【正文】 視。銷售部負(fù)責(zé)收集客戶期望與需求，綜合管理部負(fù)責(zé)收集公司員工、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體的期望與需求，每年在管理評(píng)審會(huì)議上，對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評(píng)審。 確定質(zhì)量管理體系的范圍 手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系——汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施IATF16949:2016的特別要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成。本手冊應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。本公司質(zhì)量體系滿足IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)條款，但公司產(chǎn)品由客戶設(shè)計(jì)并按圖制作。 顧客特殊要求公司應(yīng)當(dāng)從與顧客簽訂的訂單/合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議和服務(wù)協(xié)議以及顧客提供的圖紙等文件/資料中識(shí)別顧客特殊要求，并形成記錄。 質(zhì)量管理體系及其過程過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的活動(dòng)。過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司把過程分為顧客導(dǎo)向過程COP、支持過程SOP和管理過程MP三種類型： 1）顧客導(dǎo)向過程Customer Orientation Process通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。2）支持過程Support Orientation Process支持過程是支持顧客導(dǎo)向過程的過程。是為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程。3）管理過程Management Process評(píng)估顧客導(dǎo)向過程和支持過程的績效、確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等的過程。 公司按照過程方法，識(shí)別了20個(gè)過程。本公司主要過程的識(shí)別：序號(hào)顧客導(dǎo)向過程COP支持過程SOP管理過程MP1C1顧客要求評(píng)審 S1 人力資源管理M1領(lǐng)導(dǎo)作用2C2過程設(shè)計(jì)S2基礎(chǔ)設(shè)施 M2 策劃3C3產(chǎn)品生產(chǎn) S3設(shè)備工裝管理M3數(shù)據(jù)分析 4C4產(chǎn)品交付S4文件記錄管理 M4內(nèi)部審核 5C5顧客反饋管理 S5采購和供應(yīng)商管理 M5管理評(píng)審6S6產(chǎn)品防護(hù)和庫存管理 M6糾正預(yù)防措施7S7不合格品控制 M7持續(xù)改進(jìn)8S8產(chǎn)品監(jiān)視和測量 C1 顧客要求評(píng)審管理過程M1領(lǐng)導(dǎo)作用M2策劃M4內(nèi)部審核M5管理評(píng)審M3數(shù)據(jù)分析C2 過程設(shè)計(jì)M6糾正預(yù)防措施M7 持續(xù)改進(jìn)C5 顧客反饋管理支持過程S2 基礎(chǔ)設(shè)施S1人力資源管理S3設(shè)備工裝管理S4 文件記錄管理S5采購和供應(yīng)商管理S7 不合格品控制S6產(chǎn)品防護(hù)和庫存管理C3 產(chǎn)品生產(chǎn)C4 產(chǎn)品交付S8 產(chǎn)品監(jiān)視和測量公司顧客導(dǎo)向過程和支持、管理過程相互關(guān)系矩陣圖：顧客導(dǎo)向過程支持過程COP1顧客要求評(píng)審COP2過程設(shè)計(jì)COP3產(chǎn)品生產(chǎn)COP4產(chǎn)品交付COP5顧客反饋管理SOP1人力資源管理△△△SOP2基礎(chǔ)設(shè)施 △△△SOP3設(shè)備工裝管理△△SOP4文件記錄管理 △△△△△SOP5采購和供應(yīng)商管理 △△SOP6產(chǎn)品防護(hù)和庫存管理 △△SOP7不合格品控制 △△△SOP8產(chǎn)品監(jiān)視和測量 △△△△管理過程M1領(lǐng)導(dǎo)作用 M2策劃 M3數(shù)據(jù)分析 M4內(nèi)部審核M5 管理評(píng)審 M6糾正預(yù)防措施 M7持續(xù)改進(jìn)注：顧客導(dǎo)向過程與支持過程、管理過程之間關(guān)系的詳細(xì)描述見附件一：烏龜圖。 產(chǎn)品和過程的符合性公司通過產(chǎn)品審核、過程審核來確保產(chǎn)品和過程的符合性。 產(chǎn)品安全公司通過《產(chǎn)品安全管理程序》來進(jìn)行產(chǎn)品安全管理，確保產(chǎn)品符合安全法律法規(guī)以及顧客的要求。5 領(lǐng)導(dǎo)作用（M1 領(lǐng)導(dǎo)作用） 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則 最高管理者在質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)中具有領(lǐng)導(dǎo)作用。在建立和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系中, 公司的最高管理者必須做到:(1) 監(jiān)察和確認(rèn)質(zhì)量管理體系的有效性；(2) 制定適應(yīng)公司組織環(huán)境，符合公司戰(zhàn)略方向的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(3) 保證在業(yè)務(wù)過程中，質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施；(4) 確?？色@得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源；(5) 定期評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并推動(dòng)改進(jìn)；(6) 促進(jìn)管理過程中，使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；(7) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。 公司責(zé)任 綜管部應(yīng)當(dāng)建立《員工手冊》，其中包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則、舉報(bào)政策等相關(guān)內(nèi)容。 過程有效性和效率 最高管理者應(yīng)當(dāng)適時(shí)評(píng)審過程有效性并領(lǐng)導(dǎo)改進(jìn)，將其作為管理評(píng)審輸入。 過程擁有者 最高管理者應(yīng)當(dāng)確認(rèn)過程擁有者，并確認(rèn)其具備相應(yīng)能力。綜管部通過《員工勝任素質(zhì)模型》對最高管理者予以支持。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的最高管理者要始終致力于增強(qiáng)顧客滿意，確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及使用的法律法規(guī)要求，確定和應(yīng)對可能的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)當(dāng)制定適應(yīng)組織宗旨和戰(zhàn)略方向的質(zhì)量方針。為達(dá)到質(zhì)量方針的最終實(shí)現(xiàn)，最高管理者必須在組織的各適當(dāng)層次上加以傳達(dá)、溝通并使其理解和執(zhí)行。公司必須對質(zhì)量方針定期評(píng)審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和信息。質(zhì)量部對質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂予以控制。 組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)相關(guān)角色的職責(zé)、權(quán)限得到分配、溝通和理解。最高管理者在分配權(quán)限時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員擁有停止生產(chǎn)和糾正質(zhì)量問題的權(quán)力。各級(jí)管理者的共同職責(zé)、權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)在所管轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、展開落實(shí)。b) 確保達(dá)到合同規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量，使之滿足顧客要求。c) 履行其質(zhì)量管理職能分配；對所管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量活動(dòng)的有效控制負(fù)責(zé)。d) 對從事質(zhì)量有影響的管理和驗(yàn)證工作的員工，按本手冊的要求規(guī)定其質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確其所在的崗位職責(zé)。e) 指導(dǎo)，監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實(shí)施質(zhì)量管理體系職責(zé)的情況。f) 調(diào)配與管理所轄范圍的資源?？偨?jīng)理職責(zé)a) 貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)向公司員工傳達(dá)法律法規(guī)要求的重要性。b) 營造并保持滿足顧客要求的重要性的意識(shí)，確保公司員工理解和滿足顧客要求；是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人。c) 確定公司質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、管理職能的分配，對從事與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分資源。d) 根據(jù)公司的企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布。e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃與改進(jìn)，定期主持管理評(píng)審，任命管理者代表；f) 在公司內(nèi)部建立溝通過程，提高質(zhì)量管理體系的有效性。綜合管理部職責(zé)a) 為質(zhì)量管理體系提供合格的人力資源；b) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施人力資源管理，并對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行對口培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力；對培訓(xùn)的有效性負(fù)責(zé)；對各崗位人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)；清退和調(diào)整不符合崗位能力要求的員工；c) 負(fù)責(zé)公司綜合管理事務(wù)工作；歸口管理公司綜合管理文書；d) 歸口管理安全保衛(wèi)工作；e) 負(fù)責(zé)公司后勤管理工作。銷售部職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品營銷工作，組織實(shí)施與顧客有關(guān)要求的評(píng)審及合同的簽訂、管理與執(zhí)行；b) 負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客信息反饋網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)處理顧客投訴，對產(chǎn)品交付和服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；為設(shè)計(jì)輸入和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)；c) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)管理：d) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制；e) 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查與測量。采購部職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司原材料采購工作,組織供方評(píng)審、建立供方檔案并進(jìn)行供方的動(dòng)態(tài)管理；b) 負(fù)責(zé)采購過程的實(shí)施，負(fù)責(zé)采購信息和資料的歸檔管理；c) 嚴(yán)格執(zhí)行《采購控制程序》，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求，對采購物資質(zhì)量負(fù)責(zé)；d) 負(fù)責(zé)對采購物資中的不合格品處置； e) 負(fù)責(zé)倉庫管理。技術(shù)部職責(zé)a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)以及相應(yīng)的工藝工裝設(shè)計(jì)工作；b) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制及管理；c) 對制定的各種工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性和統(tǒng)一性負(fù)責(zé)；d) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)的工藝紀(jì)律檢查；質(zhì)量部職責(zé)a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)建立、完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作；b) 對公司各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)采購品的驗(yàn)證；c) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測和試驗(yàn)設(shè)備的管理；d) 負(fù)責(zé)對不合格品的評(píng)審，制止違反工藝的操作；e) 組織對生