【正文】 ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ● ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ● ● ● 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)過程 ○ ○ ○ ○ ● ○ 設(shè)計和開發(fā) ● ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ● ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● 監(jiān)視和測量裝置控制 ○ ○ ● ○ 附件三：質(zhì)量管理職責(zé)分配表（續(xù)） 職能部門分配 過程 總 經(jīng) 理 經(jīng) 理 管理者代表 工程部 生產(chǎn)部 廠務(wù)部 品管部 采購 組 業(yè)務(wù) 部 倉庫 部 策劃 ○ ○ ● 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 改進 持續(xù)改進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 注： ● —— 指主要責(zé)任部門 〇 —— 指協(xié)辦或相關(guān)部門 附件四：程序文件清單 序號 文件編號 文件名稱 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 1 PKQP4001 文件控制程序 2 PKQP4002 記錄控制程序 3 PKQP5001 管理評審控制程序 4 PKQP6001 人力資源控制程序 5 PKQP6002 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 6 PKQP7001 與顧客有關(guān)過程控制程序 7 PKQP7002 樣品制作控制程序 8 PKQP7003 采購控制程序 9 PKQP 7004 檢驗和試驗控制程序 10 PKQP8003 生產(chǎn)過程控制程序 11 PKQP7005 標(biāo)識和可追溯性控制程序 12 PKQP7006 產(chǎn)品防護控制程序 13 PKQP7007 監(jiān)視和測量裝置的控制 14 PKQP7008 顧客滿意控制 程序 15 PKQP8001 內(nèi)部審核控制程序 16 PKQP8002 檢驗和試驗控制程序 17 PKQP8003 不合格品控制程序 18 PKQP8005 數(shù)據(jù)分析控制程序 19 PKQP8006 糾正和預(yù)防措施控制程序 產(chǎn)品類別編號 東莞市佩琦涂料有限公司 制定日期 產(chǎn)品類別名稱 涂料 /溶劑 實施日期 文件 編號 Q C 工 程 圖 核 準(zhǔn) 版 本 制 定 工序 工序名稱 檢測試驗依據(jù) 控制重點 使用設(shè)備 檢查頻率 倉庫責(zé)任人 檢驗記錄 來料 產(chǎn)品檢測試驗規(guī)程原材料驗收標(biāo)準(zhǔn) 重量、名稱 磅稱等 抽檢不少于來料包裝數(shù)放 20% 倉庫 IQC 送貨單 原材料檢測表 發(fā)料 領(lǐng)料單 重量、編號 磅稱 倉庫 領(lǐng)料員 領(lǐng)料單 投料 生產(chǎn)流程單 按工序投料逐項加入 自檢 生產(chǎn)流程單 混合溶解 生產(chǎn)流程單 按工序投料逐項加入 自檢 生產(chǎn)流程單 檢測 產(chǎn)品檢測試驗規(guī)程半成品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 各項技 術(shù)參數(shù) 粘度計、細 度計等 每生產(chǎn)批都要檢測 品管部 生產(chǎn)流程單 品質(zhì)測試登記表 。針對發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施， 以防止不合格再次發(fā)生。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 . 改進 持續(xù)改進 ：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)我公司質(zhì)量方針和目標(biāo)增加顧客滿意的機會。 C．控制活動：包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置。 ―監(jiān)視測量結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。 C．內(nèi)部審核的實施執(zhí)行《內(nèi)部審核控 制程序》。 顧客滿意信息的內(nèi)容： ―顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價； ―顧客對售后 服務(wù)的評價； ―顧客對產(chǎn)品的需求和期望。 ―當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄， 并采取措施； F．對應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置其檢定和校準(zhǔn)周期根據(jù)使用頻度來決 定。 B．測量裝置能力（精度），此項精度須涉及到人員、方法和環(huán)境等。 規(guī)定貯存期限，防止物資變質(zhì)；具體執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 A．工程部組織編制生產(chǎn)工序控制指標(biāo)、工序技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)安全操作規(guī)程。 采購過程 A．控制內(nèi)容 ―對采購產(chǎn)品需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品 性能、價格和 交付情況； B．對供方供貨能力的確認(rèn)； C．結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，采購應(yīng)制訂選擇、評價和重 新評價供方的準(zhǔn)則； D．按照評價準(zhǔn)則，采購組織有關(guān)部門人員對選定的供方進行評價； E．根據(jù)評價結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄； F．對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績，定期對現(xiàn)有供方重新評價。 工程部盡可能使用與正式量產(chǎn)時相同的方法和過程，試制新樣品。 D 溝通方式 ―定期報告（含書面和口頭報告、會議報告） ―市場調(diào)研、顧客回訪 — 傳真資料、電話溝通 設(shè)計和開發(fā) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)計策劃：由工程部依照顧客提供的新產(chǎn)品樣本、技術(shù)資料和 /或《制樣申請單》等規(guī)定的特性需求作為設(shè)計輸入文件，采用多方論證的方 法，并明確各個設(shè)計階段任務(wù)、進度、接口關(guān)系、各部門職責(zé)及相互溝通方法等要求，進行策劃。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 A．評審范圍 ―已識別的顧客要求 ―企業(yè)規(guī)定的附加要求 B 評審時機 ―在向顧客做出提供產(chǎn)品的 承諾前、包括接受每項任務(wù)安排前、接受每一次修改前。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的重要控制手段。電工和生產(chǎn)部負責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進 行管理和維護，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 ―培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強質(zhì)量意識和顧客意識）。根據(jù)我公司的宗旨和產(chǎn)品的特點及規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。 :涉及質(zhì)量管理有關(guān)法律、法規(guī)；體系進行過程以及管理要求等