【正文】 和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。P9C1 產(chǎn)品和服務(wù)要求C1產(chǎn)品服務(wù)要求—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 會(huì)議室；掃描儀； 電話,網(wǎng)絡(luò)溝通工具用何資源？由誰(shuí)來(lái)做？１過(guò)程責(zé)任者：業(yè)務(wù)部2過(guò)程相關(guān)責(zé)任： 設(shè)施設(shè)備環(huán)境對(duì)顧客輸出：●報(bào)價(jià)、標(biāo)書(shū)●簽訂合同，回復(fù)訂單，合同登記表對(duì)內(nèi)部輸出：●立項(xiàng)建議●質(zhì)量體系建立或改進(jìn)建議●培訓(xùn)/人員、設(shè)施配置需求●顧客指定供方●針對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的措施●銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃，●滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)●顧客特殊要求清單●排產(chǎn)及其更改(增加/取消/延遲/提前)●正式合同訂單，合同產(chǎn)品要求評(píng)審表；合同變更通知單；產(chǎn)品價(jià)格、報(bào)價(jià)文件、滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)●質(zhì)量目標(biāo)●可行性分析報(bào)告●風(fēng)險(xiǎn)及控制措施知識(shí)能力意識(shí)●顧客明示要求：○產(chǎn)品圖紙功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○產(chǎn)品/過(guò)程批準(zhǔn)要求○招標(biāo)文件○質(zhì)量目標(biāo)○生產(chǎn)能力要求○指定供應(yīng)商○開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求○包裝/標(biāo)識(shí)要求，物流要求，傳遞資料/信息的特定要求○人員技能/資格要求○樣品，試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，試制、質(zhì)量協(xié)議●顧客潛在需求、特殊要求/期望； ●法律法規(guī)要求●市場(chǎng)信息\競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料 ●以往或類似產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)信息●經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、承諾；生產(chǎn)能力；技術(shù)/質(zhì)量保證能力。電子數(shù)據(jù)交換）。 對(duì)于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。在合同訂立之前，應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。 顧客溝通補(bǔ)充 公司按顧客同意的語(yǔ)言進(jìn)行書(shū)面或者口頭溝通。對(duì)記錄的控制應(yīng)滿足法律法規(guī)、組織和顧客的要求。 質(zhì)量手冊(cè)的格式和結(jié)構(gòu)由組織自行決定，取決于組織的規(guī)模、文化和復(fù)雜性。各職能管理所需的知識(shí)；先進(jìn)管理理念、技術(shù)、實(shí)踐、方法；科研、工藝、QC成果，產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)指南知識(shí)產(chǎn)權(quán)，內(nèi)外部發(fā)表的文章等 組織知識(shí) 文件化信息輸出輸入檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)準(zhǔn)則方法測(cè)量●規(guī)范規(guī)定●編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改/更改、處置等●識(shí)別外來(lái)文件 ●分發(fā)文件,識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)●確定并控制文件的有效期●文件更改評(píng)審更新并再次批準(zhǔn)●編目,以便于檢索●規(guī)定記錄的保存期●處置記錄文件化信息控制率100％如何去做？績(jī)效指標(biāo)？ 組織的知識(shí)公司確定運(yùn)行過(guò)程所需的來(lái)源于內(nèi)部和外部的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。組織應(yīng)評(píng)價(jià)其人員在多大程度上了解其活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 質(zhì)量管理體系審核員、制造過(guò)程審核員、產(chǎn)品審核員應(yīng)全部能夠證實(shí)具備以下能力： a)了解汽車審核過(guò)程方法，包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； b)了解適用的顧客特定要求； c)了解ISO9001和IATF16949適用的與審核范圍有關(guān)的要求； d)了解與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求； e)了解如何計(jì)劃審核、實(shí)施審核、報(bào)告審核及關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。 能力《人力資源控制規(guī)范》，對(duì)人員能力、意識(shí)進(jìn)行控制管理。 e)顧客要求，如有 f)相關(guān)記錄的評(píng)審。 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄 公司有一個(gè)形成文件的過(guò)程，用于管理校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄。包括： a）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b）監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。f) 形成文件的維護(hù)目標(biāo)，例如： OEE（設(shè)備總效率）、MTBF（平均故障間隔時(shí)間）和 MTTR（平均修復(fù)時(shí)間），以及預(yù)防性維護(hù)符合性指標(biāo)，維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效應(yīng)做為管理評(píng)審的輸入（見(jiàn) ）；g) 維護(hù)計(jì)劃和目標(biāo)及形成文件的措施計(jì)劃的定期評(píng)審，以在未達(dá)到目標(biāo)時(shí)采取糾正措施；h) 對(duì)預(yù)防性維護(hù)方法的使用；i) 對(duì)預(yù)測(cè)性維護(hù)方法的使用，如適用；j) 周期性檢修； 生產(chǎn)工裝和制造、試驗(yàn)檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理 公司針對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)材料以及散裝材料（適用時(shí)），為工具、量具的設(shè)計(jì) 、加工和驗(yàn)證活動(dòng)提供資源。這些方法還應(yīng)適用于評(píng)價(jià)對(duì)現(xiàn)有操作的提議更改。7 支持 資源 總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。 策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。產(chǎn)品：產(chǎn)量、質(zhì)量、不合格、報(bào)廢等服務(wù)。 《應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī)范》，以控制：a) 對(duì)保持生產(chǎn)輸出并確保顧客要求得以滿足必不可少的所有制造過(guò)程和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，識(shí)別并評(píng)價(jià)相關(guān)的內(nèi)容和外部風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。具體見(jiàn)《各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求》和任命書(shū)。 制定質(zhì)量方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針： a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括了滿足適用要求的承諾； d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 公司責(zé)任 公司明確并實(shí)施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則和道德準(zhǔn)則升級(jí)政策，制定《員工道德提升及行為準(zhǔn)則》加以落實(shí)。設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識(shí)能力意識(shí)質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾.會(huì)議報(bào)告、記錄。 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。●項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃產(chǎn)品接受準(zhǔn)則●風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等●組織及其環(huán)境概述、企業(yè)網(wǎng)站、開(kāi)發(fā)可行性分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃（使命愿景價(jià)值觀等戰(zhàn)略）、年度計(jì)劃、方針、合同、協(xié)議、訂單、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、約定、告知書(shū)等，顧客及其要求清單，合格供方及要求清單，其它相關(guān)方及要求（如有），確定納入范圍產(chǎn)品過(guò)程活動(dòng)、質(zhì)量體系范圍及刪減理由（如有）、網(wǎng)站、受控的外包過(guò)程、產(chǎn)品●顧客要求、期望：顧客特殊要求，合同及技術(shù)協(xié)議 ●法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系要求●市場(chǎng)信息 ●競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料●內(nèi)部改進(jìn)建議●工廠經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、中長(zhǎng)期方針目標(biāo)●動(dòng)態(tài)的內(nèi)部因素、外部因素●相關(guān)方及其需求和期望●組織所有產(chǎn)品和服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、活動(dòng)●外部供應(yīng)過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)●風(fēng)險(xiǎn)、人員、產(chǎn)品安全要求M1—組織環(huán)境 理解組織及其環(huán)境 理解相關(guān)方的需求和期望 確定質(zhì)量管理體系的范圍 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程輸出輸入●規(guī)范規(guī)定的方法●識(shí)別顧客要求等外部需求●職責(zé)、權(quán)限的確定、溝通●質(zhì)量方針目標(biāo) ●建立內(nèi)外部溝通途徑●編制質(zhì)量體系文件。a) 在執(zhí)行過(guò)程中，員工有權(quán)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)提出更改建議并反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對(duì)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；b) 局部更改時(shí)，由辦公室將更改頁(yè)和更改通知單發(fā)給每位手冊(cè)持有人；手冊(cè)持有人得到通知及更改頁(yè)后將更改頁(yè)納入手冊(cè)中，并填寫《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》將原頁(yè)碼交回辦公室，辦公室留存一份，有必要情況下加蓋“作廢保留”標(biāo)記后存檔，其余全部銷毀；c) 換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手冊(cè)，除保留存檔并加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)的手冊(cè)外，其余全部銷毀。本手冊(cè)采用GB/T19000－2015 idt ISO9000：2015的術(shù)語(yǔ)和定義。用我們良好的售后服務(wù),及時(shí)處理顧客的各種意見(jiàn)和抱怨，確保顧客滿意率在98%以上。管理代表的職責(zé)是：a）確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識(shí)別、分析、確認(rèn)、控制；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的整體績(jī)效及其改進(jìn)，特別向最高管理者報(bào)告； d）確保在整個(gè)組織內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、互利供方關(guān)系、持續(xù)改進(jìn)、過(guò)程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。該體系符合IATF 16949：2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過(guò)程的控制要求。現(xiàn)發(fā)布如下：質(zhì)量方針：誠(chéng)信為本 以質(zhì)量求生存 科技創(chuàng)新 追求行業(yè)領(lǐng)先水平在質(zhì)量管理中，公司認(rèn)真按照IATF 16949：2016進(jìn)行質(zhì)量管理，生產(chǎn)中嚴(yán)格按照顧客要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，誠(chéng)信為本，科技創(chuàng)新，生產(chǎn)出顧客滿意的高附加值的機(jī)械產(chǎn)品。總經(jīng)理：2016年10月8日1范圍本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品： XXXX的生產(chǎn)和服務(wù)。，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識(shí)。P1M1組織環(huán)境 4 組織環(huán)境 M1 組織環(huán)境—過(guò)程分析烏龜圖用何資源？1過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各過(guò)程業(yè)務(wù)主管。顧客、供方調(diào)查審核，過(guò)程方法、SIAOR法，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策劃和控制規(guī)范。 確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量手冊(cè)中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，、。 公司制定《產(chǎn)品安全控制規(guī)范》，用于與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過(guò)程的管理，包括但不限于：a）組織對(duì)產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識(shí)別； b）向顧客通知a）項(xiàng)中的要求；c）設(shè)計(jì) FMEA 的特殊審批；d）產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識(shí)別；e）產(chǎn)品及制造時(shí)安全相關(guān)特性的識(shí)別和控制；f）控制計(jì)劃和過(guò)程 FMEA的特殊批準(zhǔn)；g）反應(yīng)計(jì)劃；h）包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級(jí)過(guò)程和信息流的定義，以及顧客通知；i）組織或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過(guò)程中涉及的人員確定的培訓(xùn)；j）產(chǎn)品或過(guò)程的更改在實(shí)施前獲得批準(zhǔn)，包括對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全性的潛在影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；k）整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全性的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源；l）整個(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次的產(chǎn)品可追溯性m）新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。修訂的目標(biāo)。 過(guò)程所有者 總經(jīng)理確定過(guò)程擁有者，由其負(fù)責(zé)組織的各過(guò)程和相關(guān)輸出的管理。 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解見(jiàn)附件組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表，制定《各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限》。體系過(guò)程部門職責(zé)分布表 主要職責(zé)： ● 配合職責(zé)：〇章節(jié)IATF16949：2016條款標(biāo)題高層質(zhì)檢部技術(shù)部銷售部生產(chǎn)部行政部財(cái)務(wù)部安環(huán)部設(shè)備部4組織的環(huán)境理解組織及其環(huán)境●〇〇〇〇〇〇〇〇理解相關(guān)方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系范圍的確定●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系及其過(guò)程●〇〇〇〇〇〇〇〇5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量方針●〇〇〇〇〇〇〇〇組織的崗位職責(zé)和權(quán)限●〇〇〇〇〇〇〇〇6策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施●●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃●●〇〇〇〇〇〇〇變更的策劃●●〇〇〇〇〇〇〇7支持資源●〇〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇〇人員 〇〇〇〇〇●〇〇〇基礎(chǔ)設(shè)施 〇〇〇●〇〇〇〇過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 〇〇〇〇●●〇〇〇監(jiān)視和測(cè)量資源〇●〇〇〇〇〇〇〇組織的知識(shí)〇〇〇〇〇●〇〇〇能力 意識(shí) 溝通〇〇〇〇〇●〇〇〇形成文件的信息〇〇〇〇〇●〇〇〇8運(yùn)行運(yùn)行的策劃和控制〇〇●〇〇〇〇〇〇章 節(jié)IATF16949：2016條款標(biāo)題高層質(zhì)檢部技術(shù)部銷售部生產(chǎn)部行政部財(cái)務(wù)部安環(huán)部設(shè)備部產(chǎn)品和服務(wù)的要求〇〇●●〇〇〇〇〇顧客溝通〇〇〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定〇〇●●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審〇〇●●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改〇〇●●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)〇〇●〇〇〇〇〇〇外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)控制〇〇〇〇〇●〇〇生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品和服