【正文】 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 8 of 44 前 言 本質(zhì)量手冊(cè)依 據(jù) IATF16949： 2020 編制，本手冊(cè)發(fā)布日期即為生效日期，按生效日期開始執(zhí)行。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問題，應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 IATF16949： 2020 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照 IATF16949： 2020 和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。公司管理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。 通過輸入和輸出直接和外部 顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。 f)實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。 輸出信息 ： ☆ 員工行為規(guī)范 ； ☆ 顧客滿意 ☆ 道德提升方針； ☆ 過程績(jī)效 ☆ 質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果 ； ☆ 質(zhì)量方針 ☆ 組織架構(gòu)及各部門職責(zé)權(quán)限 ☆ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 ☆ 質(zhì)量體系所需資源 過程描述： 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 18 of 44 本過程定義了 總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)。 過程資源： 計(jì)算機(jī) 、 掃描儀 、 復(fù)印機(jī) 、 紙張、筆、空白表單 、 辦公用品類 ； 過程績(jī)效指標(biāo)： 無 相關(guān)文件： 《 風(fēng)險(xiǎn)管理程序 》 RPQPM02 《 緊急應(yīng)變計(jì)劃 》 RPQPM03 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 19 of 44 資源 總則： 公司管理層為滿足以下要求提供所需資源： a) 建立、 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度； 公司管理層為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施和控制的人員。 S2 監(jiān)視和測(cè)量 資源 管理 （ ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 計(jì)量法規(guī)； ☆ 國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置清單； ☆ 產(chǎn)品和過程要求 輸出信息： ☆ 適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃； ☆ 測(cè)量系統(tǒng)分析（ MSA）計(jì)劃和報(bào)告； ☆ 實(shí)驗(yàn)室要求； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果 ； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定 、校準(zhǔn) 記錄； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置分類表。 確定實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備所要求的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。 相關(guān)文件： 《 監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序 》 RPQPM05 《 MSA 量測(cè)系統(tǒng)分析管制程序》 RPQPM06 組織知識(shí) 公司管理者提供公司產(chǎn)品和過程所需的知識(shí)，可通過公司內(nèi)部文件積累，以往產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，參加外部研討會(huì)，交流會(huì)，外送相關(guān)人員去學(xué)習(xí)來滿足產(chǎn)品和過程的需要。 ☆ 文件、記錄管理過程范圍包括： 生產(chǎn)部 、工程部、品質(zhì)部 、 PMC 部、銷售 部、 采購部 、行政部、項(xiàng)目 等 質(zhì)量管理體系文件 管理性文件； 過程所有者： ● 品質(zhì) 體系 ： 負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理 ； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口和管理； 過程相關(guān)職責(zé)： ○工程部 ： 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理； ○各部門 ： 負(fù)責(zé)本部門 三、四級(jí) 文件的編寫， 使用文件、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫和管理 ； 過程資源： 計(jì)算機(jī) 、 掃描儀 、 復(fù)印機(jī) 、 紙張、筆、空白表單 、 辦公用品類 ； 過程績(jī)效指標(biāo)： ★ 舊版 文件 回收率 相關(guān)文件： 《文件 與資料 管理程序》 RPQPM08 《記錄 管理程序》 RPQPM09 8. 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制 公司管理層對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的所需過程進(jìn)行策劃見 ， 并按此進(jìn)行了實(shí)施控制，外包的過程按 要求進(jìn)行實(shí)施。 過程相關(guān)職責(zé)： ○ 銷售 部 ： 負(fù)責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加 的新 資源 信息、技術(shù)能力信息和開發(fā)周期信息及流程計(jì) 劃 負(fù)責(zé)對(duì)可 行性評(píng)審報(bào)告 進(jìn)行評(píng)審。 ☆ 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ☆ 過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本）； ☆ 現(xiàn)有過程資源信息； ☆ 新設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃； ☆ 產(chǎn)品和過程特殊性清單； ☆ 技術(shù) /材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）； ☆ 精益制造原則 。包括： ☆ 供方選擇和評(píng)價(jià)； ☆ 符合適用的法規(guī)要求； ☆ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā)； ☆ 采購信息： ☆ 采購產(chǎn)品驗(yàn)證采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品質(zhì)量過程； a)收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并加以評(píng)價(jià)； b)接收檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣 ； c)結(jié)合已交付的可接受的 產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍耍? d)對(duì)于無法檢測(cè)的項(xiàng)目，由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)； e)要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告； f)顧客同意的其它方法 ； ☆供方監(jiān)測(cè)，通過以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對(duì)其制造過程業(yè)績(jī)的監(jiān)視； a) 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量； b) 顧客中斷，包括市場(chǎng)退貨； 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 29 of 44 c) 交付時(shí)間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)； d) 有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知 ； 過程所有者： ● 品質(zhì)部 ： 負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理，負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，采購計(jì)劃的編制和實(shí)施及供方的監(jiān)視。 過 程相關(guān)職責(zé)： ○ 品質(zhì) 部 ： 負(fù)責(zé)參與供方的選擇評(píng)定 及供方質(zhì)量管理體系的評(píng)審 ，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的 驗(yàn) 證， 給予原材來采購以支持。 ☆ 場(chǎng)地布置圖 。 ○總經(jīng)理 ： 負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批。 C1:市場(chǎng)營銷 （ ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 顧客新產(chǎn)品信息； ☆ 經(jīng)營計(jì)劃 /營銷戰(zhàn)略； ☆ 產(chǎn)品新市場(chǎng)信息； ☆ 相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； ☆ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)； ☆ 以往的數(shù)據(jù)資料 ； 輸出信息： ☆ 新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息分析報(bào)告； ☆ 顧客要求； ☆ 產(chǎn)品信息； 過程描述： 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 25 of 44 本過程定義了新產(chǎn)品、新市場(chǎng)開發(fā)的信息收集分析及 業(yè)務(wù) 洽談要求，并反饋、評(píng)定糾正措施給新的產(chǎn)品/過程包括 ： 目前正在生產(chǎn) /交付過程中的信息。 文件 xxxx有限公司 文件編號(hào) Xxxx 手冊(cè) 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 22 of 44 S3 人力資源管理 （ ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； ☆ 崗位配置狀況識(shí)別； ☆ 經(jīng)營計(jì)劃； ☆ 績(jī)效管理制度 ； ☆ 崗位描述 ； ☆ 社會(huì)保障政策； ☆ 績(jī)效考核情況； ☆ 公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化； ☆ 法律法規(guī)及相關(guān)要求； ☆ 員工培訓(xùn)需求； ☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 審核結(jié)果 ； ☆ 公司短期、中長(zhǎng)期經(jīng)營計(jì)劃； ☆ 顧客抱怨 ； ☆ 公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評(píng)定結(jié)果； ☆ 培訓(xùn)效果反饋 ； 輸出信息： ☆ 年度人力資源需求計(jì)劃； ☆ 員工調(diào)配 ； ☆ 崗位差異分析； ☆ 員工激勵(lì)實(shí)施： ☆ 員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除； ☆ 年度培訓(xùn)計(jì)劃； ☆ 員工培訓(xùn)檔案； ☆ 培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告 ； 過程描述： 本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工 培訓(xùn)、崗位評(píng)價(jià)、行為管理、員工激勵(lì)與授權(quán)、薪金制度等的管理要求 ， 員工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職 工 培訓(xùn)建立和管理、課程 開發(fā)、培訓(xùn)有效性評(píng)估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求 過程所有者： ● 行政 部： 負(fù)責(zé)人力資源的管理 ； 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和 統(tǒng)籌并 具體的實(shí)施 過程相關(guān)職責(zé)： ○ 相關(guān)部門 ： 負(fù)責(zé)崗位 /人員需求的提出、人員的日常管理； 負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由 人力資源部 統(tǒng)籌安排 。 ☆外部實(shí)驗(yàn)室 。包括 ： ☆ 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制； a） 對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到置方利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過程能力 ， 制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法 ， 并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無附加價(jià)值的過程和活動(dòng)，主要包括以下幾個(gè)方面： ☆對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)； 人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究 ： ☆ 針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并 ； 過程所有者 ●總經(jīng)理 ： 負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。 過程相關(guān)職責(zé)： ○各部門：負(fù)責(zé) 配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。 產(chǎn)品和過程一致性 公司通過相關(guān)過