【正文】 體系改進(jìn)的需求。內(nèi)部審核中被審查的活動(dòng)必須由與該活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的審查員進(jìn)行審核。評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制管理，并為質(zhì)量目標(biāo)和顧客滿意度提供業(yè)績(jī)證據(jù)。（包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。(4) 管理評(píng)審輸出報(bào)告應(yīng)體現(xiàn)責(zé)任部門、責(zé)任人、整改完成時(shí)間、監(jiān)督人及監(jiān)督人對(duì)整改確認(rèn)的簽名。職責(zé)部門：公司各部門糾正措施程序概述：a) 發(fā)現(xiàn)不合格。對(duì)于效果不明確的，應(yīng)采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。公司必須確定持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程。e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。公司要通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)績(jī)效、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量。f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。采取糾正措施必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量、產(chǎn)品的質(zhì)量特性、新產(chǎn)品及時(shí)投放市場(chǎng)的能力等方面的改進(jìn)）(3) 資源需求的措施。(6) 公司質(zhì)量體系涉及的全要素運(yùn)作有效性評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審(M5 管理評(píng)審) 總則為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司最高管理者要按計(jì)劃的時(shí)間間隔（一年最少一次），對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審（專題會(huì)議、半年總結(jié)會(huì)、年終總結(jié)會(huì)等），評(píng)審組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。每次審核須使用規(guī)定的檢查表。公司須對(duì)收集到的信息加以分析、利用，找到與顧客和市場(chǎng)需求的差距，從而做出改進(jìn)的決策，同時(shí)公司要監(jiān)測(cè)制造過(guò)程性能的績(jī)效，以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，公司須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。公司明確對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限。 更改控制公司必須對(duì)任何影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改進(jìn)行控制，對(duì)更改的影響（包括由供方引起的更改）進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，以確保與顧客要求相一致。產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后判定為合格的批次，產(chǎn)品上要貼上質(zhì)量保證標(biāo)簽，方可入庫(kù)、出公司。產(chǎn)品的貯存場(chǎng)所、貨架都要有明顯標(biāo)識(shí)，并做到貯存記錄準(zhǔn)確，帳、卡、物相符。 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 組織在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。生產(chǎn)部按照《標(biāo)識(shí)追溯管理程序》編制標(biāo)識(shí)。適用范圍:適用于對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程的控制。 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)（S5 采購(gòu)和供應(yīng)商管理）采購(gòu)部選擇供方時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求供方開發(fā)、實(shí)施并改進(jìn)一個(gè)通過(guò)ISO9001認(rèn)證的質(zhì)量管理體系，并最終通過(guò)本汽車QMS標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證。n)產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)、反饋和糾正方法。d)生產(chǎn)和控制的工裝和設(shè)備，包括設(shè)備和過(guò)程的能力研究。如有外包服務(wù)過(guò)程，按照《產(chǎn)品外包控制程序》作業(yè)。 特殊特性公司通過(guò)多方論證小組，識(shí)別產(chǎn)品制造過(guò)程中的特殊特性。對(duì)于非正規(guī)合同，由合同簽訂單位持有法人委托證書的合同簽訂人員將顧客要求形成書面文件，并及時(shí)征得顧客對(duì)合同具體內(nèi)容的確認(rèn)（如通過(guò)復(fù)述等方式），采用自行評(píng)審方式。支持文件：《信息溝通管理程序》 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定當(dāng)合同簽訂單位接收到顧客的合同或訂單后，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定，并對(duì)公司產(chǎn)品與國(guó)家、政府所涉及到的產(chǎn)品安全和環(huán)保法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收集、保存和歸檔，以充分了解顧客的要求及期望，確保公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)能符合和滿足顧客的要求，使顧客滿意。8 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制公司需通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)的要求來(lái)對(duì)體系進(jìn)行策劃和控制，在策劃時(shí)應(yīng)當(dāng)注意顧客的產(chǎn)品要求和技術(shù)規(guī)范，物流要求，制造可行性和接收準(zhǔn)則。 內(nèi)部審核員能力公司依據(jù)《內(nèi)部審核程序》，對(duì)內(nèi)部審核員的能力進(jìn)行驗(yàn)證。 測(cè)量系統(tǒng)分析質(zhì)量部通過(guò)《MSA手冊(cè)》要求，組織進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究，來(lái)分析在控制計(jì)劃所識(shí)別的每種檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)的結(jié)果中呈現(xiàn)的變異。(崗位職責(zé)和素質(zhì)要求)人員的能力可由教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來(lái)決定，公司綜合管理部通過(guò)人事檔案進(jìn)行維護(hù)。財(cái)務(wù)部職責(zé)a) 根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制年度財(cái)務(wù)成本（費(fèi)用）計(jì)劃和資金計(jì)劃；b) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)、控制、監(jiān)督和調(diào)節(jié)；c) 負(fù)責(zé)公司的成本核算和管理；d) 負(fù)責(zé)處理對(duì)外與銀行、稅務(wù)部門的聯(lián)絡(luò)工作。c) 確定公司質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、管理職能的分配，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分資源。各級(jí)管理者的共同職責(zé)、權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)在所管轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、展開落實(shí)。綜管部通過(guò)《員工勝任素質(zhì)模型》對(duì)最高管理者予以支持。本公司主要過(guò)程的識(shí)別：序號(hào)顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程SOP管理過(guò)程MP1C1顧客要求評(píng)審 S1 人力資源管理M1領(lǐng)導(dǎo)作用2C2過(guò)程設(shè)計(jì)S2基礎(chǔ)設(shè)施 M2 策劃3C3產(chǎn)品生產(chǎn) S3設(shè)備工裝管理M3數(shù)據(jù)分析 4C4產(chǎn)品交付S4文件記錄管理 M4內(nèi)部審核 5C5顧客反饋管理 S5采購(gòu)和供應(yīng)商管理 M5管理評(píng)審6S6產(chǎn)品防護(hù)和庫(kù)存管理 M6糾正預(yù)防措施7S7不合格品控制 M7持續(xù)改進(jìn)8S8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 C1 顧客要求評(píng)審管理過(guò)程M1領(lǐng)導(dǎo)作用M2策劃M4內(nèi)部審核M5管理評(píng)審M3數(shù)據(jù)分析C2 過(guò)程設(shè)計(jì)M6糾正預(yù)防措施M7 持續(xù)改進(jìn)C5 顧客反饋管理支持過(guò)程S2 基礎(chǔ)設(shè)施S1人力資源管理S3設(shè)備工裝管理S4 文件記錄管理S5采購(gòu)和供應(yīng)商管理S7 不合格品控制S6產(chǎn)品防護(hù)和庫(kù)存管理C3 產(chǎn)品生產(chǎn)C4 產(chǎn)品交付S8 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量公司顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持、管理過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖：顧客導(dǎo)向過(guò)程支持過(guò)程COP1顧客要求評(píng)審COP2過(guò)程設(shè)計(jì)COP3產(chǎn)品生產(chǎn)COP4產(chǎn)品交付COP5顧客反饋管理SOP1人力資源管理△△△SOP2基礎(chǔ)設(shè)施 △△△SOP3設(shè)備工裝管理△△SOP4文件記錄管理 △△△△△SOP5采購(gòu)和供應(yīng)商管理 △△SOP6產(chǎn)品防護(hù)和庫(kù)存管理 △△SOP7不合格品控制 △△△SOP8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 △△△△管理過(guò)程M1領(lǐng)導(dǎo)作用 M2策劃 M3數(shù)據(jù)分析 M4內(nèi)部審核M5 管理評(píng)審 M6糾正預(yù)防措施 M7持續(xù)改進(jìn)注：顧客導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程、管理過(guò)程之間關(guān)系的詳細(xì)描述見附件一：烏龜圖。 顧客特殊要求公司應(yīng)當(dāng)從與顧客簽訂的訂單/合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議和服務(wù)協(xié)議以及顧客提供的圖紙等文件/資料中識(shí)別顧客特殊要求，并形成記錄。本手冊(cè)描述的供應(yīng)鏈如下：供方 組織 顧客，即：供應(yīng)商 本公司 客戶。 公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備，設(shè)立有獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，擁有PS端子壓力監(jiān)控儀、PS端子剖面分析儀、可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱、精鹽霧試驗(yàn)箱、模擬汽車運(yùn)輸振動(dòng)臺(tái)、拉力測(cè)試儀、電壓降測(cè)試儀、直流低電阻測(cè)試儀、阻燃等級(jí)試驗(yàn)箱、線束導(dǎo)通臺(tái)等各類線束產(chǎn)品性能檢測(cè)儀器設(shè)備。本《質(zhì)量手冊(cè)》從2017年2月18日起正式實(shí)施。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照IATF16949：2016的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照IATF16949：2016和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)，與管理者代表一起將本公司質(zhì)量管理體系提高到一個(gè)新的高度。公司設(shè)立的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，、solidworks201線束設(shè)計(jì)、 C集成開發(fā)環(huán)境、Protel99電路設(shè)計(jì)、Catia V19機(jī)械設(shè)計(jì)、ScreenEditor人機(jī)界面開發(fā)。因本公司的產(chǎn)品是線束生產(chǎn),其開發(fā)和設(shè)計(jì)完全是由客戶來(lái)進(jìn)行和完成的,本公司只負(fù)責(zé)依其的圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn),不直接或間接的參與其設(shè)計(jì)和開發(fā),，“過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)”部分仍然有效。本公司質(zhì)量體系滿足IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)條款，但公司產(chǎn)品由客戶設(shè)計(jì)并按圖制作。 公司按照過(guò)程方法，識(shí)別了20個(gè)過(guò)程。 過(guò)程擁有者 最高管理者應(yīng)當(dāng)確認(rèn)過(guò)程擁有者，并確認(rèn)其具備相應(yīng)能力。最高管理者在分配權(quán)限時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員擁有停止生產(chǎn)和糾正質(zhì)量問題的權(quán)力。b) 營(yíng)造并保持滿足顧客要求的重要性的意識(shí)，確保公司員工理解和滿足顧客要求；是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人。生產(chǎn)部職責(zé)a) 編制月生產(chǎn)計(jì)劃；b) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制，對(duì)生產(chǎn)的運(yùn)作進(jìn)行管理，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中各生產(chǎn)車間之間的協(xié)調(diào)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；c