【正文】 熟悉并掌握GB/~《有機(jī)產(chǎn)品》的要求；d） 具備3年以上有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗(yàn)；e） 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和加工過程。、意識和能力應(yīng)識別從事影響有機(jī)產(chǎn)品性能的人員能力需求，對新員工，在崗員工，各類專業(yè)人員，內(nèi)部檢查員及相關(guān)人員等，應(yīng)根據(jù)他們的崗位職責(zé)和工作能力制定并實(shí)施培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；國家、行業(yè)、企業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；有機(jī)食品方針和目標(biāo)，有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)知識；有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程。公司現(xiàn)有種植基地500畝，位于乳山市臺依水庫西岸，這里土地土質(zhì)肥沃、有機(jī)質(zhì)含量極高。其灌溉用水為臺依水庫用水，種植地四周1公里內(nèi)無村莊、公路、鐵路等污染源地。是種植、加工有機(jī)產(chǎn)品的理想天地。本公司生產(chǎn)場地位于乳山市勝利街，廠區(qū)附近幾十公里地區(qū)為半山區(qū)的農(nóng)業(yè)區(qū)，周圍沒有粉塵、有害氣體、放射物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染，周邊沒有垃圾堆、糞場、露天廁所和傳染病醫(yī)院；也不存在有昆蟲大量孳生的潛在場所。公司生產(chǎn)用水為公司自己打的井的地下水，水質(zhì)清瀝，富含多種微量元素，是生產(chǎn)飲用品的最佳用水。 保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系活動場所使用有效版本，以防止使用失效或作廢文件。2范圍 適用于本公司有機(jī)產(chǎn)品管理體系中所涉及的文件、資料管理。，負(fù)責(zé)公司文件的制定與發(fā)放。 辦公室負(fù)責(zé)外來文件的識別與分發(fā)。4工作程序：生產(chǎn)基地和加工廠的位置圖；形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)質(zhì)量手冊；標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的操作規(guī)程；有機(jī)生產(chǎn)、加工的系統(tǒng)記錄；組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其它文件。 生產(chǎn)基地和加工廠的位置圖應(yīng)按比例繪制，并在圖上注明：基地5公里范圍內(nèi)的行政圖，標(biāo)明周邊工業(yè)污染源位置；基地的地塊分布詳圖；河流、水井和其他水源；相臨土地及邊界土地的利用情況；基地內(nèi)能夠表明該基地特征的主要標(biāo)識物。加工廠的平面圖，應(yīng)標(biāo)明加工、包裝車間、原料、成品庫房的分布情況，以及加工設(shè)備位置圖。：其內(nèi)容至少包括：公司簡介；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)；有機(jī)種植、加工、銷售計(jì)劃；內(nèi)部檢查程序；記錄管理；跟蹤審查管理；客戶申、投訴的處理等。：有機(jī)小麥、玉米、高梁種植技術(shù)規(guī)程；有機(jī)白酒、有機(jī)小麥、玉米、高粱產(chǎn)品加工技術(shù)規(guī)程；有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)中的隔離措施；有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品在種植加工中的隔離措施及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工過程受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；有機(jī)產(chǎn)品原料收獲、運(yùn)輸、加工、儲藏等各道工序的管理規(guī)程；機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；員工福利和勞動保護(hù)規(guī)程。：國家法律法規(guī)、上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、法令、政策等文件；行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；顧客提供的資料、來函及傳真等。 文件管理 文件的編號內(nèi)部文件按如下形式編號。a) 手冊公司名稱代號RSSX/YJSCxxxx發(fā)布年月例如：RSSX/YJSC2007表示乳山圣仙公司有機(jī)手冊、有機(jī)管理體系2007年發(fā)布。b)其他管理體系文件編號部門代碼序號BG01表示辦公室第一個(gè)文件。外來文件：W01表示外來文件的第一個(gè)文件。部門代碼為每個(gè)部門名稱的前兩個(gè)字的大寫拼音字頭。 文件的標(biāo)識文件分受控與非受控兩種，在有機(jī)產(chǎn)品管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件加蓋受控標(biāo)識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識。 文件的編制和審批有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理主持制訂并批準(zhǔn)。手冊、操作規(guī)程等文件由辦公室組織編寫、管理者代表（有機(jī)管理小組長）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，并做好文件發(fā)放登記。 文件采用統(tǒng)一歸口的辦法，辦公室建立文件清單，記錄文件使用情況。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損。文件一旦發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)向辦公室說明原因申請補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)采用新分發(fā)號，同時(shí)宣布原分發(fā)號文件作廢。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由辦公室收回、銷毀并做好登記。 不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢”印章后，方可留用。、更新，以反映單位變化情況。每年管理評審活動前，由辦公室組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并再次批準(zhǔn)。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在《更改一覽表》中做好標(biāo)識。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，同時(shí)作廢原版文件。 外來文件由辦公室負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)辦公室審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。，某些文件如因滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長保存期。，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。5 記錄 對記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行。 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及有機(jī)產(chǎn)品管理體系運(yùn)行中記錄的控制。 辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定記錄格式，建立記錄清單，并保存所有記錄檔案。 各部門負(fù)責(zé)各自記錄，在每年2月之前將上一年的記錄整理交辦公室歸檔。、各部門、農(nóng)場須按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持記錄。記錄屬實(shí)填寫，并保持應(yīng)清晰，保存良好。：土地、作物種植的歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及使用量；種子、種苗的種類、來源、數(shù)量記錄；施用堆肥的原材料來源、比例、類型、堆制方法和使用量；控制病蟲草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來源、使用方法和使用量；加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標(biāo)識、儲藏、運(yùn)輸記錄；加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標(biāo)簽及批次號的管理等。 記錄的空白表格由辦公室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。 記錄的填寫要求記錄由所在崗位有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫須及時(shí)、準(zhǔn)確，字跡清晰，內(nèi)容完整。記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名。 記錄應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)、干燥處，以防止丟失或損壞。 辦公室負(fù)責(zé)辦理借閱事項(xiàng)，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還、不得涂改、損壞。：有機(jī)產(chǎn)品記錄、農(nóng)事日記：5年，保存銷毀記錄。、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長其保存期。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，如以磁盤為存儲介質(zhì)時(shí)，必須同時(shí)備份2份，保存于不同地點(diǎn)。5 記錄記錄清單1目的定期對有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行實(shí)地內(nèi)部檢查，以驗(yàn)證本公司所生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品完全符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2適用范圍本公司有機(jī)產(chǎn)品種植、加工、銷售及管理過程。3職責(zé)，批準(zhǔn)檢查員；，組織內(nèi)部檢查工作，編寫檢查報(bào)告并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告；，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施。4內(nèi)部檢查工作程序，視實(shí)際狀況的需要可成立檢查小組，成員至少兩人，設(shè)審核組長一名。檢查員應(yīng)為訓(xùn)練合格人員，須受過內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證明者擔(dān)任。《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》交總經(jīng)理批準(zhǔn)?！稒z查表》，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)和方法。《內(nèi)部檢查通知書》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前2天送受檢單位主管簽收。，如有需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施不定期內(nèi)檢。有機(jī)產(chǎn)品的檢查內(nèi)容主要包括有機(jī)產(chǎn)品原料基地、加工廠和貿(mào)易三方面，檢查過程遵循的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)管理體系文件等。：有機(jī)原糧產(chǎn)地的整體情況，檢查公司與管理部門簽訂有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)與管理、收購合同的執(zhí)行情況；檢查生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)原糧的要求和標(biāo)準(zhǔn)；檢查土壤肥力保持、間作措施、雜草的防治、作物蟲害的防治，作物病害的防治、灌溉用水、邊界和緩沖區(qū)是否符合要求；檢查收獲，收獲后的處理和儲藏場所、設(shè)施情況，包括原料的采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲是否能有效防止與非有機(jī)成分的污染等；檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)的情況：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。：加工廠的衛(wèi)生管理情況，包括設(shè)備和清潔程序和工藝流程控制；管理職責(zé)執(zhí)行情況；產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況；檢查加工過程中有無有效控制有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量和防止污染的措施及執(zhí)行清況；在有機(jī)的整個(gè)過程中（采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲、銷售等）是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產(chǎn)品追索到產(chǎn)品的來源和生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；檢查有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)志使用情況，產(chǎn)品標(biāo)簽是否注明有機(jī)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者地址、認(rèn)證人等；產(chǎn)品的原料構(gòu)成和添加劑、加工用水、廢棄物的處理情況；包裝、運(yùn)輸和保管、蟲害防治情況；生產(chǎn)加工、儲存和運(yùn)輸檔案的記錄，跟蹤檢查和同部質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況；產(chǎn)品銷售，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等。：有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和儲藏以及衛(wèi)生管理情況；有機(jī)產(chǎn)品的銷售情況；有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；有機(jī)貿(mào)易產(chǎn)品標(biāo)識。，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解生產(chǎn)或加工者、基地和生產(chǎn)加工情況。在現(xiàn)場檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項(xiàng)目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等。，通報(bào)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合報(bào)告》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)審校員確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。完成現(xiàn)場檢查及對不合格項(xiàng)整改后，審核組長寫出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問題分析，對有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方?！秲?nèi)部檢查報(bào)告》由審核組長簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門。5相關(guān)記錄《年度內(nèi)部檢查計(jì)劃表》《檢查表》《檢查計(jì)劃》《不符合報(bào)告》《內(nèi)部檢查報(bào)告》。1目的為保證有機(jī)產(chǎn)品的完整性，對有機(jī)小麥、玉米、高粱種植、運(yùn)輸、加工、包裝、儲存等過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)、加工全過程的詳細(xì)記錄。2職責(zé)。3控制要求起因：產(chǎn)品問題；管理問題；顧客投訴；相關(guān)方的要求并被批準(zhǔn)等。追蹤線索：產(chǎn)品的記錄及批次號。：對各基地生產(chǎn)過程選種、播種、栽培、收割以及病蟲害防治、施肥等農(nóng)事活動通過填寫《農(nóng)事日記》來進(jìn)行追蹤；，并如實(shí)填寫檢查記錄，并對各種使用物質(zhì)（種子、農(nóng)藥、肥料等）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 采購部對外購物質(zhì)的生產(chǎn)廠家的資質(zhì)材料、產(chǎn)品檢測報(bào)告、購貨發(fā)票進(jìn)行復(fù)印保留便于追溯。 庫房負(fù)責(zé)對填寫和保留各種物料的出入庫記錄以及運(yùn)輸、銷售記錄、定單、發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件等便于追溯。，凡涉及到不符合項(xiàng)應(yīng)執(zhí)行糾正措施。1目的有效地對信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時(shí)處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。2范圍本程序適用于有機(jī)產(chǎn)品管理過程的信息反饋和對顧客投訴的處理過程控制。3職責(zé)。4措施和方法內(nèi)部信息：來自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過程能力、設(shè)備能力、人員狀況，資金，效益，利潤，收入，質(zhì)量，成本，市場份額等。外部信息源：來自組織外部的信息主要為：顧客和最終用戶、所有者和/股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)公司、媒體、因特網(wǎng)）等。信息內(nèi)容主要有：有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)、衛(wèi)生指標(biāo)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況；產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；型式（例行）試驗(yàn)報(bào)告；嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問題分析、處理及效果；包裝、儲存、搬運(yùn)及維修對產(chǎn)品質(zhì)量的影響；關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制情況；進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)記錄；監(jiān)測、檢測儀表的校準(zhǔn)報(bào)告；不合格品分析 ，糾正措施及結(jié)果；質(zhì)量成本分析報(bào)告；顧客使用情況和顧客滿意度；設(shè)備設(shè)施維修情況；產(chǎn)品儲存情況；產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析報(bào)告；有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章；同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；市場分析和預(yù)測，如市場份額等；財(cái)務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤和收入等；過程能力；其他有關(guān)信息。、行業(yè)規(guī)范有關(guān)的信息由辦公室根據(jù)信息的重要程序進(jìn)行傳遞，并監(jiān)督其實(shí)施。：凡在有機(jī)的生產(chǎn)和加工、品質(zhì)檢驗(yàn)、內(nèi)部檢查、市場和顧客信息中出現(xiàn)的問題必須由有機(jī)檢查組組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，證實(shí)為不合格品時(shí)，責(zé)任部門對產(chǎn)品按照《不合格產(chǎn)品控制程序》實(shí)施控制和處置，并立即制定和實(shí)施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生。：辦公室負(fù)責(zé)接待、受理顧客的投訴。對顧客投訴進(jìn)行登記后，及時(shí)轉(zhuǎn)送到相關(guān)部門和辦公室，對重大投訴還應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。：由實(shí)施部門保存相關(guān)記錄。1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2權(quán)責(zé)。、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施。、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3控制要求在策劃和管理改進(jìn)時(shí)應(yīng)考慮改進(jìn)方向的內(nèi)容：實(shí)現(xiàn)有機(jī)方針和目標(biāo)的情況；內(nèi)部檢查的結(jié)果；有機(jī)種植、加工過程中的技術(shù)問題；對不符合所采取的糾正和預(yù)防措施；產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果；分析現(xiàn)有有機(jī)過程的狀況確定改進(jìn)方案；顧客的申訴/投訴的處理。在整個(gè)種植、加工、儲存、運(yùn)輸、銷售等過程中發(fā)現(xiàn)的任何不符合均應(yīng)進(jìn)行識別和分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，對不符合的控制詳見《不合格控制程序》。應(yīng)接受顧客對產(chǎn)品的意見，特別是申訴/投訴情況，對申訴/投訴應(yīng)作詳細(xì)的記錄的處理，特別是針對產(chǎn)品有機(jī)性能方面的申訴/投訴，對申訴/投訴的控制詳見《客戶溝通和投訴的管理規(guī)定》。4相關(guān)文件不合格控制程序5記錄，生物多樣性指數(shù)較高，遠(yuǎn)離污染源和具有較強(qiáng)的可持續(xù)生產(chǎn)能力，有機(jī)原糧基地與交通主干線的距離在1000m以上，周圍有無明顯的污染源，基地主風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，東北方向?yàn)檗r(nóng)田，無污染源。