【正文】 及項 目確立 C3 訂單 管理 C4 過程 設(shè)計 開發(fā) C5 產(chǎn)品 制造 C6 產(chǎn)品 交付 C7 顧客 反饋 處理 支 持 過 程 S1 基礎(chǔ)設(shè)施管理 ∨ ∨ S2 監(jiān)視和測量資源 管理 ∨ ∨ ∨ S3 人力資源管理 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ S4 文件記錄管理 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ S5 采購控制 ∨ ∨ ∨ ∨ S6 生產(chǎn)設(shè)備管理 ∨ ∨ S7 工裝管理 ∨ ∨ S8 產(chǎn)品防護 ∨ ∨ S9 產(chǎn)品 和服務(wù)放行 ∨ ∨ ∨ S10 不合格品控制 ∨ ∨ ∨ ∨ S11 顧客滿意度測量 ∨ C4 過程 設(shè)計 開發(fā) C3 訂單管理 C5 產(chǎn)品制造 C6 產(chǎn)品交付 交付要求 顧客滿意 合格產(chǎn)品 生產(chǎn)計劃 銷售計劃 顧客訂單 過程 要求 過程確 認 支持過程 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 S3 人力資源 管理 S5 采購控制 S4 文件記錄 S7 工裝管理 S10 不合格品控制 管理 S6 生產(chǎn)設(shè) 備管理 資源 管理 S9 產(chǎn)品 和服務(wù)放行 S2 監(jiān)視和測 量 in out out out out in in in S8 產(chǎn)品防護 S7 客戶滿意度測量 管理 文件 xxxx有限公司 文件編號 Xxxx 手冊 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊 頁 碼 17 of 44 管理過 程 M1 領(lǐng)導作用 M2 策劃 M3 分析和評價 M4 內(nèi)審 M5 管理評審 M6 改進 c)為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準則和方法 并規(guī)定責任與權(quán)限 ； d)確保過程所需的資源和信息的獲得 并對每個過程的風險與機遇進行了分析與確定 ； e)監(jiān)測并分析這些過程。制定相關(guān)反應(yīng)計劃及質(zhì)量目標的制定、統(tǒng)計與分析， 過程相關(guān)職責： ○各部門：負責 配合 總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實施。 ☆ 內(nèi)部實驗室 。 ☆ 技術(shù)文件 — 產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標準、數(shù)據(jù)等 描述公司戰(zhàn)略、方 針 、組織機構(gòu)和過程順序及關(guān)系的文件 序及關(guān)系的文件 描述公司過程的工作方法的所有程序，誰做？做什么？如何做？ 序及關(guān)系的文件 描述作業(yè)標準和作業(yè)方法的文件，如何做？ 為完成的 活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件 序及關(guān)系的文件 一級文件 二級文件 三級文件 其它文件 文件 xxxx有限公司 文件編號 Xxxx 手冊 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊 頁 碼 24 of 44 輸出信息 ： ☆ 手冊、程序、作業(yè)指導書、記錄的批準、 分發(fā)和應(yīng)用； ☆ 外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用； ☆ 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用； 過程描述： 本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、 批準、分發(fā)更改和修訂、標識和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置 /作廢、管理、歸檔和 保存期、處置 /作廢、管理、工程規(guī)范及時評審要求。 過程相關(guān)職責： ○ 銷售 部 ： 負責產(chǎn)品價格的評審； ○ 采購 部 ： 負責采購能力的評審 ； ○ 生產(chǎn) 部 ： 負責產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審 ； ○ 品質(zhì)部 :負責產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審； ○ PMC 部 ： 負責產(chǎn)品生產(chǎn) 計劃 能力的評審 ； ○ 工程 部 ： 負責產(chǎn)品 技術(shù) 能力的評審 ； 過程資源： 網(wǎng)絡(luò)、電腦、紙、 ERP； 過程績效指標： ★訂單評審完成率 文件 xxxx有限公司 文件編號 Xxxx 手冊 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊 頁 碼 27 of 44 相關(guān)文件： 《合同評審管理程序 》 RPQPM11 C4 過程 設(shè)計開發(fā) （ ； ； ； ； ； ； ； ； ； ；； ； ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆顧客 要求 。 ○ 工程 部 ： 負責采購物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評定，工裝模具采購申請編制提交給予原料采購以支持 。 過程資源 ： 新產(chǎn)品資料、電腦、紙張、筆 、網(wǎng)絡(luò) 過程績效指標： ★ 客戶報價及時率 相關(guān)文件： 《 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 RPQPM10 文件 xxxx有限公司 文件編號 Xxxx 手冊 版 別 E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊 頁 碼 26 of 44 C3 訂單管理 （ ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 培訓服務(wù)等 ； ☆ 來電、函訂單 ； ☆ 顧客特殊要求； ☆ 顧客指定的特殊特性； ☆ 生產(chǎn)能力； ☆ 財務(wù)狀況； ☆ 采購能力； ☆ 顧客規(guī)定的要求 ， （包括交付及交付后的活動）； ☆ 規(guī)定 的用途或已知的預期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢； 輸出信息： ☆ 合同評審報告； ☆ 產(chǎn)品銷售計劃； ☆ 采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷 顧客滿意調(diào)查等方式，與顧客進行充分的溝通 ； 溝通 涉及； a)有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付 后的 要求等； b）顧客 ， 合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢； c)顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的 處理； ☆ 必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料 的能力（例如：計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等） ； 過程描述： 本過程定義了對銷售合同、訂單的評審、簽訂傳遞、履行的要求。 過程資源 ： 電話、傳真、辦公場所 /用品、電腦招聘廣告、培訓場地、培訓教材 、講師、電腦、投影儀 過程績效指標： ★ 年度培訓計劃達成率 ； 相關(guān)文件： 《 人力資源管理程序 》 RPQPM07 溝通 公司管理層對質(zhì)量管理體系的信息溝通進行了確定，方式包括：會議、 郵件、宣傳、電話、當面溝通等。當不存在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據(jù)； b) 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c) 能被識別，以確定其校準狀態(tài)； d) 防止可能使用測量結(jié)果 失效的調(diào)整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 過程資源： 計算機 、 掃描儀 、 復印機 、 紙張、筆、空白表單 、 辦公用品類 ； 過程績效指標： 無 相關(guān)文件： 《 管理職責程序 》 RPQPM01 M2 策劃 (； ； ； ； ； ； ； ； ； ) 輸入信息 ： ☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略； ☆質(zhì)量管 理體系要求（包括變更要求） ☆公司的經(jīng)營狀況和資源狀況； ☆顧客的期望和滿意度： ☆公司外部經(jīng)營環(huán)境； ☆競爭對手分析； ☆標桿分析； ☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念； ☆績效表現(xiàn) 。支持過程是支持COP 功能的必要過程。 理解相關(guān)方的需求和期望 公司對客戶、公司員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體等的需求和期望進行監(jiān)視，對客戶由銷售部進行，對公司員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體由總經(jīng)理與行政部進行監(jiān)視，每年的的管理評審會議上會對相關(guān)方的需求和期望進行評審并做相關(guān)的改進。本手冊由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。公司 擁有一批高素質(zhì)的管理、操作、驗證人員采用先進的技術(shù)團隊與注塑工藝生產(chǎn)等 。 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。其控制程序和方法見 . 公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件，并按此實施并提供過程支持性文件與相關(guān)證據(jù)。 ○ 工程 部 ： 參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實施 。這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批準的第二方評定證明實驗室滿足 ISO/IMC27025或相應(yīng)國家標準的意圖。 過程相關(guān)職責： ○ 研發(fā)部 、品質(zhì)部 ： 參與新產(chǎn)品新市場相關(guān)信息的 評審。 ☆ 控制計劃； ☆ 測量系統(tǒng)分析； ☆ 樣件； ☆ 作業(yè)指導書； ☆ 初始過程研究； ☆ 批準接收準則（ PPAP）； ☆ 提供適當信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù)； ☆ 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性，及可測量性的數(shù)據(jù)； ☆ 適當時，防錯活動的結(jié)果； ☆ 產(chǎn)品 /制造過程不合格的快速探測和反饋方法。 過程所有者： ● 工程部 ： 負責主導過程設(shè)計與開發(fā)包括工藝分析 和管理 。 過程資源 ： 車輛、電腦、郵件、網(wǎng)絡(luò)、紙、筆； 過程績效指標 ： ★ 公司銷售額 相關(guān)文件： 《 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 RPQPM10 C2 報價 /項目確定 （ ； ） 輸入信息： ☆ 初始材料清單； ☆ 新設(shè)備 /新檢測設(shè)備 /新工裝信息； ☆ 適用的共用工裝信息； ☆ 制造 /管理 /物料成本信息； ☆ 以往報價 /投標信息 ； ☆ 顧客書面 /口頭的要求； 輸出信息： ☆ 投標文件 /報價單 ； ☆ 顧客信息反饋； 過程描述： 本過程定義了新客戶新產(chǎn)品 /老客戶新產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)前投標 /報價過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議 簽訂等活動的管理要 求。 過程相關(guān)職責： ○ 各職能部門 ： 負責協(xié)助品質(zhì)部完成對本部門的監(jiān)視和測量裝置的管理 。 過程資源 ： 財務(wù)、人力 、維修工具、白紙、筆 過程績效指標： ★ 基礎(chǔ)設(shè)施維修計劃達成 率 相關(guān)文件： 《設(shè)備設(shè)施 管理程序 》 RPQPM04 過程運行環(huán)境 公司管理層提供了過程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會因素、物理因素、心理因素。) 輸入信息 ： ☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略； ☆質(zhì)量管理體系要求（