【正文】 252。 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品的追蹤工作。 外來文件的識(shí)別與發(fā)放。 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)檢員的培訓(xùn)、考核和任命及管理；252。252。252。 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作的檢查監(jiān)督；252。 負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品加工活動(dòng)全過程進(jìn)行控制，包括進(jìn)度，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量的控制，機(jī)、物、料消耗控制。252。 建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；252。 負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；252。 批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊(cè)并確保其宣傳貫徹；252。批準(zhǔn)人：丁韻博 發(fā)布日期：2007年4月10日 施肥 平整土地 播種 中耕除草 田間管理 收割 脫粒晾曬 倉儲(chǔ) 原糧篩選 去石 脫殼 精選 研磨 定量包裝 種子處理 選地與整地 施肥 播種 田間管理（查田補(bǔ)種、鏟趟、間苗、鏟趟、追肥、放秋壟） 病蟲草害防治 收獲（采收、存放） 剝皮脫粒 晾曬 研磨 定量包裝 入庫 種子處理 選地與整地 施肥 播種 田間管理（查田補(bǔ)種、鏟趟、間苗、鏟趟、追肥、放秋壟） 病蟲草害防治 收獲（采收、存放） 剪頭脫粒 晾曬 脫殼 研磨 定量包裝 入庫有機(jī)質(zhì)量方針是公司有機(jī)產(chǎn)品種植加工過程管理的宗旨和方向，由公司總經(jīng)理正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針為全體職工所理解、實(shí)施和保持。乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司歡迎各界客商光臨惠顧，共謀發(fā)展大計(jì)。公司生產(chǎn)的38%（V/V）“圣仙”酒和44%（V/V）“圣仙宴”榮獲第31屆世界食品博覽會(huì)金獎(jiǎng)。 經(jīng)過近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展和圣仙人的不懈努力，乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司由小到大逐步壯大規(guī)模，目前已發(fā)展成集白酒的科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的白酒企業(yè)?，F(xiàn)廠區(qū)占地3余萬平方米， 擁有一流的科研機(jī)構(gòu)和質(zhì)量檢測(cè)中心，擁有4條全自動(dòng)不銹鋼灌裝流水線，首批獲得國家白酒生產(chǎn)許可證。產(chǎn)品質(zhì)量的提高，市場(chǎng)運(yùn)作的加強(qiáng)，營銷網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大，為公司在行業(yè)競爭中贏得了先機(jī)。本手冊(cè)適用于本公司的白酒、小麥、玉米、高粱系列產(chǎn)品種植、生產(chǎn)加工全過程的有機(jī)規(guī)范管理與安全控制。遵守有機(jī)法規(guī)，執(zhí)行有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)；確保產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意（1）有機(jī)食品符合率達(dá)100%；（2）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故率為零；（3）顧客投訴處理率100%。 配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品管理工作的正常開展；252。 向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案；252。 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志；252。 負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制定有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術(shù)文件；252。252。 負(fù)責(zé)從事有機(jī)產(chǎn)品加工生產(chǎn)的工人培訓(xùn)工作。 建立有機(jī)原料生產(chǎn)基地，按有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)基地的種植計(jì)劃。 制定基地生產(chǎn)人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的校正管理。252。252。 制定有機(jī)產(chǎn)品銷售計(jì)劃，開展銷售活動(dòng)；252。 對(duì)采購計(jì)劃的實(shí)施完成；252。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種質(zhì)量記錄及控制；252。 種植活動(dòng)中耕作、田間管理、輪作、收獲等的安排；252。 從事有機(jī)生產(chǎn)加工的企業(yè)必須配備內(nèi)部檢查員并應(yīng)具備以下條件：a） 了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；b） 相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；c） 熟悉并掌握GB/~《有機(jī)產(chǎn)品》的要求；d） 具備3年以上有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；e） 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和加工過程。其灌溉用水為臺(tái)依水庫用水，種植地四周1公里內(nèi)無村莊、公路、鐵路等污染源地。 保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系活動(dòng)場(chǎng)所使用有效版本，以防止使用失效或作廢文件。4工作程序：生產(chǎn)基地和加工廠的位置圖；形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)質(zhì)量手冊(cè)；標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的操作規(guī)程；有機(jī)生產(chǎn)、加工的系統(tǒng)記錄；組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其它文件。：有機(jī)小麥、玉米、高梁種植技術(shù)規(guī)程；有機(jī)白酒、有機(jī)小麥、玉米、高粱產(chǎn)品加工技術(shù)規(guī)程；有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)中的隔離措施；有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品在種植加工中的隔離措施及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工過程受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；有機(jī)產(chǎn)品原料收獲、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏等各道工序的管理規(guī)程；機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程。b)其他管理體系文件編號(hào)部門代碼序號(hào)BG01表示辦公室第一個(gè)文件。 文件的編制和審批有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理主持制訂并批準(zhǔn)。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損。、更新，以反映單位變化情況。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，同時(shí)作廢原版文件。5 記錄 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行。、各部門、農(nóng)場(chǎng)須按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持記錄。 記錄的填寫要求記錄由所在崗位有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫須及時(shí)、準(zhǔn)確，字跡清晰，內(nèi)容完整。：有機(jī)產(chǎn)品記錄、農(nóng)事日記：5年，保存銷毀記錄。2適用范圍本公司有機(jī)產(chǎn)品種植、加工、銷售及管理過程。《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》交總經(jīng)理批準(zhǔn)。有機(jī)產(chǎn)品的檢查內(nèi)容主要包括有機(jī)產(chǎn)品原料基地、加工廠和貿(mào)易三方面，檢查過程遵循的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)管理體系文件等。，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察操作等。完成現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，審核組長寫出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。1目的為保證有機(jī)產(chǎn)品的完整性，對(duì)有機(jī)小麥、玉米、高粱種植、運(yùn)輸、加工、包裝、儲(chǔ)存等過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)、加工全過程的詳細(xì)記錄。追蹤線索：產(chǎn)品的記錄及批次號(hào)。信息內(nèi)容主要有：有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)、衛(wèi)生指標(biāo)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況；產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；型式（例行）試驗(yàn)報(bào)告；嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問題分析、處理及效果；包裝、儲(chǔ)存、搬運(yùn)及維修對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響；關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制情況；進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)記錄；監(jiān)測(cè)、檢測(cè)儀表的校準(zhǔn)報(bào)告；不合格品分析 ，糾正措施及結(jié)果；質(zhì)量成本分析報(bào)告；顧客使用情況和顧客滿意度；設(shè)備設(shè)施維修情況；產(chǎn)品儲(chǔ)存情況；產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析報(bào)告；有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章；同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，如市場(chǎng)份額等；財(cái)務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤和收入等；過程能力；其他有關(guān)信息。對(duì)顧客投訴進(jìn)行登記后，及時(shí)轉(zhuǎn)送到相關(guān)部門和辦公室，對(duì)重大投訴還應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施。應(yīng)接受顧客對(duì)產(chǎn)品的意見，特別是申訴/投訴情況，對(duì)申訴/投訴應(yīng)作詳細(xì)的記錄的處理，特別是針對(duì)產(chǎn)品有機(jī)性能方面的申訴/投訴，對(duì)申訴/投訴的控制詳見《客戶溝通和投訴的管理規(guī)定》。：土壤環(huán)境質(zhì)量應(yīng)符合GB156181995中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)田灌溉用水水質(zhì)符合GB5084的規(guī)定；環(huán)境空氣質(zhì)量符合GB30951996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和GB9137的規(guī)定。公司在認(rèn)證前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供合法有效的檢測(cè)報(bào)告。3管理與控制措施種植基地必須按當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)的面積進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)禁私自擴(kuò)大種植面積，尤其是開拓新荒地。1目的防止非有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)地塊不受污染。緩沖帶可以是10M以上的道路，建筑物，圍墻，樹木等，但應(yīng)保證有機(jī)種植是在常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域的上風(fēng)上水處。每年在原糧基地周邊種植一些有益作物如三葉草等，改善生態(tài)環(huán)境，保持生物多樣性，為天敵提供轉(zhuǎn)換宿主、繁殖和越冬的場(chǎng)所，以提高天敵的有效控制蟲害的能力。如果因各種原因，在有機(jī)產(chǎn)品的種植過程中產(chǎn)品受到污染，則該污染產(chǎn)品應(yīng)退出轉(zhuǎn)換期，做為常規(guī)產(chǎn)品處理，其種植基地將重新開始計(jì)算轉(zhuǎn)換期。如果公司某基地的種植、加工存在著平行生產(chǎn)的現(xiàn)象（有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換、常規(guī)生產(chǎn)）該基地應(yīng)按本手冊(cè)的要求分別為有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換、常規(guī)生產(chǎn)建立獨(dú)立和完整的記錄體系，這些記錄應(yīng)能夠明確區(qū)分有機(jī)產(chǎn)品、有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品。也可以使用土地休閑、免耕或利用種植豆科作物的方法恢復(fù)土地的肥力。b) 現(xiàn)有種子在2006年度由農(nóng)戶從市場(chǎng)購買，或自行繁育?；毓芾砣藛T應(yīng)不定時(shí)對(duì)各基地種植情況進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，做好相關(guān)檢查記錄。，并在監(jiān)督檢查時(shí)出示，每年元月底前應(yīng)將上年度的記錄交回公司，并領(lǐng)取下年度的表格。 田間管理：當(dāng)小麥苗長至2—3寸時(shí)，應(yīng)進(jìn)行人工除草或機(jī)械除草，禁止使用除草劑。發(fā)生明顯病蟲害時(shí)應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的有機(jī)種植允許的生物藥劑。：使用統(tǒng)一發(fā)放的麻袋包裝，及時(shí)按協(xié)議交付公司。：時(shí)間6月16日前后，播種量根據(jù)土壤肥力一般20斤。玉米抗病蟲害能力強(qiáng)，基本不使用藥劑。：收獲后在干凈的場(chǎng)院內(nèi)晾曬，同時(shí)避免污染。施肥翻地播種田間管理收獲晾曬包裝交付：時(shí)間3月16日左右3—5日，施肥量每畝23方。：由于本地緊鄰水庫，灌溉用水全部使用水庫用水。：當(dāng)年9月20日左右，高粱基本成熟。：使用統(tǒng)一發(fā)放的麻袋包裝，及時(shí)按協(xié)議交付公司。c) 當(dāng)未發(fā)現(xiàn)大面積病蟲害時(shí)可以不使用農(nóng)藥，如發(fā)現(xiàn)大面積病蟲害時(shí)應(yīng)按《有機(jī)產(chǎn)品管理手冊(cè)》要求操作。c) 對(duì)于突發(fā)事件各基地應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)的要求及時(shí)進(jìn)行處理，但需在處理之后盡快向公司有關(guān)部門匯報(bào)。其原則是：養(yǎng)分歸還學(xué)說，最小養(yǎng)分律，施肥方法科學(xué)化，肥料主要依靠本農(nóng)場(chǎng)自身產(chǎn)生。,以提高稻谷對(duì)肥料的利用率和增加對(duì)養(yǎng)分的吸收和積累。要根據(jù)土壤肥力、施肥方法為在作物根部附近，放入肥料，蓋土封嚴(yán)。3 職責(zé) 公司農(nóng)場(chǎng)管理部門按計(jì)劃對(duì)各基地堆肥情況進(jìn)行監(jiān)控。第三類是有機(jī)菌肥、有機(jī)菌種。這樣在堆肥時(shí)就要適當(dāng)增加氮素養(yǎng)分，以促進(jìn)微生物的活動(dòng)。方法是：在地面選一塊地方或者先挖1個(gè)長20米，寬2米，深2米的土坑，上面搭一簡易棚架，向陽面用塑料膜作天窗，上蓋草簾保溫。半坑式堆肥一般保水、保溫性能較好。d) 生產(chǎn)部有權(quán)對(duì)不符合要求的堆肥進(jìn)行一票否定，被否定的堆肥只能作為常規(guī)肥使用，禁止用在有機(jī)作業(yè)種植地中。l 保存以上相關(guān)資質(zhì)、材料。，殺螨劑，殺菌劑，殺線蟲劑，除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑。，包裝物，填寫用藥記錄等。，有計(jì)劃地從其他國家或地區(qū)引進(jìn)優(yōu)良品種，馴化后釋放到種植基地中。，實(shí)施科學(xué)的管理技術(shù)，以減少病害的發(fā)生，有利于有益生物的生長。、肥和水的管理，提高糧食的抗病、耐害能力。，采用人工捕殺、燈光誘殺等方法誘殺害蟲。；礦物源農(nóng)藥應(yīng)嚴(yán)格控制在非收獲季節(jié)使用。苗期人工用鋤頭鏟，中后期人工拔草。4 工作程序 如果有機(jī)地塊有可能受到臨近的常規(guī)地塊的污染，則必須在有機(jī)地塊和常規(guī)地塊之間設(shè)置緩沖帶或物理障礙物，保證有機(jī)地塊不受污染。，防止私自使用禁用肥料、農(nóng)藥。（2） 收割的原料必須經(jīng)過多次風(fēng)選和晾曬，使其保持一定清潔度和含水量。b) 水質(zhì)要求要定期的對(duì)其進(jìn)行含量檢測(cè)，有條件的情況下，可想辦法采用地下水。l 凡在常規(guī)產(chǎn)品作業(yè)中使用過的材料不得帶入有機(jī)作業(yè)區(qū)域。a) 禁止使用焚燒的方法清理谷地中的秸稈。d) 田間未能處理的谷茬可翻入地里，使其腐爛，做為土壤腐殖質(zhì)的補(bǔ)充。b) 種植設(shè)備包括：運(yùn)送原料、成品的運(yùn)輸工具；種植過程中的機(jī)械、工具等c) 凡在有機(jī)種植作業(yè)中使用的設(shè)備必須進(jìn)行清潔處理，清潔方式：水洗，清掃，風(fēng)吹等。教育工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。b) 基地應(yīng)負(fù)責(zé)在基地相關(guān)方進(jìn)入基地時(shí)提示其應(yīng)遵守的要求，并對(duì)其違反要求的行為進(jìn)行制止。收割前應(yīng)按要求對(duì)收割設(shè)備進(jìn)行清潔。a) 保存原糧的倉庫必須能夠防雨、防蟲、防鼠。但應(yīng)在最近一周內(nèi)未經(jīng)任何禁用物質(zhì)處理過。l 有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，如果不得不與常規(guī)產(chǎn)品共同存放，必須在庫內(nèi)劃出特定區(qū)，采取必要的包裝，標(biāo)簽等措施確保有機(jī)產(chǎn)品不與非認(rèn)證產(chǎn)品混放。l 有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)運(yùn)輸。公司采用以年月日滿足國標(biāo)寫法的方法對(duì)有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)進(jìn)行編制：a) 有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)由種植開始時(shí)給予，采購部可根據(jù)編號(hào)原則確定本基地當(dāng)年有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)。b) 當(dāng)需要進(jìn)行追蹤時(shí)，批次號(hào)應(yīng)能夠追溯到該產(chǎn)品的所有種植、加工、銷售過程。3 職責(zé) 酒業(yè)加工廠負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品加工中防止污染措施的執(zhí)行。 在加工過程中保持有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)。l 應(yīng)設(shè)置在污染源、傳染源的上風(fēng)方向。252。凡患有有礙有機(jī)產(chǎn)品衛(wèi)生疾病和帶有開放性創(chuàng)傷未愈合者必須調(diào)離加工崗位，痊愈后經(jīng)體檢合格方可重新上崗。生產(chǎn)作業(yè)人員要經(jīng)常保持勤理發(fā)，勤洗澡、勤剪指甲、勤換洗衣物，不得在車間吃東西、喝飲料或吸煙等有可能污染有機(jī)產(chǎn)品的行為。 質(zhì)量管理人員的要求管理人員除履行上述生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生要求外，還有如下要求：公司所有的質(zhì)量管理包括檢驗(yàn)人員均由公司的正式員工擔(dān)任，并且經(jīng)過培訓(xùn)和考核合格后持證上崗。b) 環(huán)境衛(wèi)生的要求生產(chǎn)廠區(qū)禁止經(jīng)銷、生產(chǎn)、加工或儲(chǔ)藏任何有礙有機(jī)產(chǎn)品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品，并建立專用的并且是相互隔離的原料、輔料、包裝物料、有毒化學(xué)物品等的儲(chǔ)存區(qū)和庫房。車間面積與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，各生產(chǎn)工序布局合理，經(jīng)常保持排水暢通。車間每生產(chǎn)7～10天左右即對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底的清洗、消毒工作。e) 包裝、貯存、運(yùn)輸衛(wèi)生的控制驗(yàn)收合格的包裝材料應(yīng)存放在清潔衛(wèi)生、干