出縣境外牛只嚴(yán)格產(chǎn)地檢疫，出省境調(diào)入車，需經(jīng)省級防疫機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，必須在非疫區(qū)，并經(jīng)所在地動物防疫機(jī)構(gòu)對規(guī)定病嚴(yán)格檢疫，出具有效檢疫證明，方可調(diào)入，調(diào)入牛需在隔離舍隔離觀察一個月，方可分散農(nóng)民飼養(yǎng)。搞好環(huán)境衛(wèi)生和消毒注意牛群飲水、飼草料衛(wèi)生，定期消毒欄舍，收集牛糞進(jìn)行生物工程處理。綜合治理工藝流程圖必須建設(shè)高效率的排污設(shè)施，擬采取加工有機(jī)復(fù)合肥的綜合工藝技術(shù)（見圖）鮮牛糞→人工撿糞→ 雙輪斗車牛糞尿水→集糞池→ 固液分離→ 固形物→ 干燥脫水→ 加工復(fù)合肥液狀物→厭氧池→曝氣池→沉淀池→ 氧池塘→ 排放工藝流程說明：（1）各類牛舍的清糞方式：以人工撿糞為主，即每天由固定的人員手推雙輪車，人工撿糞2次，然后將糞便直接送至牛糞干燥車間加工成復(fù)合肥料。（3）濕牛糞經(jīng)干燥加工成復(fù)合肥，設(shè)計采用9IH2000B型高濕物料快速烘干濕牛糞。這時坑內(nèi)溫度高達(dá)65℃以上，長期高溫完全可以消滅病菌，分解物可作肥料，這種生物熱坑投資少，處理量大，管理方便。遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（前期費(fèi)、設(shè)計費(fèi)、管理費(fèi)、開辦費(fèi)等）均計入固定資產(chǎn)投資計劃。管理費(fèi)、開辦費(fèi)按固定資產(chǎn)投資總額的2%估算。 估算方法按加工車間和核心基地、專業(yè)養(yǎng)牛戶、技術(shù)服務(wù)站3項(xiàng)估算。 E、（1），其中： （貸款500萬元） 財政有償金占用費(fèi)9萬元（占用率2%） 。 單位和群眾自籌發(fā)動分析本公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)200萬元，已有一個奶類加工廠，年生產(chǎn)能力5000噸，“三杯樂”乳業(yè)公司已通過工商注冊，現(xiàn)生產(chǎn)的“學(xué)生飲用奶”質(zhì)量好，受歡迎。要堅持按國家基本建設(shè)程序辦事，固定資產(chǎn)投資在批準(zhǔn)可研報告委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行技術(shù)設(shè)計，并經(jīng)項(xiàng)目主管部門批準(zhǔn)后才能按批準(zhǔn)的項(xiàng)目資金撥款。 財務(wù)分析 收入部分：3500萬元（1）加工項(xiàng)目和核心基地： 銷售加工鮮奶收入5000t（2）專業(yè)戶收入： 出售原料奶4000t（3）總收入3500萬元 支出部分：（1）加工項(xiàng)目和核心基地：a、原材料費(fèi)：1250萬元，即向?qū)I(yè)戶購原料奶4000t、包裝材料5000t500元/t=250萬元；b、飼料費(fèi)：產(chǎn)奶牛飼料費(fèi)：200頭2t/頭；6月齡至初年后備母牛飼料費(fèi)：80頭365天6月齡母犢飼料費(fèi)：70頭2公斤/元180元=c、工資：155萬元飼養(yǎng)、擠奶工：50人8000元/=40萬元；管理人員：10人15000元/=15萬元；加工工資：5000t200元/t=100萬元?，F(xiàn)采用直插法：24% ？ X% 4% 28% x/4=,x=IRR=24%+%=%。 敏感性分析（1）當(dāng)固定成本增加10%時，財務(wù)凈現(xiàn)值=3503萬元，內(nèi)部收益率=%；（2）當(dāng)銷售價格下降10%時，財務(wù)凈現(xiàn)值=，內(nèi)部收益率=%；（3）當(dāng)可變成本上升10%時，財務(wù)凈現(xiàn)值=，內(nèi)部收益率=%。%，說明抗風(fēng)險能力強(qiáng)。一頭奶牛在產(chǎn)奶半年后按肉牛價格出售，仍有2000多元的殘值，因此奶業(yè)發(fā)展風(fēng)險性小。國家財政資金中，有償資金425萬元，加上銀行貸款500萬元，共需償還借款925萬元，計劃從生產(chǎn)期的3年開始償還，用2年時間還清，還款資金從純利中規(guī)劃（見附表2和附表5），為了保證還款，請XX區(qū)財政局擔(dān)保。 社會效益本項(xiàng)目建成后，可向社會提供加工鮮奶5000噸，對于改善城鄉(xiāng)居民特別是學(xué)生的營養(yǎng)結(jié)構(gòu)有較大的促進(jìn)作用。39 / 39