【正文】 監(jiān)管制程過程，控制有潛在隱患不良品流入下道工序，對制程異常問題協(xié)助相關(guān)人員及時解決； 新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝改進(jìn)的跟進(jìn)評估。 合同評審程序流程圖（）A：工作程序：《訂單審核記錄表》《產(chǎn)品目錄表》確認(rèn)訂購品2.《訂單工作說明書》 標(biāo)準(zhǔn)供貨規(guī)格產(chǎn)品 非標(biāo)準(zhǔn)供貨規(guī)格產(chǎn)品 B：合同評審：只有經(jīng)評審且公司有能力滿足客戶要求時，才能簽定《銷售合同》或售貨確認(rèn)書然后填寫《訂單工作說明書》交總工確認(rèn)批準(zhǔn)。章節(jié)修改法，修改三次后要換版，以更高編號取代。C：IQC、工序檢驗及成品檢驗的歷史情況。其它可采用隨瞬時供貨方式備料。 包裝FQC對電池（組）進(jìn)行外觀、電壓全檢C：成品的最終檢驗和試驗狀態(tài) OK NG電池組合生產(chǎn)包裝不合格品放入黃色盒中并貼不合格單合格品轉(zhuǎn)后續(xù)工序QA抽檢 NG：貼不合格單，填返工通知單通知生產(chǎn)部返工。2. 不合格品處理過程中涉及采取糾正預(yù)防措施時，則按《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 包裝時： 在包裝前，核對產(chǎn)品與《訂單工作說明書》規(guī)定是否一致 嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定操作 封箱： 按要求封箱并將產(chǎn)品擺放到規(guī)定的地方。 C：搬運（成品、半成品、物資的搬運） 輕搬輕放、小車搬運 定期檢查運輸工具質(zhì)量記錄管理程序流程圖（）A類：管理評審報告、質(zhì)量審核報告、不合格報告、不合格評審記錄、糾正措施報告、客戶投訴處理記錄。3. 由于不合格影響或可能影響到產(chǎn)品的安全性、可靠性。 。 全數(shù)檢驗的使用場所。生產(chǎn)用電必須做到人走燈熄、人走機停，下班后必須關(guān)掉所有電源?！蹶P(guān)于保護(hù)移印模板的規(guī)定近來由于移印機及其模柜等使用保養(yǎng)不善，多次對生產(chǎn)造成影響，為了杜絕此類現(xiàn)象的再次發(fā)生，作如下規(guī)定：1． 移印機操作人員必須定崗定人，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)。因為供應(yīng)商根據(jù)菲林直接排版的機器已淘汰，此規(guī)定一直到我司開發(fā)了新的商標(biāo)管供應(yīng)商時為止。材質(zhì)和印刷效果需要業(yè)務(wù)員和樣品科有關(guān)負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)（因為業(yè)務(wù)員在一定程度上代表客戶）。第四條 項目實施完工后，由項目負(fù)責(zé)人組織使用部門主管、資產(chǎn)管理人員、成本主任共同驗收，并交使用部門試用，試用期一般為二個月，設(shè)備符合有關(guān)技術(shù)、工藝要求后，二個月內(nèi)項目負(fù)責(zé)人必須編制項目預(yù)算表、使用說明書、操作規(guī)程，并提供易損件及備件圖紙等資料報工程部資產(chǎn)管理組進(jìn)行資產(chǎn)登記手續(xù)，并配合完成決算表。第八條 預(yù)算表的內(nèi)容包括該項目的工作令號及所有所需物料，包括外購標(biāo)準(zhǔn)件、配件、自制零部件和委托加工件，并詳列物料的名稱、規(guī)格以及材料耗用數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容。第十六條 外購件和外加工件的驗收由項目負(fù)責(zé)人或檢驗員等授權(quán)人員驗收，合格后方可辦理進(jìn)倉手續(xù)；對不合格的外購件予以退貨或更換。2． 確認(rèn)必需制作時，必須采用統(tǒng)一的制作申請單。3．使用3．1模具由機修車間各班組開單領(lǐng)用，但必須以舊換新；3．2模具的使用壽命由機修車間制定壽命標(biāo)準(zhǔn)，到期更換，由機修車間各班組執(zhí)行，品質(zhì)部IPQC監(jiān)督；3．3模具因各種因素未到壽命而更換，必須到模具班以舊換新領(lǐng)用；3．、模具班不得以任何理由拒絕更換或發(fā)放；3．5除機器上使用的模具外，所有模具必須保存在模具庫，任何單位或個人不得私自收藏合格的或報廢的模具。對模具設(shè)計輸入要求中不完整、不明確、含糊或矛盾的要求，在設(shè)計輸入評審中應(yīng)得到澄清和解決。c． 設(shè)計評審由零件分廠技術(shù)科匯同樣品科、開發(fā)科共同進(jìn)行。７． 設(shè)計評審：a． 結(jié)構(gòu)設(shè)計完成后要進(jìn)行設(shè)計評審，以確認(rèn)其結(jié)構(gòu)是否合理，其工藝性、經(jīng)濟性是否先進(jìn)，相關(guān)技術(shù)是否可行。設(shè)計輸入應(yīng)以受控文件形式進(jìn)行。8． 各部門制作的非標(biāo)工位器具臺架要妥善保管，暫時不使用的不得隨意丟棄，否則給予重罰。適用范圍：各部門在機修車間非標(biāo)工位器具臺、架等的制作。第十四條 所有外購材料交物料部五金庫及品質(zhì)部計量室管理，五金庫、計量室根據(jù)預(yù)算表辦理進(jìn)出倉手續(xù)，領(lǐng)料單上要注明工作令號，做到專件專用，未經(jīng)制作部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得挪作他用。三、項目預(yù)算第七條 項目負(fù)責(zé)人提交項目預(yù)算表，由制造部門負(fù)責(zé)人審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。二、項目負(fù)責(zé)人第三條 自制項目立項后，由工程部或制造部門指定項目負(fù)責(zé)人，并給予工作令號。另外某些客戶提供的制作掛卡的菲林設(shè)計上有缺陷，請客戶在設(shè)計菲林時結(jié)合我司電池實際情況。制作商標(biāo)管、掛卡、標(biāo)貼的過程中，考慮一些實際問題，現(xiàn)作如下規(guī)定?！蹶P(guān)于制作移印板的規(guī)定考慮到公司的成本和利益，現(xiàn)對使用移印板作如下規(guī)定：數(shù)量在2000組以下的訂單或樣品單要求專制移印板，必須經(jīng)王總或揚總、王工的簽字認(rèn)可后方可制作。對生產(chǎn)用水各車間由車間主任負(fù)責(zé)；對生活用水由各樓管理人員負(fù)責(zé)，落實到宿舍，責(zé)任到人。 制成圖表進(jìn)行分析，判定工序能力是否足夠。 編制年度《培訓(xùn)大綱》 內(nèi)容包括 各部申報本部門員工培訓(xùn)要求 將本部門培訓(xùn)要求送交人事部 編制《培訓(xùn)計劃》 內(nèi)容包括 B：培訓(xùn)計劃的實施 人事部按《培訓(xùn)計劃》分別組織實施 每次培訓(xùn)結(jié)束，應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》交人事部 人事部將已確認(rèn)的《培訓(xùn)記錄表》內(nèi)容記入《員工培訓(xùn)檔案》中 C：特殊崗位或關(guān)鍵工種上崗認(rèn)定由各部門經(jīng)理根據(jù)其文化程度、專業(yè)理論知識以及曾經(jīng)從事過的崗位進(jìn)行審查確認(rèn)，新進(jìn)人員的上崗資格由人事部與各相關(guān)部門經(jīng)理共同審查確認(rèn)。過期質(zhì)量記錄的銷毀內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程圖（）工作程序：A B C D1. 每年定期進(jìn)行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核。 物資發(fā)放： 。2. 客戶服務(wù)部統(tǒng)一集中登記任何質(zhì)量方面的投訴，建立《客戶投訴登記表》3. 將《客戶投訴登記表》、《客戶投訴處理報告》、客戶投訴或意見原件三者統(tǒng)一編號，保持一致。被判為報廢的不合格品，由車間領(lǐng)班、主任開出《報廢申請單》經(jīng)IPQC確認(rèn)交本部經(jīng)理審批處理。IPQC抽檢已分容電池做出判定電池分容完畢工作程序：如“NG”則重新分容，如“OK”則入 庫QA、QE定期抽驗貯存電池QA提前測試待包裝的電池按電池類別擺放包 裝 前車間FQC對單支電池作電壓、外觀全檢，合格的用于組合包裝QA根據(jù)《出貨檢驗工作指示》，《訂單工作說明書》驗貨后加蓋“QA PASSED”章，并將檢驗情況填入《出貨檢驗報告》方可入庫。（略）設(shè)備管理程序（）工作程序： 購置設(shè)備 設(shè)備驗收填固定資產(chǎn)表，交財務(wù)入帳 OK NG 填設(shè)備驗收表、設(shè)備卡片、設(shè)備臺帳 將驗收報告交總經(jīng)理審批 技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一管理 決定能否讓步接收 制定定期和日常維修保養(yǎng)規(guī)則 對重點設(shè)備應(yīng)做日常檢查 檢查結(jié)果記錄在〈重點設(shè)備日常點檢表〉 設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄應(yīng)保留新產(chǎn)品試制程序流程圖 （）工作程序： A B組織試產(chǎn)試產(chǎn)前，技術(shù)部編制計劃、物料清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) A： 新產(chǎn)品試產(chǎn)程序 新產(chǎn)品產(chǎn)生 B：新產(chǎn)品批量生產(chǎn)審核程序試產(chǎn)后新產(chǎn)品是否批量生產(chǎn)相關(guān)部門組織評審討論解決試產(chǎn)中出現(xiàn)的問題確認(rèn)是否批量生產(chǎn)生產(chǎn)計劃制定和實施程序流程圖（）工作程序：月生產(chǎn)任務(wù)單、月生產(chǎn)進(jìn)度表包裝生產(chǎn)計劃單體電池生產(chǎn)計劃A：單體電池生產(chǎn)計劃制定周生產(chǎn)作業(yè)計劃 B：生產(chǎn)計劃的實施生產(chǎn)部組織生產(chǎn) 物料部備料 品質(zhì)部監(jiān)控 技術(shù)、工程部支援 C：生產(chǎn)計劃的變更 發(fā)放生產(chǎn)更改通知 物料計劃控制程序流程圖（）工作程序：A、B、C、D月物料需求計劃采購科采購經(jīng)理或物控科長審批下達(dá)月生產(chǎn)計劃A：化工原料及五金件根據(jù)月生產(chǎn)計劃表、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、庫存量等制定出。貯存期間，若發(fā)現(xiàn)物料異常應(yīng)及時反饋物料部按不合格品控制程序處理對生產(chǎn)廠檢驗報告或合格證進(jìn)行驗證按A項程序執(zhí)行驗證查核進(jìn)倉倉管簽收客戶指定物資進(jìn)倉B：客戶指定物資進(jìn)倉： C：客供品進(jìn)倉：將結(jié)果記錄與客戶商討辦法通知銷售部通知品質(zhì)部、物料部填寫《原材料驗證報告》貼上合格標(biāo)識單做好標(biāo)識NGOK產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性流程圖（）A：采購物資的標(biāo)識和可追溯性：按區(qū)域擺放，同種物資不同廠家分開擺放對采購物資分類標(biāo)識，設(shè)置相應(yīng)帳、卡B：生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識：工序工序合格單合格單入庫物料轉(zhuǎn)交 隨序標(biāo)識單 隨序標(biāo)識單 工序工序 前一車間 后一車間 物料轉(zhuǎn)交填寫《產(chǎn)成品進(jìn)出倉標(biāo)識單》掛卡擺放入庫C：成品庫電池標(biāo)識：D：產(chǎn)品的追溯性當(dāng)客戶要求追溯時，由品質(zhì)部制定產(chǎn)品追溯性計劃，以滿足客戶要求。（作業(yè)指導(dǎo)書獲批準(zhǔn)后可直接簽名作臨時性修改。7． 品質(zhì)部文員崗位名稱：文員 直接上級：品質(zhì)部經(jīng)理 本職工作：負(fù)責(zé)品質(zhì)部辦公室日常事務(wù) 第四章 工作流程圖管理評審程序流程圖（）定期舉行或總經(jīng)理提出不定期評審管理者代表制定《評審計劃》總經(jīng)理組織評審，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)配合必要時簽發(fā)《糾正/預(yù)防措施報告》。2． IQC科科長崗位名稱：科長 直接上級：品質(zhì)部經(jīng)理 本職工作：來料檢驗、供應(yīng)商評估及改善工作職責(zé)：1．負(fù)責(zé)公司原材料的檢驗、測試分析把關(guān)；2．負(fù)責(zé)將來料問題反饋至供應(yīng)商，并跟進(jìn)；3．負(fù)責(zé)對外協(xié)廠品質(zhì)系統(tǒng)評估、品質(zhì)改善和外協(xié)廠外派檢驗的管理；4．負(fù)責(zé)對制程過程來料的不良問題確認(rèn)、分析和處理；5．負(fù)責(zé)對倉庫貯存的原材料的品質(zhì)狀況進(jìn)行監(jiān)管和檢查。工作職責(zé)：1． 對車間統(tǒng)計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與考核；2． 核算計件人員工資及成本控制；3． 配合車間做好一些輔助性管理工作；4． 上級交辦的其他事項的積極完成。5． 生產(chǎn)一部文員崗位名稱：文員 直接上級：生產(chǎn)一部經(jīng)理 本職工作：對公司發(fā)放的文件、資料作存檔登記；協(xié)作生產(chǎn)輔助性工作；做好保密員的工作；積極組織公司一部活動。 工作職責(zé)：1． 嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)規(guī)章制度；2． 以服務(wù)生產(chǎn)為中心，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間全部生產(chǎn)設(shè)備的日常維修及維護(hù)保養(yǎng)工作，并真正、完整地做好相關(guān)記錄；3． 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期維修保養(yǎng)工作，并真實、完整地做好相關(guān)記錄；4． 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的零配件、模具管理；5． 負(fù)責(zé)本車間所有的工具管理及各負(fù)責(zé)區(qū)域的“5S”工作；6． 負(fù)責(zé)本車間員工的安全教育，努力提高員工的安全意識，杜絕安全事故的發(fā)生；7． 負(fù)責(zé)本車間員工的培訓(xùn)工作，不斷提高管理水平及工作技能。工程部1． 工程部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位名稱：經(jīng)理 直接上級：總工程師直接下級：設(shè)計科科長、設(shè)備科科長、供應(yīng)商開發(fā)科科長、機修車間主任本職工作：對工程部所負(fù)責(zé)的責(zé)任事項及結(jié)果負(fù)責(zé)，但可以將部分責(zé)任及相應(yīng)的權(quán)限委任于下屬。7． 樣品電池制作科科長崗位名稱：科長 直接上級：技術(shù)部經(jīng)理 本職工作：樣品制作 工作職責(zé)：1．為公司制作各種樣品電池；2．制作各種新型電池及實驗電池；3．指導(dǎo)車間生產(chǎn)新型電池及實驗電池。4． 商務(wù)科科長崗位名稱：科長 直接上級：總工程師本職工作：進(jìn)出口管理工作職責(zé)：1． 出貨及進(jìn)口原料安排2． 退貨管理3． 對上級交代的工作