【正文】 施工單位（七）工程洽商、變更流程按2009年度公司下發(fā)的《設(shè)計(jì)工程變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法》執(zhí)行。本辦法規(guī)定的處罰分紀(jì)律處罰和工程處罰兩種，凡工程處罰只對(duì)單位實(shí)行，不直接對(duì)責(zé)任人處罰。特殊工序、重點(diǎn)部位、冬雨季施工、安全文明等要依據(jù)各有關(guān)規(guī)定編制相應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)方案報(bào)監(jiān)理審批后方可施實(shí)。不按業(yè)主、監(jiān)理要求退場(chǎng)者，強(qiáng)行其退場(chǎng)。由于施工單位采取的新工藝、新方法，導(dǎo)致施工工期提前的，甲方不予獎(jiǎng)勵(lì)；由此造成的工程造價(jià)成本減少，甲方享有減少成本總額60%的所有權(quán)；由此造成的工程造價(jià)成本增加，由施工單位獨(dú)自承擔(dān)。工程存在嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題及安全隱患或施工單位嚴(yán)重違反施工程序者，建設(shè)單位及監(jiān)理單位有權(quán)責(zé)令施工單位停工整頓。（一）、施工現(xiàn)場(chǎng)變更簽證及臨時(shí)其它簽證所有施工現(xiàn)場(chǎng)變更簽證及臨時(shí)其它簽證在發(fā)生后，必須在三天之內(nèi)由公司工程部有關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師及負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，要求明確簽證理由、簽證要求是否屬實(shí)、實(shí)際完成的工程量、工程造價(jià)及簽字日期；所有簽證必須由公司工程部、造價(jià)部、監(jiān)理、施工單位辦理現(xiàn)場(chǎng)審查、測(cè)量收方、造價(jià)確認(rèn)等手續(xù)；所有簽證單須由建設(shè)單位、監(jiān)理單位及施工單位加蓋公章（或部門(mén)章）后方為有效；所有簽證單進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)管理，由公司工程部、造價(jià)部及施工單位、監(jiān)理單位各存一份，其中原件存入公司檔案室，公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)留存復(fù)印件；工程結(jié)算時(shí)，凡本公司工程部及造價(jià)部沒(méi)有簽字的簽證單，建設(shè)單位（即本公司）一律不予認(rèn)可。（二）、乙購(gòu)材料的認(rèn)價(jià)工程部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙確定使用材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等；由造價(jià)部了解被確定的材料市場(chǎng)價(jià)格；由造價(jià)部牽頭、工程部配合，共同與施工方進(jìn)行談判，并報(bào)公司審批；凡未由甲方簽證確認(rèn)的材料，施工方一律不準(zhǔn)使用。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的意見(jiàn)，通知施工單位辦理付款手續(xù)。第三條 本辦法所稱(chēng)的合同管理是指對(duì)上述各類(lèi)合同的簽約、履約、監(jiān)督、責(zé)任、存檔及糾紛解決等方面的管理。合同的草擬：合同的草擬原則上由工程部進(jìn)行。第十二條 對(duì)外簽訂的合同必須落實(shí)具體的履約管理責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)對(duì)合同的履行情況進(jìn)行跟蹤管理，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。送達(dá)后對(duì)方的簽收憑證或掛號(hào)郵寄憑證應(yīng)及時(shí)歸檔，履約管理人保存復(fù)印件，原件交公司檔案室保存。第二十四條 公司建立嚴(yán)格的合同檔案出借、歸還制度，以保證合同的安全性、保密性和完整性。（六）合同的糾紛管理第三十條 合同在履行過(guò)程中一旦發(fā)生糾紛，合同履約管理人員應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。第三十六條 合同履約階段，如因履約管理人的重大過(guò)失或過(guò)錯(cuò)而未及時(shí)匯報(bào)相關(guān)履約情況，并因此給公司造成損失的，履約管理人應(yīng)承擔(dān)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料（1）工程地質(zhì)、水文、勘察記錄及勘察報(bào)告、勘察設(shè)計(jì)、化驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)報(bào)告；（2）地形、地貌、控制點(diǎn)、建筑物及重要設(shè)備安裝測(cè)量定位、觀測(cè)記錄；（3）水、電、氣候、地震等其它設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料；（4）為取得上述資料而簽訂的合同等相關(guān)文件資料；（5）設(shè)計(jì)委托合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。其他與工程項(xiàng)目有關(guān)的文檔資料。成批的文檔資料交接。現(xiàn)場(chǎng)人員習(xí)慣性違規(guī)（如不戴安全帶、穿拖鞋等），每發(fā)現(xiàn)一人次罰款50元。施工單位于開(kāi)工前將相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)證書(shū)及上崗證報(bào)監(jiān)理。第四部分現(xiàn) 場(chǎng) 簽 證 單 編 號(hào)：工程名稱(chēng)簽證日期建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位簽證原因：簽證內(nèi)容：建設(shè)單位 工程師： （蓋章）建設(shè)單位工程部經(jīng)理：監(jiān) 理 單 位施 工 單 位工程師： 負(fù)責(zé)人： （蓋章） 工程師： 負(fù)責(zé)人： （蓋章）備注： 本表一式三份，建設(shè)單位、施工單位及監(jiān)理單位各一份。望貴公司在以后的施工中吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)管理，杜絕此類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生。 本通知一式三份。本通知一式三份?，F(xiàn)場(chǎng)巡視中發(fā)現(xiàn)無(wú)證上崗人員以及人與證不符者罰款50元/人次。規(guī)章制度、質(zhì)量保證體系及相關(guān)圖表齊全，并應(yīng)公布上墻；如有不全，做罰款處理，并限期予以完善。文檔資料交接（清）單 編號(hào)：文檔資料名稱(chēng)提交人簽名：提交時(shí)間接收人簽名：接收時(shí)間十一、安全文明施工管理安全管理目標(biāo)：無(wú)重大安全事故，輕微安全事故率5‰；文明管理目標(biāo)：達(dá)到成都市標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場(chǎng)要求，爭(zhēng)創(chuàng)“成都市標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”。檔案資料應(yīng)全面收集、匯總、及時(shí)歸檔、定期整理，并按不同類(lèi)別的檔案的要求立卷。施工文件（1）土建施工、設(shè)備、管線、電氣及儀表安裝施工的施工設(shè)計(jì)圖、工程技術(shù)要求、圖紙會(huì)審紀(jì)要；（2）現(xiàn)場(chǎng)施工方案、施工計(jì)劃進(jìn)度、施工安全措施、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查記錄等；（3）建筑材料、管線、電氣、儀表等材料設(shè)備的質(zhì)檢報(bào)告、設(shè)備調(diào)試記錄及安裝質(zhì)檢報(bào)告；（4）設(shè)計(jì)變更、施工變更等有關(guān)記錄、函件、登證、材料設(shè)備代用審批記錄等。第三十七條 合同存檔管理中，如因檔案管理人員的故意或重大過(guò)失，使得合同檔案遺失、商業(yè)秘密泄露，并因此而給公司造成損失的，合同檔案管理人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，可以予以辭退直至追究法律責(zé)任。第三十二條 合同糾紛如果經(jīng)雙方協(xié)商后仍不能解決，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、法律顧問(wèn)、合同履約管理人員及其他相關(guān)人員討論通過(guò)后，可通過(guò)訴訟、仲裁等法律途徑解決。如借閱人員使用完畢，則應(yīng)及時(shí)歸還。（四）合同的監(jiān)督管理第十八條 為保證公司所簽訂的合同能夠全面、及時(shí)、完善地得到履行，公司特建立四方監(jiān)督管理機(jī)制。合同的履約管理責(zé)任人由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目情況指定。合同草擬完畢后，工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及價(jià)格等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行審查并簽署相關(guān)意見(jiàn)；財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)合同中付款方式、付款進(jìn)度以及公司資金安排決定付款能力等方面進(jìn)行審查并提出相關(guān)意見(jiàn)；公司法律顧問(wèn)應(yīng)對(duì)合同（標(biāo)的金額超過(guò)20萬(wàn)元）中的法律條款進(jìn)行審查并提出相關(guān)意見(jiàn)。（二）合同的簽約管理第五條 合同訂立的主體資格訂立合同的簽約各方必須具備法定的主體資格。（二）工程款的支付流程預(yù)付工程款或定金：施工單位提出付款申請(qǐng)?jiān)靸r(jià)部確認(rèn)有關(guān)造價(jià)內(nèi)容工程部簽署意見(jiàn)公司負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部審核、簽字施工單位憑合同到財(cái)務(wù)部請(qǐng)款告知工程部、造價(jià)部工程進(jìn)度款支付流程：施工進(jìn)度報(bào)表 一式五份工程部審核、簽字監(jiān)理公司審核簽字蓋章 兩個(gè)工作日內(nèi)審定 造價(jià)部審核、簽字 五個(gè)工作日內(nèi)審定 公司負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部審核、簽字通知施工單位自行到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù) 注：（1）工程部結(jié)合監(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)度報(bào)表的審核意見(jiàn)，由專(zhuān)業(yè)工程師及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)實(shí)際工程形象進(jìn)度。工程部、造價(jià)部、監(jiān)理單位及施工單位各存一份。（三）、所有現(xiàn)場(chǎng)簽證單一律要求字跡清楚，內(nèi)容準(zhǔn)確，且所有簽證單必須至少簽字到公司分管領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)。拒不服從監(jiān)理單位和建設(shè)單位的正常管理，態(tài)度惡劣者。質(zhì)量控制點(diǎn)（軸線、坐標(biāo)、標(biāo)高、沉降觀測(cè)、材料復(fù)試、隱蔽驗(yàn)收等）按有關(guān)規(guī)范實(shí)行報(bào)驗(yàn)制度。材料未經(jīng)監(jiān)理見(jiàn)證取樣，實(shí)驗(yàn)結(jié)果無(wú)效。如有特殊情況要向總監(jiān)和甲方請(qǐng)假征得批準(zhǔn)。一、相關(guān)責(zé)任主體人員的管理監(jiān)理公司的人員不得進(jìn)行變更，總監(jiān)理工程師必須派工程招標(biāo)備案指定人員到崗，各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師也必須是投標(biāo)書(shū)中約定的人員。 不合格 返 工整 改 簽認(rèn)工程報(bào)驗(yàn)單監(jiān)理、工程部、造價(jià)部 合格下一道工序施工施工單位 （九）單位工程質(zhì)量控制圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底（工程部、造價(jià)部、監(jiān)理）審批施組、核定準(zhǔn)備工作（監(jiān)理單位、工程部）審定施工樣板監(jiān)理單位（工程部）簽認(rèn)分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量監(jiān)理單位（工程部）對(duì)隱蔽工程及其它驗(yàn)收工序進(jìn)行檢查簽認(rèn)其工作質(zhì)量監(jiān)理單位（工程部）核驗(yàn)原材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量，對(duì)影響使用功能和觀感的材料進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控監(jiān)理單位（工程部）簽認(rèn)后施工單位進(jìn)行下道工序施工組織竣工前的自查自檢合格（施工單位）竣工資料報(bào)質(zhì)監(jiān)部門(mén)審查組織竣工初驗(yàn)（工程部、監(jiān)理單位）返工組織竣工驗(yàn)收（設(shè)計(jì)、地勘、質(zhì)監(jiān)站、工程部、監(jiān)理單位）工程施工質(zhì)量監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)（質(zhì)量監(jiān)督站）竣工驗(yàn)收備案（工程部、監(jiān)理單位、施工單位）簽發(fā)竣工移交證書(shū)（工程部、監(jiān)理單位、物業(yè)公司）組織保修期的維修管理（工程部、造價(jià)部、施工單位）簽發(fā)保修期終結(jié)書(shū)（工程部、施工單位）（十）單位工程進(jìn)度控制編制、申報(bào)總施工進(jìn)度計(jì)劃施工單位總施工進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容包括：形象進(jìn)度工程量設(shè)備、材料、構(gòu)配件、勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 不同意審批工程部、造價(jià)部、監(jiān)理單位 編制、申報(bào)年度、季度、月度實(shí)施計(jì)劃施工單位 不同意 同意 審 核監(jiān)理、工程部協(xié)商制定進(jìn)度控制點(diǎn)工程部工期廷