【正文】 記錄。有機(jī)產(chǎn)品的檢查內(nèi)容主要包括有機(jī)產(chǎn)品原料基地、加工廠和貿(mào)易三方面，檢查過(guò)程遵循的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)管理體系文件等。 記錄的填寫(xiě)要求記錄由所在崗位有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，填寫(xiě)須及時(shí)、準(zhǔn)確，字跡清晰，內(nèi)容完整。、更新，以反映單位變化情況。：有機(jī)小麥、玉米、高梁種植技術(shù)規(guī)程；有機(jī)白酒、有機(jī)小麥、玉米、高粱產(chǎn)品加工技術(shù)規(guī)程；有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)中的隔離措施；有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品在種植加工中的隔離措施及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工過(guò)程受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；有機(jī)產(chǎn)品原料收獲、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏等各道工序的管理規(guī)程；機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程。 從事有機(jī)生產(chǎn)加工的企業(yè)必須配備內(nèi)部檢查員并應(yīng)具備以下條件：a） 了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；b） 相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；c） 熟悉并掌握GB/~《有機(jī)產(chǎn)品》的要求；d） 具備3年以上有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；e） 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和加工過(guò)程。 制定有機(jī)產(chǎn)品銷售計(jì)劃，開(kāi)展銷售活動(dòng)；252。 制定基地生產(chǎn)人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制定有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術(shù)文件；252。遵守有機(jī)法規(guī)，執(zhí)行有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)；確保產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意（1）有機(jī)食品符合率達(dá)100%；（2）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故率為零；（3）顧客投訴處理率100%。 經(jīng)過(guò)近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展和圣仙人的不懈努力，乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司由小到大逐步壯大規(guī)模，目前已發(fā)展成集白酒的科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的白酒企業(yè)。 批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊(cè)并確保其宣傳貫徹；252。 負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品加工活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行控制，包括進(jìn)度，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量的控制，機(jī)、物、料消耗控制。 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)檢員的培訓(xùn)、考核和任命及管理；252。 制定采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)商的開(kāi)展調(diào)查、評(píng)審、建檔；252。公司現(xiàn)有種植基地500畝，位于乳山市臺(tái)依水庫(kù)西岸，這里土地土質(zhì)肥沃、有機(jī)質(zhì)含量極高。a) 手冊(cè)公司名稱代號(hào)RSSX/YJSCxxxx發(fā)布年月例如：RSSX/YJSC2007表示乳山圣仙公司有機(jī)手冊(cè)、有機(jī)管理體系2007年發(fā)布。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁(yè)等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在《更改一覽表》中做好標(biāo)識(shí)。 辦公室負(fù)責(zé)辦理借閱事項(xiàng)，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還、不得涂改、損壞。：有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和儲(chǔ)藏以及衛(wèi)生管理情況；有機(jī)產(chǎn)品的銷售情況；有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；有機(jī)貿(mào)易產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。3控制要求起因：產(chǎn)品問(wèn)題；管理問(wèn)題；顧客投訴；相關(guān)方的要求并被批準(zhǔn)等。：辦公室負(fù)責(zé)接待、受理顧客的投訴。只有當(dāng)其檢測(cè)達(dá)標(biāo)時(shí)方可確保定為有機(jī)種植基地。a) 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)原糧種子的有機(jī)轉(zhuǎn)換工作。小麥抗病蟲(chóng)害能力強(qiáng)，基本不使用藥劑。采用人工收獲。：高粱穗在曬干后，用機(jī)械進(jìn)行脫粒、篩選，避免污染。，必須進(jìn)行土壤分析，測(cè)定土壤質(zhì)地、有機(jī)質(zhì)含量、酸堿度、礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素（氮、磷、鉀、鈣等元素）含量，依據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，判斷某種元素的盈虧程度，再制定出科學(xué)的施肥方案。第二類是促進(jìn)纖維素分解的材料，有人糞尿、各種家畜禽的糞便、生活用污水、草木灰、石灰、草炭、鋸末、粉碎過(guò)的秸稈等。適應(yīng)于北方地區(qū)的制作方法是半坑式棚架高溫堆肥?！对Z病蟲(chóng)害發(fā)生與防治方法》，為農(nóng)戶防治病蟲(chóng)草害提供操作依據(jù)。，通過(guò)輪作制，增加土壤的肥力，而且也以避免病害或蟲(chóng)害的大流行，減少損失。c) 應(yīng)全部采用人工除草。a) 原糧種植區(qū)緊鄰天然無(wú)污染的水庫(kù)，種植用水主要靠該水庫(kù)水灌溉。、衛(wèi)生管理規(guī)程a) 為防止有機(jī)產(chǎn)品種植過(guò)程中出現(xiàn)污染現(xiàn)象，種植設(shè)備應(yīng)保持清潔。e) 保存收獲記錄。l 運(yùn)輸和裝卸過(guò)程必須有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。l 應(yīng)遠(yuǎn)離居民區(qū)，加工廠周?chē)坏糜欣?、糞場(chǎng)、露天廁所和傳染醫(yī)院。216。生產(chǎn)加工期間挑出的不合格原料、廢料破渣、半成品都必須在固定地點(diǎn)用帶有標(biāo)志的專用容器或區(qū)域分別收集盛裝，并及時(shí)處理。每個(gè)班次必須在交接班時(shí)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，每周必須進(jìn)行一次小型檢修，每月進(jìn)行一次中修，半年進(jìn)行一次大修，以確保設(shè)備滿足生產(chǎn)要求。1目的規(guī)定有機(jī)產(chǎn)品的各項(xiàng)檢驗(yàn)要求，保證有機(jī)產(chǎn)品品質(zhì)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。，并填寫(xiě)（檢驗(yàn)測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)檢定記錄）檢定結(jié)果用三包標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)識(shí)：，如：農(nóng)藥殘留、重金屬、轉(zhuǎn)基因、放射性元素等，每年定期送樣到具有權(quán)威的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。所有化合物（清潔劑、消毒劑、滅鼠劑、殺蟲(chóng)劑、機(jī)器潤(rùn)滑油、添加劑等）都必須單獨(dú)專門(mén)存放，遠(yuǎn)離生產(chǎn)加工區(qū)，并清楚地標(biāo)識(shí)其品名、規(guī)格、有效期、批號(hào)和配制日期。1 溫度3940℃177。 用80℃左右的水潤(rùn)糧40分鐘，上鍋清蒸60分鐘，蒸出的料熟透，無(wú)生芯，經(jīng)打楂機(jī)打完后，無(wú)塊狀，無(wú)疙瘩，呈網(wǎng)狀有彈性。 非加工問(wèn)題，可根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，給予降級(jí)。 可以使用附錄B中允許或限制使用的物質(zhì)。有機(jī)產(chǎn)品的包裝材料應(yīng)與常規(guī)產(chǎn)品的包裝材料分別儲(chǔ)存。不同種類的有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)輸時(shí)須分開(kāi)，不允許與常規(guī)產(chǎn)品和互相串味的有機(jī)產(chǎn)品混裝在一個(gè)車(chē)（箱）中。有機(jī)產(chǎn)品在貿(mào)易過(guò)程中應(yīng)保持完整的跟蹤檔案記錄，包括相應(yīng)的票據(jù)。，確定提供的原糧達(dá)到要求。，不能標(biāo)注“純天然”“無(wú)污染”等字樣，但可以在外包裝標(biāo)明“本產(chǎn)品在生產(chǎn)和加工過(guò)程中未使用人工合成的肥料，農(nóng)藥，激素和產(chǎn)品添加劑“”。裝運(yùn)過(guò)程中所用的工具應(yīng)清潔衛(wèi)生，不許含有化學(xué)物品。包裝材料進(jìn)廠時(shí)應(yīng)提供生產(chǎn)企業(yè)的品質(zhì)、衛(wèi)生的合格證明。 允許使用機(jī)械類的，信息素類的，氣味類的，粘著性的鋪害工具，物理障礙，硅藻土，聲光電器具，作為防治有害生物的設(shè)施或材料。 、出庫(kù)時(shí)設(shè)置產(chǎn)品檢驗(yàn)，凡未通過(guò)檢驗(yàn)的產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品。 把用∮20mm篩孔粉碎的高梁面、小麥面和玉米面領(lǐng)入車(chē)間待用。1 溫度21℃177。，主要使用機(jī)械方法。對(duì)初檢判定的不合格品，應(yīng)對(duì)原樣或在同批次相同點(diǎn)或接近點(diǎn)重新取樣，經(jīng)復(fù)查后再做判定。保存運(yùn)輸記錄。加工前，各生產(chǎn)工序必須按規(guī)定對(duì)設(shè)備的各部位進(jìn)行認(rèn)真的清掃和清洗。當(dāng)車(chē)間外部環(huán)境發(fā)生變化（如有沙塵、大風(fēng)天氣）應(yīng)迅速關(guān)閉車(chē)間門(mén)窗和換氣扇，以避免污濁空氣和污染車(chē)間。并且不得攜帶任何與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。有機(jī)產(chǎn)品加工的全部過(guò)程中（原料入廠，原料儲(chǔ)存，加工，成品入庫(kù)儲(chǔ)存，成品出庫(kù)，成品運(yùn)輸）須與常規(guī)、轉(zhuǎn)換產(chǎn)品嚴(yán)格分開(kāi)，分開(kāi)的方式為物理（單獨(dú)容器）、空間（專用區(qū)域）。l 運(yùn)輸工具在裝載有機(jī)產(chǎn)品前應(yīng)清洗干凈。b) 應(yīng)按地塊號(hào)進(jìn)行收割。c) 有堆肥需要的基地，應(yīng)按堆肥所需原料將秸稈收集，并進(jìn)行粉碎。、運(yùn)送中防止污染的措施 原料收獲（1） 原糧成熟后，企業(yè)應(yīng)派出監(jiān)督人員，監(jiān)督收獲過(guò)程，防止收獲過(guò)程中混入未經(jīng)認(rèn)可的非有機(jī)原料。5農(nóng)藥使用準(zhǔn)則、殺菌劑、殺螨劑、除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑。、青蛙、瓢蟲(chóng)和寄生蜂等天敵昆蟲(chóng)，以及蜘蛛等有益生物，減少人為因素對(duì)天敵的傷害。l 負(fù)責(zé)外購(gòu)肥采購(gòu)的部門(mén)應(yīng)對(duì)供方的資質(zhì)進(jìn)行審核，確認(rèn)達(dá)到以上要求后方可進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。碳氮比就是有機(jī)物質(zhì)本身含有的碳素和氮素的比例，秸稈的碳氮比多半為60100：1，而微生物分解有機(jī)質(zhì)時(shí)需要的碳氮比例是25：1。2 范圍 適用于本公司基地堆肥作業(yè)過(guò)程。2合理施肥原則合理施肥有利于作物的生長(zhǎng)，且不浪費(fèi)資源。發(fā)生明顯病蟲(chóng)害時(shí)應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的有機(jī)種植允許的生物藥劑。：防治原則 以農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生態(tài)防治、生物防治為主，化學(xué)防治為輔。：時(shí)間10月1日前后，播種量根據(jù)土壤肥力一般10斤。為了確保土壤肥力，禁止連續(xù)多年在同一地塊種植同一作物。：。外部信息源：來(lái)自組織外部的信息主要為：顧客和最終用戶、所有者和/股東，供方和合作者、社會(huì)（如行業(yè)公司、媒體、因特網(wǎng)）等。5相關(guān)記錄《年度內(nèi)部檢查計(jì)劃表》《檢查表》《檢查計(jì)劃》《不符合報(bào)告》《內(nèi)部檢查報(bào)告》。，如有需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施不定期內(nèi)檢。 記錄的空白表格由辦公室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，編號(hào)，確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表格。 不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢”印章后，方可留用。：其內(nèi)容至少包括：公司簡(jiǎn)介；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)；有機(jī)種植、加工、銷售計(jì)劃；內(nèi)部檢查程序；記錄管理；跟蹤審查管理；客戶申、投訴的處理等。必須具備以下條件：a） 本單位的主要負(fù)責(zé)人之一；b） 了解生產(chǎn)、加工有機(jī)產(chǎn)品的國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)與相關(guān)要求；c） 了解GB/~《有機(jī)產(chǎn)品》的要求；d） 具備5年以上有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；e） 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和加工過(guò)程。 組織市場(chǎng)的調(diào)研與預(yù)測(cè)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售及售后服務(wù)的策劃與實(shí)施； 252。252。252。批準(zhǔn)人：丁韻博 發(fā)布日期：2007年4月10日 施肥 平整土地 播種 中耕除草 田間管理 收割 脫粒晾曬 倉(cāng)儲(chǔ) 原糧篩選 去石 脫殼 精選 研磨 定量包裝 種子處理 選地與整地 施肥 播種 田間管理（查田補(bǔ)種、鏟趟、間苗、鏟趟、追肥、放秋壟） 病蟲(chóng)草害防治 收獲（采收、存放） 剝皮脫粒 晾曬 研磨 定量包裝 入庫(kù) 種子處理 選地與整地 施肥 播種 田間管理（查田補(bǔ)種、鏟趟、間苗、鏟趟、追肥、放秋壟） 病蟲(chóng)草害防治 收獲（采收、存放） 剪頭脫粒 晾曬 脫殼 研磨 定量包裝 入庫(kù)有機(jī)質(zhì)量方針是公司有機(jī)產(chǎn)品種植加工過(guò)程管理的宗旨和方向，由公司總經(jīng)理正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針為全體職工所理解、實(shí)施和保持。現(xiàn)廠區(qū)占地3余萬(wàn)平方米， 擁有一流的科研機(jī)構(gòu)和質(zhì)量檢測(cè)中心，擁有4條全自動(dòng)不銹鋼灌裝流水線，首批獲得國(guó)家白酒生產(chǎn)許可證。 配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品管理工作的正常開(kāi)展；252。252。 負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的校正管理。 對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施完成；252。其灌溉用水為臺(tái)依水庫(kù)用水，種植地四周1公里內(nèi)無(wú)村莊、公路、鐵路等污染源地。b)其他管理體系文件編號(hào)部門(mén)代碼序號(hào)BG01表示辦公室第一個(gè)文件。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，同時(shí)作廢原版文件。：有機(jī)產(chǎn)品記錄、農(nóng)事日記：5年，保存銷毀記錄。，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。追蹤線索：產(chǎn)品的記錄及批次號(hào)。對(duì)顧客投訴進(jìn)行登記后，及時(shí)轉(zhuǎn)送到相關(guān)部門(mén)和辦公室，對(duì)重大投訴還應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。公司在認(rèn)證前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供合法有效的檢測(cè)報(bào)告。每年在原糧基地周邊種植一些有益作物如三葉草等，改善生態(tài)環(huán)境，保持生物多樣性，為天敵提供轉(zhuǎn)換宿主、繁殖和越冬的場(chǎng)所，以提高天敵的有效控制蟲(chóng)害的能力。b) 現(xiàn)有種子在2006年度由農(nóng)戶從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，或自行繁育。發(fā)生明顯病蟲(chóng)害時(shí)應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的有機(jī)種植允許的生物藥劑。：收獲后在干凈的場(chǎng)院內(nèi)晾曬，同時(shí)避免污染。：使用統(tǒng)一發(fā)放的麻袋包裝，及時(shí)按協(xié)議交付公司。第三類是有機(jī)菌肥、有機(jī)菌種。方法是：在地面選一塊地方或者先挖1個(gè)長(zhǎng)20米，寬2米，深2米的土坑，上面搭一簡(jiǎn)易棚架，向陽(yáng)面用塑料膜作天窗，上蓋草簾保溫。，實(shí)施科學(xué)的管理技術(shù)，以減少病害的發(fā)生，有利于有益生物的生長(zhǎng)。苗期人工用鋤頭鏟，中后期人工拔草。b) 水質(zhì)要求要定期的對(duì)其進(jìn)行含量檢測(cè)，有條件的情況下，可想辦法采用地下水。b) 種植設(shè)備包括：運(yùn)送原料、成品的運(yùn)輸工具；種植過(guò)程中的機(jī)械、工具等c) 凡在有機(jī)種植作業(yè)中使用的設(shè)備必須進(jìn)行清潔處理，清潔方式：水洗，清掃，風(fēng)吹等。a) 保存原糧的倉(cāng)庫(kù)必須能夠防雨、防蟲(chóng)、防鼠。公司采用以年月日滿足國(guó)標(biāo)寫(xiě)法的方法對(duì)有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)進(jìn)行編制：a) 有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)由種植開(kāi)始時(shí)給予，采購(gòu)部可根據(jù)編號(hào)原則確定本基地當(dāng)年有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)。l 應(yīng)設(shè)置在污染源、傳染源的上風(fēng)方向。 質(zhì)量管理人員的要求管理人員除履行上述生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生要求外，還有如下要求：公司所有的質(zhì)量管理包括檢驗(yàn)人員均由公司的正式員工擔(dān)任，并且經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考核合格后持證上崗。e) 包裝、貯存、運(yùn)輸衛(wèi)生的控制驗(yàn)收合格的包裝材料應(yīng)存放在清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)、無(wú)污染的庫(kù)房?jī)?nèi)，并配置防雨，防塵設(shè)施。（1） 生產(chǎn)加工過(guò)程中的重要生產(chǎn)設(shè)備的計(jì)量器具（如溫度計(jì)、壓力表等）應(yīng)按照規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)一次。2范圍適合于公司生產(chǎn)的有機(jī)白酒、有機(jī)小麥、有機(jī)玉米、有機(jī)高粱系列產(chǎn)品。公司生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品的原糧皆應(yīng)來(lái)自公司基地，或經(jīng)有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的有機(jī)原糧基地。制定和實(shí)施質(zhì)量控制措施，關(guān)鍵工藝應(yīng)有操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、監(jiān)控和測(cè)量檢驗(yàn)方法。1 淀粉67％177。252。216。216。有機(jī)產(chǎn)品必須按照入庫(kù)先后、生產(chǎn)日期、批號(hào)分別存放，禁止不同批次號(hào)的產(chǎn)品混放。有機(jī)產(chǎn)品嚴(yán)禁與任何化學(xué)物品或其他有害、有氣味的物品一起運(yùn)輸。216。，如實(shí)記錄種植過(guò)程。3 職責(zé) ?！耙吧盎颉碧烊弧白謽印Ｓ少|(zhì)檢部對(duì)輔料和包裝材料予以驗(yàn)收。216。任何與加工過(guò)程無(wú)關(guān)的物品不許進(jìn)入加工間。1252。：入池：水份55％177。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)，有效。并在運(yùn)輸設(shè)備上設(shè)有標(biāo)識(shí)：有機(jī)產(chǎn)品，防止污染。