【正文】 的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。水源為基地邊上的水庫水。 有機(jī)原糧生產(chǎn)基地生態(tài)保護(hù)計(jì)劃1目的通過計(jì)劃的實(shí)施，有效地保護(hù)有機(jī)原糧生產(chǎn)基地的生態(tài)環(huán)境。當(dāng)其在施灑化肥、農(nóng)藥時(shí)；收獲產(chǎn)品時(shí)；排放灌溉水時(shí)；處理殘枝枯葉時(shí)，可能對(duì)公司有機(jī)種植區(qū)域產(chǎn)生污染。由于原糧為一年生作物，按標(biāo)準(zhǔn)要求，公司從提交認(rèn)證申請(qǐng)之日算起，24個(gè)月內(nèi)為有機(jī)玉米、小麥、高粱轉(zhuǎn)換期，24個(gè)月之后為有機(jī)玉米、小麥、高粱。辦公室負(fù)責(zé)管理此項(xiàng)工作。施肥后即進(jìn)行翻地，約為10月1日，施肥以發(fā)酵后的農(nóng)家肥和有機(jī)商品肥為主。采用機(jī)械收割，應(yīng)避免漏油污 染。：由于本地緊鄰水庫，灌溉用水全部使用水庫用水。：使用統(tǒng)一發(fā)放的麻袋包裝，及時(shí)按協(xié)議交付公司。高粱品種盡量選擇抗病蟲害能力強(qiáng)的品種。 20072008有機(jī)原糧種植計(jì)劃a) 公司確定2008年有機(jī)原料種植基地，種植面積為500畝。18 土壤培肥 土壤培肥計(jì)劃1目的建立良好的生態(tài)系統(tǒng)，不斷提高土地肥力和生物活性，保證有機(jī)肥的科學(xué)合理使用，增強(qiáng)小麥、玉米、高粱抵抗性。，包括堆肥、漚肥、沼氣肥、綠肥、作物秸稈肥、泥肥和餅肥等。 堆肥作業(yè)規(guī)程 1 目的 嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，因地制宜生產(chǎn)有機(jī)肥。將材料攪拌均勻后，加水至材料濕重的50％，然后將料放入坑內(nèi)，門口用磚擋好。b) 只有滿足按以下條件時(shí)才可進(jìn)行外購肥：l 具備國家注冊(cè)登記的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品；l 其產(chǎn)品通過國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)的有機(jī)認(rèn)證，并能夠提供相應(yīng)認(rèn)證證明； l 如未通過認(rèn)證，企業(yè)應(yīng)能夠提供有機(jī)肥料標(biāo)準(zhǔn)，并能夠提供出該批次肥料的檢測報(bào)告。，如捕食螨，蜘蛛、赤眼蜂等。2農(nóng)業(yè)防治：每年在原糧地間種植一些有益作物，改善生態(tài)環(huán)境，保持生物多樣性，為天敵提供轉(zhuǎn)換宿主、繁殖和越冬的場所，以提高天敵有效控制蟲害的能力。4藥物防治，允許有條件地使用生物源農(nóng)藥，如微生物源農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥和動(dòng)物源農(nóng)藥。2 范圍 適用于本公司有機(jī)原糧的生產(chǎn)控制。如未保存以上物品的農(nóng)場取消當(dāng)年有機(jī)種植的資格。b) 污染途徑：曾包裝過禁用物品；材質(zhì)為聚氯類；在常規(guī)產(chǎn)品作業(yè)中使用過等。基地應(yīng)積極與養(yǎng)殖大戶聯(lián)系，將秸稈賣出。e) 作業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查設(shè)備清洗效果，并進(jìn)行記錄。a) 有機(jī)原糧的收獲須遵守單收、單存、單運(yùn)的原則，做到有機(jī)產(chǎn)品、轉(zhuǎn)換產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品分別收獲。b) 保存原糧的容器可以是水泥質(zhì)地、草垛、尼龍垛等，但其質(zhì)地應(yīng)符合有機(jī)包裝材料的要求。b) 運(yùn)輸l 此處所指運(yùn)輸是指由儲(chǔ)藏地向加工或銷售地進(jìn)行運(yùn)輸?shù)倪^程。c) 各有機(jī)種植、加工的記錄須注明其作物、原料、成品的批次號(hào)。對(duì)于工廠周圍環(huán)境的變化，生產(chǎn)部有負(fù)責(zé)直接向公司進(jìn)行匯報(bào)。進(jìn)入車間前，要穿著專用的清潔的工作服，更換工作鞋靴，戴好工作帽，頭發(fā)不得外露，不得化妝，不得戴首飾，手表等飾物。與衛(wèi)生質(zhì)量相關(guān)的部門和過程包括原輔料、包裝物料、生產(chǎn)、質(zhì)檢等配備具備有相應(yīng)資格和足夠數(shù)量的專業(yè)質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員來從事監(jiān)督工作。隨時(shí)保持車間內(nèi)的清潔衛(wèi)生，不得有衛(wèi)生死角。安裝防蟲防鼠設(shè)施。4 工作程序 設(shè)備使用前后的清掃、清洗方法本公司設(shè)備主要指制酒加工的設(shè)備。252。并在運(yùn)輸設(shè)備上設(shè)有標(biāo)識(shí)：有機(jī)產(chǎn)品，防止污染。并保存結(jié)果。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)，有效。凡不能證實(shí)是來自有機(jī)原糧基地原料一律按常規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行處理。有機(jī)產(chǎn)品在加工前作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)加工人員進(jìn)行防污染教育。：入池：水份55％177。：第一天：21℃177。1252。252。任何與加工過程無關(guān)的物品不許進(jìn)入加工間。有機(jī)產(chǎn)品入庫前應(yīng)對(duì)倉庫進(jìn)行清掃，不得使用對(duì)有機(jī)產(chǎn)品有污染或潛在污染的化學(xué)合成物質(zhì)進(jìn)行消毒。216。216。由質(zhì)檢部對(duì)輔料和包裝材料予以驗(yàn)收。有機(jī)產(chǎn)品儲(chǔ)藏期限不能超過保質(zhì)期，包裝上應(yīng)有明確的生產(chǎn)、儲(chǔ)藏日期。、粉塵對(duì)環(huán)境的影響應(yīng)控制在法律法規(guī)要求的范圍之內(nèi)，當(dāng)條件具備時(shí)應(yīng)通過環(huán)境認(rèn)證?！耙吧盎颉碧烊弧白謽?。216。3 職責(zé) 。 玉米 NY/T4182000綠色食品，如實(shí)記錄種植過程。1 目的 保障公司、基地利益，提高相關(guān)人員積極參與有機(jī)作物種植積極性。216。，但必須在包裝上明確注明為有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品。有機(jī)產(chǎn)品嚴(yán)禁與任何化學(xué)物品或其他有害、有氣味的物品一起運(yùn)輸。產(chǎn)品出庫時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)開具合格證書。有機(jī)產(chǎn)品必須按照入庫先后、生產(chǎn)日期、批號(hào)分別存放，禁止不同批次號(hào)的產(chǎn)品混放。墨水等必須無毒。216。 防止有害生物接觸加工和處理設(shè)備216。216。出酒后，先截頭，后去尾，酒質(zhì)好，可少截，酒質(zhì)差多截。252。1 第四天：38℃177。1 淀粉67％177。 1號(hào)車間為有機(jī)白酒生產(chǎn)車間，窖池共計(jì)12個(gè)。制定和實(shí)施質(zhì)量控制措施，關(guān)鍵工藝應(yīng)有操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、監(jiān)控和測量檢驗(yàn)方法。有機(jī)原糧應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存（區(qū)域、容器），做好入庫記錄。公司生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品的原糧皆應(yīng)來自公司基地，或經(jīng)有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的有機(jī)原糧基地。：感官指標(biāo)，理化指標(biāo)。2范圍適合于公司生產(chǎn)的有機(jī)白酒、有機(jī)小麥、有機(jī)玉米、有機(jī)高粱系列產(chǎn)品。 不同用途的水管用標(biāo)識(shí)加以區(qū)分，并制備有完備有供水網(wǎng)絡(luò)圖和污水排放管道分布圖，以表明管道系統(tǒng)的安裝正確性。（1） 生產(chǎn)加工過程中的重要生產(chǎn)設(shè)備的計(jì)量器具（如溫度計(jì)、壓力表等）應(yīng)按照規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)一次。2 適用范圍 適用于公司加工過程中所有設(shè)備的保養(yǎng)和維修。e) 包裝、貯存、運(yùn)輸衛(wèi)生的控制驗(yàn)收合格的包裝材料應(yīng)存放在清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)、無污染的庫房內(nèi)，并配置防雨，防塵設(shè)施。車間面積與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，各生產(chǎn)工序布局合理，經(jīng)常保持排水暢通。 質(zhì)量管理人員的要求管理人員除履行上述生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生要求外，還有如下要求：公司所有的質(zhì)量管理包括檢驗(yàn)人員均由公司的正式員工擔(dān)任，并且經(jīng)過培訓(xùn)和考核合格后持證上崗。凡患有有礙有機(jī)產(chǎn)品衛(wèi)生疾病和帶有開放性創(chuàng)傷未愈合者必須調(diào)離加工崗位，痊愈后經(jīng)體檢合格方可重新上崗。l 應(yīng)設(shè)置在污染源、傳染源的上風(fēng)方向。3 職責(zé) 酒業(yè)加工廠負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品加工中防止污染措施的執(zhí)行。公司采用以年月日滿足國標(biāo)寫法的方法對(duì)有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)進(jìn)行編制：a) 有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)由種植開始時(shí)給予，采購部可根據(jù)編號(hào)原則確定本基地當(dāng)年有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)。l 有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，如果不得不與常規(guī)產(chǎn)品共同存放，必須在庫內(nèi)劃出特定區(qū)，采取必要的包裝，標(biāo)簽等措施確保有機(jī)產(chǎn)品不與非認(rèn)證產(chǎn)品混放。a) 保存原糧的倉庫必須能夠防雨、防蟲、防鼠。b) 基地應(yīng)負(fù)責(zé)在基地相關(guān)方進(jìn)入基地時(shí)提示其應(yīng)遵守的要求，并對(duì)其違反要求的行為進(jìn)行制止。b) 種植設(shè)備包括：運(yùn)送原料、成品的運(yùn)輸工具；種植過程中的機(jī)械、工具等c) 凡在有機(jī)種植作業(yè)中使用的設(shè)備必須進(jìn)行清潔處理，清潔方式：水洗，清掃，風(fēng)吹等。a) 禁止使用焚燒的方法清理谷地中的秸稈。b) 水質(zhì)要求要定期的對(duì)其進(jìn)行含量檢測，有條件的情況下，可想辦法采用地下水。，防止私自使用禁用肥料、農(nóng)藥。苗期人工用鋤頭鏟，中后期人工拔草。，采用人工捕殺、燈光誘殺等方法誘殺害蟲。，實(shí)施科學(xué)的管理技術(shù)，以減少病害的發(fā)生，有利于有益生物的生長。，包裝物，填寫用藥記錄等。d) 生產(chǎn)部有權(quán)對(duì)不符合要求的堆肥進(jìn)行一票否定，被否定的堆肥只能作為常規(guī)肥使用，禁止用在有機(jī)作業(yè)種植地中。方法是：在地面選一塊地方或者先挖1個(gè)長20米，寬2米，深2米的土坑，上面搭一簡易棚架，向陽面用塑料膜作天窗，上蓋草簾保溫。第三類是有機(jī)菌肥、有機(jī)菌種。要根據(jù)土壤肥力、施肥方法為在作物根部附近，放入肥料，蓋土封嚴(yán)。c) 對(duì)于突發(fā)事件各基地應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)的要求及時(shí)進(jìn)行處理，但需在處理之后盡快向公司有關(guān)部門匯報(bào)。：使用統(tǒng)一發(fā)放的麻袋包裝，及時(shí)按協(xié)議交付公司。：由于本地緊鄰水庫，灌溉用水全部使用水庫用水。：收獲后在干凈的場院內(nèi)晾曬，同時(shí)避免污染。：時(shí)間6月16日前后，播種量根據(jù)土壤肥力一般20斤。發(fā)生明顯病蟲害時(shí)應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的有機(jī)種植允許的生物藥劑。，并在監(jiān)督檢查時(shí)出示，每年元月底前應(yīng)將上年度的記錄交回公司，并領(lǐng)取下年度的表格。b) 現(xiàn)有種子在2006年度由農(nóng)戶從市場購買，或自行繁育。如果公司某基地的種植、加工存在著平行生產(chǎn)的現(xiàn)象（有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換、常規(guī)生產(chǎn)）該基地應(yīng)按本手冊(cè)的要求分別為有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換、常規(guī)生產(chǎn)建立獨(dú)立和完整的記錄體系，這些記錄應(yīng)能夠明確區(qū)分有機(jī)產(chǎn)品、有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品。每年在原糧基地周邊種植一些有益作物如三葉草等，改善生態(tài)環(huán)境，保持生物多樣性，為天敵提供轉(zhuǎn)換宿主、繁殖和越冬的場所，以提高天敵的有效控制蟲害的能力。1目的防止非有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)地塊不受污染。公司在認(rèn)證前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供合法有效的檢測報(bào)告。應(yīng)接受顧客對(duì)產(chǎn)品的意見，特別是申訴/投訴情況，對(duì)申訴/投訴應(yīng)作詳細(xì)的記錄的處理，特別是針對(duì)產(chǎn)品有機(jī)性能方面的申訴/投訴，對(duì)申訴/投訴的控制詳見《客戶溝通和投訴的管理規(guī)定》。對(duì)顧客投訴進(jìn)行登記后，及時(shí)轉(zhuǎn)送到相關(guān)部門和辦公室，對(duì)重大投訴還應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。追蹤線索：產(chǎn)品的記錄及批次號(hào)。完成現(xiàn)場檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，審核組長寫出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求?！秲?nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》交總經(jīng)理批準(zhǔn)。：有機(jī)產(chǎn)品記錄、農(nóng)事日記：5年，保存銷毀記錄。、各部門、農(nóng)場須按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持記錄。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，同時(shí)作廢原版文件。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損。b)其他管理體系文件編號(hào)部門代碼序號(hào)BG01表示辦公室第一個(gè)文件。4工作程序：生產(chǎn)基地和加工廠的位置圖；形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)質(zhì)量手冊(cè)；標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的操作規(guī)程；有機(jī)生產(chǎn)、加工的系統(tǒng)記錄；組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其它文件。其灌溉用水為臺(tái)依水庫用水，種植地四周1公里內(nèi)無村莊、公路、鐵路等污染源地。 種植活動(dòng)中耕作、田間管理、輪作、收獲等的安排；252。 對(duì)采購計(jì)劃的實(shí)施完成；252。252。 負(fù)責(zé)計(jì)量檢測設(shè)備的校正管理。 建立有機(jī)原料生產(chǎn)基地，按有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)基地的種植計(jì)劃。252。 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志；252。 配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品管理工作的正常開展；252。本手冊(cè)適用于本公司的白酒、小麥、玉米、高粱系列產(chǎn)品種植、生產(chǎn)加工全過程的有機(jī)規(guī)范管理與安全控制。現(xiàn)廠區(qū)占地3余萬平方米， 擁有一流的科研機(jī)構(gòu)和質(zhì)量檢測中心，擁有4條全自動(dòng)不銹鋼灌裝流水線，首批獲得國家白酒生產(chǎn)許可證。公司生產(chǎn)的38%（V/V）“圣仙”酒和44%（V/V）“圣仙宴”榮獲第31屆世界食品博覽會(huì)金獎(jiǎng)。批準(zhǔn)人：丁韻博 發(fā)布日期：2007年4月10日 施肥 平整土地 播種 中耕除草 田間管理 收割 脫粒晾曬 倉儲(chǔ) 原糧篩選 去石 脫殼 精選 研磨 定量包裝 種子處理 選地與整地 施肥 播種 田間管理（查田補(bǔ)種、鏟趟、間苗、鏟趟、追肥、放秋壟） 病蟲草害防治 收獲（采收、存放） 剝皮脫粒 晾曬 研磨 定量包裝 入庫 種子處理 選地與整地 施肥 播種 田間管理（查田補(bǔ)種、鏟趟、間苗、鏟趟、追肥、放秋壟） 病蟲草害防治 收獲（采收、存放） 剪頭脫粒 晾曬 脫殼 研磨 定量包裝 入庫有機(jī)質(zhì)量方針是公司有機(jī)產(chǎn)品種植加工過程管理的宗旨和方向，由公司總經(jīng)理正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針為全體職工所理解、實(shí)施和保持。 負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；252。252。 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中現(xiàn)場衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作的檢查監(jiān)督；252。252。 外來文件的識(shí)別與發(fā)放。 組織市場的調(diào)研與預(yù)測，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場開發(fā)、銷售及售后服務(wù)的策劃與實(shí)施； 252。 負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛管理和租賃工作，監(jiān)督車輛清洗、消毒工作；252。必須具備以下條件：a） 本單位的主要負(fù)責(zé)人之一；b） 了解生產(chǎn)、加工有機(jī)產(chǎn)品的國家相關(guān)法律、法規(guī)與相關(guān)要求；c） 了解GB/~《有機(jī)產(chǎn)品》的要求；d） 具備5年以上有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；e） 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和加工過程。公司生產(chǎn)用水為公司自己打的井的地下水，水質(zhì)清瀝，富含多種微量元素，是生產(chǎn)飲用品的最佳用水。：其內(nèi)容至少包括：公司簡介；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)；有機(jī)種植、加工、銷售計(jì)劃；內(nèi)部檢查程序；記錄管理；跟蹤審查管理；客戶申、投訴的處理等。 文件的標(biāo)識(shí)文件分受控與非受控兩種，在有機(jī)產(chǎn)品管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件加蓋受控標(biāo)識(shí)；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識(shí)。 不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢”印章后，方可留用。，任何媒體形式的文件