【正文】 定，費(fèi)用的發(fā)生還應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)隱蔽資料及圖片或影響資料做支撐；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的簽證資料，應(yīng)在發(fā)生前由施工單位提出費(fèi)用增加申請(qǐng)，報(bào)監(jiān)理及建設(shè)單位核實(shí)認(rèn)可，發(fā)生后14日內(nèi)遞交相關(guān)資料及費(fèi)用的計(jì)算書(shū)，若超過(guò)14日未完成，業(yè)主、監(jiān)理可拒絕審核，責(zé)任由施工單位承擔(dān)。若不認(rèn)真自檢、互檢，分部分項(xiàng)驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)重大原則性問(wèn)題的，將處重罰。施工單位分部（項(xiàng)）工程經(jīng)驗(yàn)收評(píng)定，若存在一般質(zhì)量缺陷允許修復(fù)，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)；存在較大質(zhì)量缺陷的，責(zé)成有資質(zhì)單位進(jìn)行修復(fù)方案設(shè)計(jì)及論證，有責(zé)任方負(fù)責(zé)修復(fù)，同時(shí)甲方有權(quán)利做追加處罰；本工程不允許出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷。造價(jià)部對(duì)其中的造價(jià)指標(biāo)負(fù)責(zé)。造價(jià)部首先判別是否在工程款中應(yīng)抵扣甲供材料、設(shè)備款等，再根據(jù)工程進(jìn)度情況和工程合同以及已付工程款情況，審定本次付款金額，簽署意見(jiàn)后送財(cái)務(wù)部。九、工程合同管理辦法（一）總則第一條 為加強(qiáng)公司的工程合同管理工作，促進(jìn)公司各項(xiàng)對(duì)外民事活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當(dāng)而造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本管理辦法。第八條 合同訂立的基本要求對(duì)外簽訂的合同必須同時(shí)滿足以下條件： 主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格； 條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏； 內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第十條 除公司法定代表人外，其它任何人必須取得法定代表人的書(shū)面授權(quán)委托后方能代表公司對(duì)外簽訂書(shū)面合同。第十六條 合同履行過(guò)程中的送達(dá)，原則上可以直接送達(dá)的由履約管理人或公司相關(guān)人員直接送達(dá)。第二十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行不定期的監(jiān)督管理，并直接做出監(jiān)督管理決定。第二十八條 一般合同應(yīng)保存至合同履行完畢后5年方可按照文件銷毀程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，重要的合同至少保存至合同履行完后10年方可銷毀，銷毀合同必須嚴(yán)格按照合同的簽約審查程序進(jìn)行報(bào)告。第三十五條 合同簽約階段，如因財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的重大過(guò)失或過(guò)錯(cuò)使得合同的付款方式、公司的履約付款能力出現(xiàn)重大問(wèn)題，并給公司造成損失，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)此應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（一） 檔案類別及歸檔范圍：工程檔案主要是指建設(shè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目從醞釀、策劃、決策、建設(shè)、銷售到使用的全過(guò)程中所形成的有關(guān)文件資料，其歸檔范圍主要包含：可行性研究、任務(wù)書(shū)（1）項(xiàng)目建議書(shū)及批復(fù)；（2）可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)估文件；（3）環(huán)境預(yù)測(cè)、專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告；（4）設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、計(jì)劃任務(wù)書(shū)。（6）環(huán)保、消防、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻等報(bào)建及測(cè)評(píng)等文件，市政、水、暖、電、煤氣施工協(xié)議等；（7）施工執(zhí)照；（8）工程設(shè)計(jì)單位、勘察單位、施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)工程內(nèi)容的重要來(lái)函、文件；（9）工程概算、預(yù)算、決算資料，會(huì)計(jì)師（審計(jì)師）事務(wù)所對(duì)工程結(jié)算的審計(jì)報(bào)告；（10）工程用款、撥款計(jì)劃及核定資料；（11）工程竣工交付使用的固定資產(chǎn)有關(guān)資料。（三）檔案資料的交接手續(xù)辦理單件或少量的文檔資料的交接。作好“三寶”、“四口”、“五臨邊”防護(hù)，防護(hù)不到位者限期整改。現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)安全防護(hù)措施必須齊全、有效，安全防護(hù)措施不齊全或無(wú)效的（如安全帶只背不掛，不能發(fā)揮作用的），每處處以罰款100元/。七、執(zhí) 行紀(jì)律罰款由受罰單位交現(xiàn)金，工程罰款從工程款中扣除，若受罰者不執(zhí)行，并處以加倍罰款,罰款在每次撥款中扣除。甲方、施工、監(jiān)理單位各一份。合同審批表編號(hào)：合 同 名 稱合同簽定單位經(jīng) 辦 人合同擬簽定時(shí)間工程部意見(jiàn)造價(jià)部意見(jiàn)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)法律顧問(wèn)意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)備 注可以參照財(cái)務(wù)管理辦法，不同級(jí)有不同的簽證、付款等權(quán)限工程部制度補(bǔ)充： 圖紙會(huì)審制度； 施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案審查制度； 項(xiàng)目工程管理制度； 項(xiàng)目工程會(huì)議管理制度； 項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收管理制度； 竣工物業(yè)移交管理制度； 竣工資料移交管理制度； 保修期內(nèi)工程質(zhì)量缺陷的處理制度；44 / 44。工程配合通知單 編 號(hào)：致： 公司： 根據(jù)目前工程進(jìn)展，有下列工作需要貴公司配合： 以上所列各項(xiàng)要求，望貴公司在 年 月 日前完成。1施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)必須嚴(yán)格按照成都市《關(guān)于建設(shè)工程揚(yáng)塵治理的若干規(guī)定》實(shí)施，時(shí)刻保持整潔，材料堆碼整齊，渣（土）及各類攪拌物必須進(jìn)行揚(yáng)塵控制，否則每發(fā)現(xiàn)一次處罰1000元。各種施工機(jī)械需有合格操作證的專人負(fù)責(zé)使用及維護(hù)，且掛有標(biāo)識(shí)牌，牌上標(biāo)注負(fù)責(zé)人、機(jī)械型號(hào)等內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)安全隱患的限期整改，如期不整改或整改不力者做罰款處理。其他工程檔案在項(xiàng)目完成后由工程檔案責(zé)任人向公司行政檔案管理部門(mén)移交并辦理移交手續(xù)。竣工文件（1） 項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)收、質(zhì)監(jiān)竣工驗(yàn)收、綜合竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要文件；（2） 建筑安裝竣工質(zhì)量保證資料、保修書(shū)、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄；（3） 工程項(xiàng)目竣工圖；（4） 工程移交清單（含設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試試驗(yàn)記錄，電氣裝置交接記錄等）（5） 消防驗(yàn)收有關(guān)資料，（6） 環(huán)保、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻的驗(yàn)收文件。第三十九條 上述相關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任后，公司有權(quán)根據(jù)內(nèi)部人事管理制度給予內(nèi)部紀(jì)律處分，包括警告、罰款、免職、辭退。（七）合同的責(zé)任管理第三十四條 合同簽約階段，如因經(jīng)濟(jì)指標(biāo)審查人員的重大過(guò)失或過(guò)錯(cuò)而使公司在所簽訂的合同中造成損失的，負(fù)責(zé)該項(xiàng)審查工作的相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十六條 合同蓋章生效后，應(yīng)及時(shí)交由檔案室按確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)、登記并及時(shí)歸檔。第二十條 財(cái)務(wù)部對(duì)合同中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行定期（每月月底）和不定期的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督管理情況及時(shí)反饋給履約管理人，必要時(shí)可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第十四條 在合同履行過(guò)程中，涉及政府部門(mén)審批、辦理等事項(xiàng)的，公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)給予履約管理人以充分的協(xié)助。經(jīng)最終審核后，簽署明確的同意簽約意見(jiàn)并指明履約管理責(zé)任人，若不同意簽約的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。第六條 合同訂立的形式對(duì)外簽訂的合同必須采用書(shū)面形式，國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本，禁止在對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。 （3）財(cái)務(wù)部按造價(jià)部審定的工程造價(jià)及合同規(guī)定，審查施工單位請(qǐng)款手續(xù)、單據(jù)及金額等。為了調(diào)動(dòng)施工單位的積極性和予以懲戒，工程部可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況向公司申請(qǐng)適當(dāng)調(diào)整工程進(jìn)度款撥付時(shí)間。（四）、現(xiàn)場(chǎng)簽證在公司內(nèi)部工作流程簡(jiǎn)單示意圖：施工單位提出簽證監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)分管副總工程部、造價(jià)部各專業(yè)工程師及負(fù)責(zé)人在三日內(nèi)簽署工程部?jī)?nèi)業(yè)分送（五）、凡未按上述程序與時(shí)間約定簽字的現(xiàn)場(chǎng)簽證單一律視為無(wú)效簽證，不得作為本公司與施工單位結(jié)算的依據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵工序關(guān)鍵部位或需旁站的部位施工時(shí)，作業(yè)面須有施工單位項(xiàng)目部管理人員在現(xiàn)場(chǎng)組織指導(dǎo)施工（包括工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等）。施工單位有責(zé)任發(fā)現(xiàn)施工圖中存在的問(wèn)題，并及時(shí)報(bào)告監(jiān)理、建設(shè)單位，積極同監(jiān)理、建設(shè)單位商定改進(jìn)（正）措施。檢測(cè)儀器、儀表、計(jì)量器具應(yīng)具有有效校驗(yàn)證明，并按規(guī)定定期校驗(yàn)，不經(jīng)校驗(yàn)不得使用，未經(jīng)許可使用儀器形成的測(cè)量成果無(wú)效，并對(duì)用該儀器檢測(cè)的工程要重新復(fù)測(cè)。現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人擅自不參加會(huì)議者罰款500元/人次，與會(huì)遲到罰現(xiàn)金為50元/人次，若記賬則為100元/人次。以上要求不得違背，若有發(fā)生甲方有權(quán)單方面終止合同并重新組織單位實(shí)施工程施工和管理。（十二）工程質(zhì)量缺陷及事故處理填寫(xiě)事故報(bào)告單（施工單位）組織事故調(diào)查（監(jiān)理單位、工程部、造價(jià)部）確定防護(hù)措施（工程部、監(jiān)理單位） 提出事故處理意見(jiàn)施工單位 審查確定處理方案監(jiān)理、工程部、總工、設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)院不同意 檢查驗(yàn)收（工程部、監(jiān)理、施工單位、設(shè)計(jì)院等單位） 知會(huì)造價(jià)部 同意實(shí)施處理方案（施工單位） （十三）工程竣工驗(yàn)收初驗(yàn)應(yīng)具備條件：；，所有分部工程合格，觀感質(zhì)量評(píng)定符合要求；；；書(shū)面提出初驗(yàn)申請(qǐng)施工單位預(yù)檢監(jiān)理單位 審批工程部提前3天發(fā)出書(shū)面通知參加單位：工程部、監(jiān)理單位、施工單位、相關(guān)部門(mén)（注明時(shí)間、地點(diǎn)、初驗(yàn)樓號(hào)） 組織竣工初驗(yàn)（工程部） 未完成整改初驗(yàn)提出問(wèn)題整改（施工單位） 復(fù)檢（監(jiān)理、工程部）移交（托管）物業(yè)公司竣工驗(yàn)收工程部主持（十四）工程竣工備案附件： 工程結(jié)算 工程竣工資料及竣工圖，在初驗(yàn)前 資料 20天（獨(dú)立發(fā)包工程應(yīng)提前25天 報(bào)總承包公司），由總承包公司報(bào)監(jiān)理、工程部。進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收，進(jìn)行樣板工程的驗(yàn)收；進(jìn)行工程的分項(xiàng)分部驗(yàn)收，進(jìn)行工程使用材料的驗(yàn)收。15）、及時(shí)完成公司及部門(mén)交辦的其它工作。7）、負(fù)責(zé)參加各隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收、各分部工程驗(yàn)收、配套工程驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收。18）、對(duì)監(jiān)理公司的工作進(jìn)行監(jiān)督。9）、參加圖紙會(huì)審及工程技術(shù)例會(huì)，參與討論施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工技術(shù)措施、技術(shù)核定、設(shè)計(jì)變更及施工進(jìn)度計(jì)劃等。監(jiān)督施工方案的執(zhí)行情況，并形成文字記錄；六、監(jiān)控檢查現(xiàn)場(chǎng)工程施工質(zhì)量，特別是隱蔽工程，在承包商自檢合格及監(jiān)理公司驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行抽驗(yàn)，并作好抽驗(yàn)記錄；按照工程進(jìn)展情況及工程技術(shù)特征確定停檢點(diǎn)并書(shū)面通知監(jiān)理及承包商；七、負(fù)責(zé)各參與單位的安全生產(chǎn)、文明施工的管理監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)不符合相關(guān)法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)制止或采取相應(yīng)的管理手段，避免造成損失；八、負(fù)責(zé)審查工程相關(guān)各單位提出的土建工程變更要求；九、根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)土建施工質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查考核并提出調(diào)整意見(jiàn)；十、組織并參加工程協(xié)調(diào)會(huì)與監(jiān)