【正文】 ☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境； ☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析； ☆標(biāo)桿分析； ☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念； ☆績(jī)效表現(xiàn) 。 過程相關(guān)職責(zé)： ☆ 對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)； ☆ 貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評(píng)價(jià)； 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 20 of 44 ○ 生產(chǎn) 部 ： 負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ) 設(shè)施配置 和劃配制定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c) 能被識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使用測(cè)量結(jié)果 失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 ☆ 為本公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部 /商業(yè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)，其必須： a)有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受； b)實(shí)驗(yàn)室必須通過 ISO/IEC27025 或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。 過程資源 ： 電話、傳真、辦公場(chǎng)所 /用品、電腦招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材 、講師、電腦、投影儀 過程績(jī)效指標(biāo)： ★ 年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 ； 相關(guān)文件： 《 人力資源管理程序 》 RPQPM07 溝通 公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的信息溝通進(jìn)行了確定，方式包括：會(huì)議、 郵件、宣傳、電話、當(dāng)面溝通等。 過程所有者 ： ● 銷售 部 ： 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場(chǎng)開發(fā)商 。 過程資源 ： 新產(chǎn)品資料、電腦、紙張、筆 、網(wǎng)絡(luò) 過程績(jī)效指標(biāo)： ★ 客戶報(bào)價(jià)及時(shí)率 相關(guān)文件： 《 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 RPQPM10 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 26 of 44 C3 訂單管理 （ ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 培訓(xùn)服務(wù)等 ； ☆ 來電、函訂單 ； ☆ 顧客特殊要求； ☆ 顧客指定的特殊特性； ☆ 生產(chǎn)能力； ☆ 財(cái)務(wù)狀況； ☆ 采購(gòu)能力； ☆ 顧客規(guī)定的要求 ， （包括交付及交付后的活動(dòng)）； ☆ 規(guī)定 的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求（對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢； 輸出信息： ☆ 合同評(píng)審報(bào)告； ☆ 產(chǎn)品銷售計(jì)劃； ☆ 采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷 顧客滿意調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通 ； 溝通 涉及； a)有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付 后的 要求等； b）顧客 ， 合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢； c)顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的 處理； ☆ 必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料 的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等） ； 過程描述： 本過程定義了對(duì)銷售合同、訂單的評(píng)審、簽訂傳遞、履行的要求。 ☆ PFMEA。 ○ 工程 部 ： 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評(píng)定，工裝模具采購(gòu)申請(qǐng)編制提交給予原料采購(gòu)以支持 。 過程相關(guān)職責(zé)： ○ 工程 部 ： 負(fù)責(zé)過程設(shè)計(jì)與開發(fā)中工藝設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì) 樣品制作等活動(dòng)的實(shí)施； ○品質(zhì)部 ： 負(fù)責(zé)樣件檢測(cè)和試生產(chǎn)時(shí)的過程監(jiān)控； ○ 銷售 部 ： 負(fù)責(zé) 樣 件的提交與顧客信息的反饋溝通； ○ 人力資源部 ： 負(fù)責(zé)給予項(xiàng)目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) ； 過程資源： 新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金 、人員； 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 28 of 44 過程績(jī)效指標(biāo)： ★ 樣品交付及時(shí)率 ； 相關(guān)文件： 《 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序 》 RPQPM10 《 PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 管理程序》 RPQPM12 《 FMEA 潛在失效模式及后果分析管理程序》 RPQPM13 《工程變更 管理程序 》 RPQPM14 S5 采購(gòu)控制 （ ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 供方信息； ☆ 供方交付業(yè)績(jī) ☆ 采購(gòu)信息； ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃； ☆ 銷售預(yù)測(cè)； ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃； ☆ 原輔材料消耗定額； ☆ 關(guān)鍵設(shè)備 /工裝 /備件采購(gòu)信息； ☆ 顧客指定的供貨源 ； 輸出信息： ☆經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單； ☆滿足生產(chǎn)需要的物資采購(gòu)計(jì)劃； ☆生產(chǎn)件批準(zhǔn)； ☆符合法規(guī)、采購(gòu)物資規(guī)范要求的合格物資 ； ☆采購(gòu)物資清單； 過程描述： 本過程定義了對(duì)采購(gòu)過程 的管理要求 。 過程相關(guān)職責(zé)： ○ 銷售 部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)審； ○ 采購(gòu) 部 ： 負(fù)責(zé)采購(gòu)能力的評(píng)審 ； ○ 生產(chǎn) 部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審 ； ○ 品質(zhì)部 :負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審； ○ PMC 部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn) 計(jì)劃 能力的評(píng)審 ； ○ 工程 部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 技術(shù) 能力的評(píng)審 ； 過程資源： 網(wǎng)絡(luò)、電腦、紙、 ERP； 過程績(jī)效指標(biāo)： ★訂單評(píng)審?fù)瓿陕? 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 27 of 44 相關(guān)文件： 《合同評(píng)審管理程序 》 RPQPM11 C4 過程 設(shè)計(jì)開發(fā) （ ； ； ； ； ； ； ； ； ； ；； ； ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆顧客 要求 。 過程所有者： ● 銷售 部 ： 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。 ☆ 技術(shù)文件 — 產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等 描述公司戰(zhàn)略、方 針 、組織機(jī)構(gòu)和過程順序及關(guān)系的文件 序及關(guān)系的文件 描述公司過程的工作方法的所有程序，誰做？做什么？如何做？ 序及關(guān)系的文件 描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法的文件，如何做？ 為完成的 活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件 序及關(guān)系的文件 一級(jí)文件 二級(jí)文件 三級(jí)文件 其它文件 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 24 of 44 輸出信息 ： ☆ 手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的批準(zhǔn)、 分發(fā)和應(yīng)用； ☆ 外來文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用； ☆ 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用； 過程描述： 本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、 批準(zhǔn)、分發(fā)更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置 /作廢、管理、歸檔和 保存期、處置 /作廢、管理、工程規(guī)范及時(shí)評(píng)審要求。 過程資源： 外部實(shí)驗(yàn)室 標(biāo)準(zhǔn)件、檢驗(yàn)場(chǎng)地、資質(zhì)人員； 過程績(jī)效指標(biāo)： ★ 儀器校驗(yàn)計(jì)劃達(dá)成率。 ☆ 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 。 運(yùn)行環(huán)境的補(bǔ)充 公司管理層通過對(duì)職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過程的要求。制定相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃及質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分析， 過程相關(guān)職責(zé)： ○各部門：負(fù)責(zé) 配合 總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實(shí)施。 ☆法律法規(guī)和其他要求 。 M1： 領(lǐng)導(dǎo)作用 M2： 策劃 M3： 分析和評(píng)價(jià) M4：內(nèi)部審核 M5： 管理評(píng)審 M6： 改進(jìn) E、公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖 管理過程 CI 市場(chǎng)營(yíng)銷 C2 報(bào)價(jià) 及項(xiàng)目確立 C7 顧客反饋 處理 信息處理與反饋 顧客信息 新產(chǎn)品信息 開發(fā)意向 要求 合理的報(bào)價(jià) M1 領(lǐng)導(dǎo)作用 M5 管理評(píng)審 M2策劃 M4 內(nèi)部審核 M6 改進(jìn) M3 分析 和 評(píng)價(jià) out out out in in in 顧客導(dǎo)向過程 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 16 of 44 F、公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖： 顧客導(dǎo)向過程 支持過程 C1 市場(chǎng) 營(yíng)銷 C2 報(bào)價(jià) 及項(xiàng) 目確立 C3 訂單 管理 C4 過程 設(shè)計(jì) 開發(fā) C5 產(chǎn)品 制造 C6 產(chǎn)品 交付 C7 顧客 反饋 處理 支 持 過 程 S1 基礎(chǔ)設(shè)施管理 ∨ ∨ S2 監(jiān)視和測(cè)量資源 管理 ∨ ∨ ∨ S3 人力資源管理 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ S4 文件記錄管理 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ S5 采購(gòu)控制 ∨ ∨ ∨ ∨ S6 生產(chǎn)設(shè)備管理 ∨ ∨ S7 工裝管理 ∨ ∨ S8 產(chǎn)品防護(hù) ∨ ∨ S9 產(chǎn)品 和服務(wù)放行 ∨ ∨ ∨ S10 不合格品控制 ∨ ∨ ∨ ∨ S11 顧客滿意度測(cè)量 ∨ C4 過程 設(shè)計(jì) 開發(fā) C3 訂單管理 C5 產(chǎn)