【正文】 責(zé)統(tǒng)一維護(hù)管理，新投運(yùn)主機(jī)的大批量配件物料主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)科編制，并以規(guī)定的電子表格形式在每月的最后兩個(gè)工作日內(nèi)上交到管理科，由管理科計(jì)算機(jī)組在次月維護(hù)到系統(tǒng)中。貨源清單在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)有效，過有效期需重新維護(hù)貨源清單。4．6 框架協(xié)議采購流程和要求 對(duì)價(jià)格隨行就市的長期合同及按時(shí)間進(jìn)度交貨的分批交貨合同，可維護(hù)框架采購合同。4．11 收貨流程和要求4．11．1供應(yīng)商送貨到倉庫后，保管員根據(jù)供應(yīng)商所附訂單原件或復(fù)印件，及時(shí)辦理入庫凍結(jié)。由物裝計(jì)劃員開立退貨轉(zhuǎn)儲(chǔ)單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉庫，保管員收貨入庫并開退貨出庫單。4．19 關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外銷售退貨流程和需求銷售合同4．19．1退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)未開發(fā)票的情況下，由物裝計(jì)劃員開立退貨銷售訂單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉庫，保管員辦理退貨出庫單。（八）銷售管理模塊目的為保證公司銷售業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，產(chǎn)品順利出廠，資金及時(shí)收回，同時(shí)滿足公司ERP系統(tǒng)銷售分銷模塊所需數(shù)據(jù)的即時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、物料模塊充分、有效的集成，真正實(shí)現(xiàn)SAP系統(tǒng)高效運(yùn)行，特制定本制度。經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)對(duì)于各項(xiàng)定單建立發(fā)貨單及時(shí)發(fā)貨過賬。　標(biāo)準(zhǔn)訂單流程及要求經(jīng)貿(mào)處一科、二科、市場(chǎng)科、調(diào)運(yùn)科在創(chuàng)建定單時(shí)需填寫客戶編碼，產(chǎn)品代碼，在抬頭項(xiàng)目內(nèi)填寫價(jià)格清單類型、價(jià)格組、客戶所需開具發(fā)票的種類，配置產(chǎn)品需選擇不同的銷售區(qū)域。定單具體制作要求參見（）。幾點(diǎn)說明：使用該流程必須要求每一次交易存在關(guān)聯(lián)，為保證業(yè)務(wù)的清晰，便于開具發(fā)票時(shí)的單據(jù)對(duì)應(yīng)，對(duì)于不相關(guān)的業(yè)務(wù)不可以在系統(tǒng)內(nèi)相互參照。 開立發(fā)票處理流程及要求經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)經(jīng)貿(mào)各科室及發(fā)貨點(diǎn)建立的過帳后的發(fā)貨單開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、外貿(mào)結(jié)算單；經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)經(jīng)貿(mào)一科建立的補(bǔ)、退差價(jià)的憑證開具外貿(mào)結(jié)算單；經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)實(shí)際鐵路部門所提供的建立代收代付的憑證開具運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)帳通知單；經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)財(cái)務(wù)處提供的代開發(fā)票的數(shù)據(jù)開具各種形式的發(fā)票。支持性文件支持性文件主要包括：集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，本部門的相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。 負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼條目的整理及匯總工作，組織標(biāo)準(zhǔn)信息成果的宣貫、推廣工作。 定期查看需本單位維護(hù)的代碼條目，發(fā)現(xiàn)問題立即和用戶聯(lián)系，解決用戶存在的問題。代碼分類及編碼規(guī)則　物料代碼　歸口部門：產(chǎn)品編碼由綜管處歸口，物資代碼由物裝公司歸口?！?biāo)識(shí)：以“單位代碼”和“單位名稱”作為唯一標(biāo)識(shí)。必填項(xiàng):代碼、成本中心名稱、成本中心簡稱、隸屬利潤中心?！⊥鈳糯a　歸口部門：財(cái)務(wù)處　編碼規(guī)則：國際標(biāo)準(zhǔn)。　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目代碼　歸口部門：財(cái)務(wù)處　編碼規(guī)則：8位層次碼?！〕杀局行拇a　歸口部門：財(cái)務(wù)處　編碼規(guī)則：10位數(shù)字碼，由“8”+4位公司碼+5位順序碼?！?nèi)部單位代碼　歸口部門：由綜管處歸口，和信公司協(xié)助。 做好對(duì)本專業(yè)代碼的及時(shí)維護(hù)，向公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼工作小組反映有關(guān)建議和意見?！〗M織做好需公司負(fù)責(zé)的標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理維護(hù)工作。 組織建立公司代碼維護(hù)與管理人員網(wǎng)絡(luò)，做好公司標(biāo)準(zhǔn)代碼的管理與協(xié)調(diào)工作。 其它流程及要求如客戶化程序和項(xiàng)目實(shí)施過程中新增流程相關(guān)模塊工作： 財(cái)務(wù)根據(jù)銷售所確立的流程做業(yè)務(wù)上實(shí)際收款、退款等操作。 已售未提提貨流程及要求經(jīng)貿(mào)處根據(jù)實(shí)際情況（尤其準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)的車發(fā)及提前開票等業(yè)務(wù)）。經(jīng)貿(mào)綜管科根據(jù)過帳發(fā)貨單開具各種發(fā)票?！〖卑l(fā)訂單流程及要求經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)可以采用此流程，其操作基本與標(biāo)準(zhǔn)定單相同。業(yè)務(wù)流程和要求　標(biāo)準(zhǔn)銷售合同維護(hù)流程及要求經(jīng)貿(mào)處一科、二科、市場(chǎng)科可以根據(jù)操作狀況采用建立合同的方式，其填寫內(nèi)容參照定單所要求內(nèi)容，在建立業(yè)務(wù)定單同時(shí)可參照該合同進(jìn)行。職責(zé)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)創(chuàng)建客戶數(shù)據(jù)并與財(cái)務(wù)處聯(lián)系獲取客戶科目組，在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)客戶的銷售數(shù)據(jù)，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)處。項(xiàng)目領(lǐng)料前如核算單位改變，應(yīng)及時(shí)予以維護(hù)。4．18 關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外銷售合同處理流程和要求4．18．1核算單位為海達(dá)、檢安、倉儲(chǔ)公司的物資需求，核算單位為工程公司的非煉化公司項(xiàng)目的物資需求，由計(jì)劃員維護(hù)銷售訂單，售達(dá)方為上述各單位。4．14 對(duì)轉(zhuǎn)儲(chǔ)單的退庫流程和要求4．14．1退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)未開發(fā)票的情況下，由物裝計(jì)劃員開立退貨轉(zhuǎn)儲(chǔ)單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉庫，保管員收貨入庫并開退貨出庫單。保管員根據(jù)委外加工采購訂單發(fā)料給供應(yīng)商，經(jīng)供應(yīng)商加工后，最后由保管員和采購員進(jìn)行收貨流程。4．4 需求計(jì)劃核銷流程和要求 對(duì)于需要進(jìn)行核銷的工程項(xiàng)目，計(jì)劃員依據(jù)工程項(xiàng)目資料按物資類別錄入概算數(shù)量、金額，依據(jù)料表及聯(lián)系單建立煉化轉(zhuǎn)儲(chǔ)單、物裝需求、物裝采購訂單，在物資發(fā)出后，運(yùn)行項(xiàng)目核銷程序進(jìn)行核銷。在維護(hù)時(shí)必須正確錄入供應(yīng)商、物料、采購組織、價(jià)格有效期間、不含稅凈價(jià)?！　”疽?guī)定起草部門：　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（七）物裝公司目的為保證物裝模塊所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)物裝公司內(nèi)部與煉化公司其它模塊之間的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制定本制度。手工錄入的頻次和要求同接口程序的運(yùn)行頻次和要求。若SAP系統(tǒng)中半成品、與煉油的互供料的物料主數(shù)據(jù)不能滿足要求時(shí)，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度的要求提出在系統(tǒng)創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。若SAP系統(tǒng)中的半成品的物料主數(shù)據(jù)不能滿足要求時(shí)，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度的要求提出在系統(tǒng)創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。 不同經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡流程和要求根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，與客戶原油平衡業(yè)務(wù)需要在統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)帳中體現(xiàn)時(shí)，方在系統(tǒng)中執(zhí)行此流程。若月底、年底在卸油輪僅卸完部分貨物，對(duì)于當(dāng)期需入帳的已卸部分，按采購訂單進(jìn)行分批收貨。對(duì)于在創(chuàng)建采購訂單時(shí)，尚不能與供應(yīng)商確定單價(jià)的，根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格預(yù)估單價(jià)。系統(tǒng)中已按進(jìn)口原油、國內(nèi)陸上原油、海洋油建立了原油在裝運(yùn)、接卸過程中，需要我公司支付、并進(jìn)入原油到廠成本的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)的價(jià)格條件方案，在創(chuàng)建采購定單時(shí)應(yīng)檢查價(jià)格條件信息是否正確，當(dāng)價(jià)格主數(shù)據(jù)的信息發(fā)生變化后，應(yīng)及時(shí)在創(chuàng)建采購訂單前對(duì)價(jià)格主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。由綜管處負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與統(tǒng)計(jì)報(bào)表的接口程序和負(fù)庫存補(bǔ)零程序。不同經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡。４．１０公司機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)檢查各有關(guān)單位ＰＭ模塊的使用情況，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。運(yùn)行部在相對(duì)應(yīng)工單中應(yīng)注明該文件名及存放地點(diǎn)，并在完成工單及通知單時(shí)，在長文本中把檢修情況按檢修記錄的格式要求進(jìn)行填寫歸檔。4．7．6各運(yùn)行部設(shè)備員要監(jiān)控施工單位的檢修，將執(zhí)行工單的情況錄入工單。4．7．4經(jīng)審核的工單由創(chuàng)建該工單的設(shè)備員下達(dá)，同時(shí)產(chǎn)生物料采購申請(qǐng)（PR）。4．5版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求機(jī)動(dòng)處主管人員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立修改版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。3．9最終用戶（設(shè)備模塊使用人員）可以書面提出客戶化和權(quán)限申請(qǐng)，但需經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可實(shí)施；業(yè)務(wù)流程和要求　備品配件清單主數(shù)據(jù)(BOM) 維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立BOM備件主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批，經(jīng)技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)后輸入系統(tǒng)。 固定資產(chǎn)年結(jié)流程及要求 在年結(jié)前，各單位財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理人員必須對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，確保帳卡、帳帳一致。 在建工程核算人員在供資產(chǎn)交付明細(xì)表時(shí)，還必須提交相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)表格。經(jīng)財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門與物裝財(cái)務(wù)雙向確認(rèn)后，開具發(fā)票。物裝公司必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資計(jì)劃，對(duì)實(shí)際情況變更，確需超計(jì)劃的投資的項(xiàng)目，必須首先報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃管理單位審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購，同時(shí)，由項(xiàng)目計(jì)劃管理單位向財(cái)務(wù)部門下發(fā)追加計(jì)劃。對(duì)于本單位無權(quán)維護(hù)的信息，由資產(chǎn)所在單位填制固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單提交財(cái)務(wù)部門審核。 有施工方的在建工程項(xiàng)目，由在建工程核算人員根據(jù)綜管處計(jì)劃及項(xiàng)目管理單位簽訂的合同創(chuàng)建AUC物料號(hào)。 本制度所指的資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用、待攤費(fèi)用及在建工程。 上報(bào)中石化股份公司報(bào)表必須按財(cái)務(wù)處有關(guān)編報(bào)要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。 其他應(yīng)收與其他應(yīng)付的清帳工作應(yīng)盡可能在收付款的同時(shí)進(jìn)行，如有特殊情況必須單獨(dú)清帳時(shí)，必須保證帳務(wù)處理的正確性與及時(shí)性?！∫话銘?yīng)收應(yīng)付過帳流程 財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)查看采購單情況，并按規(guī)定進(jìn)行修正和過帳處理。任何人不得以任何虛擬信息創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)流程和要求 財(cái)務(wù)客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求 公司及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人負(fù)責(zé)對(duì)客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行創(chuàng)建和維護(hù)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核有關(guān)供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)信息。 成本模塊的會(huì)計(jì)檔案按總帳模塊中的會(huì)計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理。 收入分配循環(huán)維護(hù)流程及要求。 利潤中心非標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)流程及要求。 作業(yè)類型計(jì)劃價(jià)格制定流程及要求作業(yè)類型計(jì)劃價(jià)格由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一制定下達(dá)。 維護(hù)統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)流程及要求。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。職責(zé) 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)公司及子公司成本模塊的流程設(shè)計(jì)及運(yùn)行維護(hù)。 相關(guān)分管帳務(wù)人員必須按規(guī)定格式打印自己分管理的帳冊(cè)，并于歸檔時(shí)將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊(cè)后交檔案管理人員。 會(huì)計(jì)憑證的審核的主要內(nèi)容包括： 相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)是否與會(huì)計(jì)憑證反映的內(nèi)容相一致； “參照”：填寫相關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)憑證號(hào))； “短文本”：填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)； “長文本”：填寫憑證摘要或選擇相關(guān)選項(xiàng)； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、原因代碼、業(yè)務(wù)金額等填寫是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫必要的分配項(xiàng)； 對(duì)涉稅科目是否正確選擇了相關(guān)稅碼； 其他按規(guī)定需填寫項(xiàng)目是否填寫正確。 任何SAP的操作人員不得在系統(tǒng)中存放廢棄的預(yù)制憑證。 有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增加稅碼時(shí)，應(yīng)填寫稅碼維護(hù)申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)?！R率維護(hù)流程及要求 公司及子公司財(cái)務(wù)部門有涉及外幣業(yè)務(wù)的必須指定專人進(jìn)行匯率維護(hù)。 財(cái)務(wù)處統(tǒng)一設(shè)定會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳冊(cè)及會(huì)計(jì)報(bào)表在SAP系統(tǒng)中的打印格式。 第二條．本辦法所稱某ERP系統(tǒng)，是指某ERP系統(tǒng)所覆蓋的管理和使用單位、使用人、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的信息系統(tǒng)。 第五條．任何單位和個(gè)人不得利用某ERP系統(tǒng)從事危害國家安全和某生產(chǎn)經(jīng)營的活動(dòng)。業(yè)務(wù)流程和要求　創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)流程及要求 財(cái)務(wù)處應(yīng)由專人管理需新增總帳科目向中石化股份公司報(bào)批事宜。 月末，由匯率專管人員在SAP系統(tǒng)中完成匯率重估的相關(guān)操作。 會(huì)計(jì)人員在錄入涉及銀行業(yè)務(wù)時(shí)必須在分配字段填寫相關(guān)銀行票據(jù)的編碼，以有利于銀企對(duì)帳。 結(jié)帳專管人員必須在每月1日上班前打開當(dāng)月帳務(wù)，并在每月帳務(wù)結(jié)束后關(guān)閉該月帳務(wù)。 其他客戶化程序由相關(guān)使用人員分別管理。 其它流程及要求 ERP實(shí)施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。 各財(cái)務(wù)部門對(duì)所在公司的日常成本費(fèi)用數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，保證其正確性和及時(shí)性。 維護(hù)成本中心分?jǐn)傃h(huán)流程及要求。 成本中心作業(yè)價(jià)格計(jì)劃流程及要求各財(cái)務(wù)部門指定專人依據(jù)財(cái)務(wù)處制定下達(dá)的計(jì)劃價(jià)格在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。、更改或刪除內(nèi)部定單組時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。適用范圍中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其下屬已實(shí)施ERP的子公司(以下簡稱“子公司”)。 所有外部客戶(組：SD05)及供應(yīng)商(組：SK05)在主數(shù)據(jù)創(chuàng)建時(shí)由SAP系統(tǒng)內(nèi)部自動(dòng)編碼。 客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求 財(cái)務(wù)客戶、供應(yīng)商及員工主數(shù)據(jù)的相關(guān)專管人員負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)。 財(cái)務(wù)部門在收付款時(shí)應(yīng)對(duì)該客戶或供應(yīng)商的預(yù)收、預(yù)付及應(yīng)收、應(yīng)付款情況進(jìn)行全方位的關(guān)注，對(duì)有關(guān)情況及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，并對(duì)于非常情況及時(shí)采取必要措施。 從其他模塊過入的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)認(rèn)真審核其業(yè)務(wù)的正確性、及時(shí)性以及必要的輸入項(xiàng)是否齊全、完整、符合要求等，如發(fā)現(xiàn)問題因及時(shí)通過適當(dāng)途徑要求有關(guān)部門和人員進(jìn)行修正。 ERP實(shí)施后其它須新增的流程，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，由相關(guān)主管人員分析后決定是否實(shí)施。 財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求有關(guān)部門提供完整的有關(guān)資產(chǎn)事項(xiàng)的數(shù)據(jù)。由相關(guān)財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員創(chuàng)建AUC物料號(hào)。 物裝領(lǐng)料流程及要求 公司內(nèi)部單位領(lǐng)物裝公司在建工程物料（工單除外），根據(jù)財(cái)務(wù)部門創(chuàng)建的AUC物料號(hào)到物裝公司領(lǐng)料。 在建工程核算人員應(yīng)及時(shí)做好“SAP物料維護(hù)表”的日常維護(hù)和審核工作。, 確保在建工程項(xiàng)目與AUC資產(chǎn)項(xiàng)目名稱相一致,確保物料信息完整、準(zhǔn)確無誤。 固定資產(chǎn)發(fā)生內(nèi)部調(diào)撥，不得直接更改成本中心，必須按事業(yè)部內(nèi)部調(diào)撥和事業(yè)部間調(diào)撥分別采用添加時(shí)間間隔和轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳處理。 其它流程及要求支持性文件支持支持性文件主要包括：集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。各運(yùn)行部應(yīng)在有關(guān)設(shè)備中及時(shí)輸入設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、動(dòng)設(shè)備振動(dòng)測(cè)量、壓力容器、安全閥的檢驗(yàn)時(shí)間和安全等級(jí)、電氣的電量統(tǒng)計(jì)等測(cè)量點(diǎn)的計(jì)量憑證。4．7．5施工單位憑