【正文】 發(fā)票，不得使用假發(fā)票、白紙發(fā)票； 采購經(jīng)辦人憑發(fā)票、入庫單（相關(guān)部門驗收人簽字）、合同、比價單（經(jīng)工程造價部審核），辦理采購物資的報批手續(xù)；由部門經(jīng)理簽字，送工程造價部審核，分管副總、財務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長審批報銷；十五、費(fèi)用報批運(yùn)作流程費(fèi)用報批的前提條件是月度財務(wù)預(yù)算已經(jīng)列入的費(fèi)用項目，財務(wù)預(yù)算沒有安排的費(fèi)用項目原則上一般不予報銷，特殊情況可列入預(yù)算外支出。十七、發(fā)樣運(yùn)作流程（一）、常規(guī)產(chǎn)品（正常生產(chǎn)的）接到樣品采集單后先進(jìn)行登記，注明申請人、客戶名稱、樣品名稱、數(shù)量、規(guī)格等；根據(jù)要求準(zhǔn)備樣品；對樣品實(shí)施檢測（若已檢測過或質(zhì)量有保證時，可不檢），合格后，開好《檢測報告》，并報品控主管審核后方可發(fā)出；每次發(fā)樣，必須留樣備查（若為同一批樣，留一只樣即可），樣品保存在棕色瓶中，放置陰涼、干燥處，樣品保存一年，未經(jīng)主管同意不得隨意處理；樣品發(fā)出后，要及時作好發(fā)樣記錄，注明發(fā)出時間、品質(zhì)狀況等；（二）、其它產(chǎn)品雖屬公司產(chǎn)品但無庫存須自行調(diào)配的，調(diào)配小樣要說明其配方及其原料來源和檢測結(jié)果；外購或本集團(tuán)其它公司產(chǎn)品的采集，經(jīng)我司檢測后同常規(guī)產(chǎn)品；凡屬試驗樣品（小試樣品、中試樣品以及其它非正常生產(chǎn)之產(chǎn)品），需先向品控主管匯報說明，根據(jù)主管要求進(jìn)行準(zhǔn)備，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)方可發(fā)出；十八、樣品采集、寄發(fā)管理流程（一）、樣品提供數(shù)量：根據(jù)客戶需要安排產(chǎn)品的樣品，一般在30ML左右，特殊需要必須報請分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理。做好電話拜訪工作，及時、準(zhǔn)確地與客戶交流公司產(chǎn)品信息。中標(biāo)單位的確立原則是合理的造價中標(biāo)。（二）、月度工作流程做好月度的安全生產(chǎn)、環(huán)保、消防工作的月度檢查考核工作。保證各種票證按照規(guī)定合理合法操作不出問題。二、總經(jīng)理、總裁審批總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人員需求申請表的審核，負(fù)責(zé)部門經(jīng)理以下崗位人員錄用審批。 （二）、制定招聘方案人力資源部根據(jù)用人部門提出的到崗時間、任職條件等要求和年度招聘計劃，通過不同的招聘渠道（內(nèi)部競聘、內(nèi)部推薦、勞動力市場、職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)、人才市場、報紙網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體等）進(jìn)行招聘甄選。 第二輪面試（復(fù)試）⑴、復(fù)試時間可由人力資源部統(tǒng)一另行安排，也可視情況安排在初試之后直接進(jìn)行第二輪面試。由人力資源部招聘主管人員負(fù)責(zé)通知已批準(zhǔn)試用者和確認(rèn)到崗時間，并通知試用人員去指定醫(yī)院體檢，在體檢合格后將員工到崗時間反饋給用人部門。負(fù)責(zé)建立內(nèi)部培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部培訓(xùn)師體系，并定期組織內(nèi)部培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)人員、內(nèi)部培訓(xùn)師進(jìn)行工作研討、交流、學(xué)習(xí)。舉辦內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)課程。服務(wù)人員培訓(xùn)：專業(yè)操作知識、行為規(guī)范、服務(wù)流程。人力資源部將對各車間、部門培訓(xùn)計劃的組織實(shí)施考核，并納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理。被解聘、辭退的員工如有異議，可向公司人事、勞動爭議調(diào)解小組申訴，由其進(jìn)行調(diào)查核實(shí)處理。二十五、表單印刷管理流程各部門、生產(chǎn)車間因管理需要印刷表單的，須填寫《表單印刷申請》，并附需要印刷表單的式樣，《表單印刷申請》中要說明表單的印刷規(guī)格、紙張質(zhì)量要求、印刷數(shù)量及時間要求，由部門經(jīng)理、分管副總簽字后送企管部審核； 企管部根據(jù)部門、生產(chǎn)車間送交的《表單印刷申請》進(jìn)行內(nèi)容和印刷數(shù)量的審核，一般情況下印刷用量掌握在一年以內(nèi)；表單的印刷規(guī)格以其實(shí)用性為主、紙張質(zhì)量要求視表單的重要性而定；《表單印刷申請》經(jīng)審核后交行政部統(tǒng)一印刷（重要的表單要打樣反饋），并由行政內(nèi)勤在《表單印刷申請》上簽名（注明日期），一般印刷時間為一周。貨物裝卸過磅、驗收數(shù)量結(jié)束后，中標(biāo)單位持過磅單、協(xié)議到財務(wù)部一次結(jié)清貨款，憑財務(wù)收款蓋章后的發(fā)票出門證、交門衛(wèi)復(fù)驗后出門。中標(biāo)單位到財務(wù)部交納貨物總值的50%定金。（3）同意其辭職的員工，由人力資源部通知用人部門告知申請人，并根據(jù)辭職員工性質(zhì)上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。人力資源部審核辭退理由是否充分，是否違反勞動合同（聘用協(xié)議）和國家有關(guān)勞動法規(guī)。自我開發(fā)(自學(xué))公司鼓勵員工利用業(yè)余時間自我開發(fā)學(xué)習(xí)，提高自身的工作技能和更大發(fā)展空間。生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)：工藝操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、操作技能等。部門內(nèi)部培訓(xùn)師負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃實(shí)施的活動的策劃、組織等管理工作。負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)項目、培訓(xùn)主題、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)教材等的開發(fā)。⑸、人力資源部對復(fù)試通過人員選擇性（特殊性、關(guān)鍵崗位）進(jìn)行背景調(diào)查并做記錄。備注：生產(chǎn)基層員工由人資招聘主管與用人部門負(fù)責(zé)人一次性面試，不需復(fù)試。人力資源部根據(jù)各部門編制審查核實(shí)用人部門的申請是否在年度編制之內(nèi)，并由人力資源部簽署意見。二十二、人力資源招聘管理流程一、用人部門申請?zhí)岢鲇萌诵枨?，填寫人員需求申請表。（三）、每日工作流程對現(xiàn)場和重要部位的日檢查，做好日工作檢查對存在問題和不足，與其他專業(yè)部門協(xié)調(diào)解決問題。二十一、安全環(huán)保工作流程（一）、年度工作流程年初制定全公司安全生產(chǎn)目標(biāo)、責(zé)任制、并負(fù)責(zé)做好年度安全生產(chǎn)責(zé)任狀鑒定。二十、基建工程運(yùn)作流程土建工程項目，從前期的工程項目立項，經(jīng)過專家和公司領(lǐng)導(dǎo)可行性的研究論證后，確定該項目規(guī)劃；針對工程大小，先對設(shè)計、勘察單位進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)，招標(biāo)或議標(biāo)的方案是按照國家規(guī)定和結(jié)合市場實(shí)際情況，進(jìn)行選取中標(biāo)單位，并對投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審，中標(biāo)單位的產(chǎn)生原則上是合理價中標(biāo)。把握每年舉辦的與香精香料行業(yè)相關(guān)的展覽會及廣交會等機(jī)會，尋找潛在客戶。（二）、中間體檢驗流程車間送樣至化驗室；根據(jù)規(guī)定進(jìn)行化驗；根據(jù)檢驗結(jié)果出據(jù)《檢驗報告單》；車間取回《檢驗報告單》。十一、計算機(jī)購置、更新、維修流程公司網(wǎng)管員負(fù)責(zé)計算機(jī)的正常維護(hù)和保養(yǎng)；計算機(jī)需要更新、升級、添加或更換配件，由部門提出申請，網(wǎng)管監(jiān)定簽字、分管副總審核、總經(jīng)理審批；申請需報總裁批準(zhǔn)后方可交網(wǎng)管采購，并附在發(fā)票后面報銷十二、工程設(shè)備安裝、油漆、保溫等工程施工及維修項目運(yùn)作流程由工程設(shè)備部根據(jù)工程設(shè)備安裝、油漆、保溫等項目立項審批表，提出工程內(nèi)容，確定標(biāo)點(diǎn)；根據(jù)工程標(biāo)點(diǎn)確定招標(biāo)方案，由工程設(shè)備部、工程造價部等部門進(jìn)行公開招標(biāo)，確定施工單位并報分管副總、總經(jīng)理審批；工程設(shè)備部草擬合同，送工程造價部進(jìn)行合同審核，返回工程設(shè)備部修改，工程設(shè)備部合同簽定。物管部收到經(jīng)審批《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》后，按要求及時組織備貨并粘貼嘜頭。生產(chǎn)車間辦理領(lǐng)料手續(xù)（辦理一天的生產(chǎn)耗有量），由倉庫發(fā)料到現(xiàn)場時應(yīng)由生產(chǎn)車間的當(dāng)班班長在領(lǐng)料單第二聯(lián)《倉庫發(fā)料記錄》和第三聯(lián)《倉庫退回領(lǐng)料部門》上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉庫帶回記賬、第三聯(lián)由班長簽字后交生產(chǎn)車間核算員作為核算依據(jù)），以確認(rèn)數(shù)量和質(zhì)量；生產(chǎn)車間在產(chǎn)品調(diào)配好后應(yīng)及時向化驗室報驗樣品。（二）、設(shè)備、鋼材、五金、零配件的驗收采購物資進(jìn)廠后，采購員應(yīng)持《物資申購單》倉管聯(lián)及時到達(dá)現(xiàn)場并配合倉庫保員按《物資申購單》要求進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗收工作，否則物管部拒收；檢查《物資申購單》、《計劃采購單》與《送貨單》所訂貨物是否一致；鋼材需過磅的由倉庫保管員和倉庫監(jiān)磅員共同監(jiān)磅，過磅稱重；合同規(guī)定不過磅的鋼材的驗收按有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；設(shè)備、五金、電器應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量；倉庫保管員要檢查采購物料的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)單位與《物資申購單》是否一致，電器產(chǎn)品需對方廠家提供產(chǎn)品合格證和生產(chǎn)許可證，鋼材要有質(zhì)量保證書；保管員檢查物料外包裝，應(yīng)牢固完好、無破損、無受潮、無污染、無混雜；設(shè)備、電器儀表、化學(xué)試劑、五金的驗收工作由采購員通知設(shè)備員、電儀員、工程部等分管項目工程師共同參加；五金零配件的驗收由機(jī)修、生產(chǎn)車間相關(guān)人員參加；化學(xué)試劑由品控部負(fù)責(zé)人驗收，驗收人員（指定人員）必須及時到達(dá)現(xiàn)場，參加事前控制；鋼材驗收合格后，倉庫保管員與監(jiān)磅員同時在入庫單上簽字，貨物驗收完畢后倉庫保管員、采購員當(dāng)場在所有入庫單簽字； 凡有以下情況之一者應(yīng)拒絕收貨； （1）、到貨與《物資申購單》不符的（特殊情況除外）； （2）、物料標(biāo)識不清的；（3）、外觀破損的物料；（4）、無送貨單，所需提供的手續(xù)不全的。1保管人員對自己無法處理的問題，要及時向物管部經(jīng)理報告，在有明確的要求以后再行安排。品控部須在規(guī)定時間內(nèi)完成抽樣化驗，并主動及時向采購、物管出具《原料質(zhì)量報告單》反饋質(zhì)檢結(jié)果。原則上一般備品備件市內(nèi)的應(yīng)在2日內(nèi)采購到位，外埠的應(yīng)在4日內(nèi)采購到位，急件應(yīng)在當(dāng)日采購到位；生產(chǎn)中急需五金、零配件應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要及時申請?zhí)顖蟆段镔Y申購單》（一般在當(dāng)日）；技改項目由工程部根據(jù)公司技改方案以及工程進(jìn)度要求及時填報《物資申購單》；物管部根據(jù)常用物資耗用量制訂合理庫存定額，對易耗物資（羅栓、羅帽、鋸條、電焊條、黃油、漆刷、砂紙、丙烷氣、氧氣等）每月填寫《物資申購單》經(jīng)審批后交采購部，及時補(bǔ)庫保持合理庫存量；（四）、化學(xué)試劑的采購品控部按月度預(yù)算編制《物資申購單》，由部門經(jīng)理簽字、物管部審核、分管副總簽字、常務(wù)副總審批、將《物資申購單》報銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部采購，倉庫聯(lián)送物管部，工程造價部聯(lián)送工程造價部；（五）、勞保用品的采購