【正文】 ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ● ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ● ● ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)過(guò)程 ○ ○ ○ ○ ● ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ● ○ ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ● ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 ○ ○ ● ○ 附件三：質(zhì)量管理職責(zé)分配表（續(xù)） 職能部門分配 過(guò)程 總 經(jīng) 理 經(jīng) 理 管理者代表 工程部 生產(chǎn)部 廠務(wù)部 品管部 采購(gòu) 組 業(yè)務(wù) 部 倉(cāng)庫(kù) 部 策劃 ○ ○ ● 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 注： ● —— 指主要責(zé)任部門 〇 —— 指協(xié)辦或相關(guān)部門 附件四：程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 1 PKQP4001 文件控制程序 2 PKQP4002 記錄控制程序 3 PKQP5001 管理評(píng)審控制程序 4 PKQP6001 人力資源控制程序 5 PKQP6002 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 6 PKQP7001 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 7 PKQP7002 樣品制作控制程序 8 PKQP7003 采購(gòu)控制程序 9 PKQP 7004 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 10 PKQP8003 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 11 PKQP7005 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 12 PKQP7006 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 13 PKQP7007 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 14 PKQP7008 顧客滿意控制 程序 15 PKQP8001 內(nèi)部審核控制程序 16 PKQP8002 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 17 PKQP8003 不合格品控制程序 18 PKQP8005 數(shù)據(jù)分析控制程序 19 PKQP8006 糾正和預(yù)防措施控制程序 產(chǎn)品類別編號(hào) 東莞市佩琦涂料有限公司 制定日期 產(chǎn)品類別名稱 涂料 /溶劑 實(shí)施日期 文件 編號(hào) Q C 工 程 圖 核 準(zhǔn) 版 本 制 定 工序 工序名稱 檢測(cè)試驗(yàn)依據(jù) 控制重點(diǎn) 使用設(shè)備 檢查頻率 倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人 檢驗(yàn)記錄 來(lái)料 產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)規(guī)程原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 重量、名稱 磅稱等 抽檢不少于來(lái)料包裝數(shù)放 20% 倉(cāng)庫(kù) IQC 送貨單 原材料檢測(cè)表 發(fā)料 領(lǐng)料單 重量、編號(hào) 磅稱 倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)料員 領(lǐng)料單 投料 生產(chǎn)流程單 按工序投料逐項(xiàng)加入 自檢 生產(chǎn)流程單 混合溶解 生產(chǎn)流程單 按工序投料逐項(xiàng)加入 自檢 生產(chǎn)流程單 檢測(cè) 產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)規(guī)程半成品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 各項(xiàng)技 術(shù)參數(shù) 粘度計(jì)、細(xì) 度計(jì)等 每生產(chǎn)批都要檢測(cè) 品管部 生產(chǎn)流程單 品質(zhì)測(cè)試登記表 。針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施， 以防止不合格再次發(fā)生。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 . 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量方針和目標(biāo)增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。 C．控制活動(dòng)：包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。 ―監(jiān)視測(cè)量結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 C．內(nèi)部審核的實(shí)施執(zhí)行《內(nèi)部審核控 制程序》。 顧客滿意信息的內(nèi)容： ―顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)； ―顧客對(duì)售后 服務(wù)的評(píng)價(jià)； ―顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望。 ―當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄， 并采取措施； F．對(duì)應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置其檢定和校準(zhǔn)周期根據(jù)使用頻度來(lái)決 定。 B．測(cè)量裝置能力（精度），此項(xiàng)精度須涉及到人員、方法和環(huán)境等。 規(guī)定貯存期限，防止物資變質(zhì)；具體執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 A．工程部組織編制生產(chǎn)工序控制指標(biāo)、工序技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)安全操作規(guī)程。 采購(gòu)過(guò)程 A．控制內(nèi)容 ―對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品需求的識(shí)別，確定采購(gòu)產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品 性能、價(jià)格和 交付情況； B．對(duì)供方供貨能力的確認(rèn)； C．結(jié)合采購(gòu)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，采購(gòu)應(yīng)制訂選擇、評(píng)價(jià)和重 新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； D．按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，采購(gòu)組織有關(guān)部門人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； E．根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄； F．對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)，定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。 工程部盡可能使用與正式量產(chǎn)時(shí)相同的方法和過(guò)程，試制新樣品。 D 溝通方式 ―定期報(bào)告（含書面和口頭報(bào)告、會(huì)議報(bào)告） ―市場(chǎng)調(diào)研、顧客回訪 — 傳真資料、電話溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)策劃：由工程部依照顧客提供的新產(chǎn)品樣本、技術(shù)資料和 /或《制樣申請(qǐng)單》等規(guī)定的特性需求作為設(shè)計(jì)輸入文件，采用多方論證的方 法，并明確各個(gè)設(shè)計(jì)階段任務(wù)、進(jìn)度、接口關(guān)系、各部門職責(zé)及相互溝通方法等要求，進(jìn)行策劃。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 A．評(píng)審范圍 ―已識(shí)別的顧客要求 ―企業(yè)規(guī)定的附加要求 B 評(píng)審時(shí)機(jī) ―在向顧客做出提供產(chǎn)品的 承諾前、包括接受每項(xiàng)任務(wù)安排前、接受每一次修改前。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。電工和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn) 行管理和維護(hù)，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 ―培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)）。根據(jù)我公司的宗旨和產(chǎn)品的特點(diǎn)及規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。 :涉及質(zhì)量管理有關(guān)法律、法規(guī)；體系進(jìn)行過(guò)程以及管理要求等