【正文】 公司每月提交材料計(jì)劃，交由地區(qū)公司工程部申報(bào)，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)供應(yīng)，物業(yè)公司負(fù)責(zé)保管進(jìn)場材料。（1）樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；（2）天面、衛(wèi)生間、陽臺(tái)樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；（3）給水管道出現(xiàn)爆管；（4）外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；（5）陽臺(tái)欄桿生銹；（6）天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；（7）地面標(biāo)高不符合設(shè)計(jì)要求；（8）木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；（9）房間、飄窗臺(tái)兩端大小頭；（10）砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。施工單位對進(jìn)度款額不認(rèn)可的，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后送交合同管理部2小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。預(yù)決算部重復(fù)申報(bào)或計(jì)算錯(cuò)誤造成進(jìn)度款總額超付的每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。工程部須在收到主體施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后1個(gè)月內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)分別提交預(yù)決算部及預(yù)決算審計(jì)分部各一份；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后二個(gè)月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。（5）竣工圖上未注明變更依據(jù)。爭議金額在100萬元以下（含100萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3 %以下（含3 % ）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司副總經(jīng)理裁決，100萬元～300萬元（含300萬元）且比例為5%（含 5%）以下或100萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決，300萬元以下且比例為5%以上的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁定后報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部總經(jīng)理審批，300萬元以上的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決后報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部總經(jīng)理審批。第六十八條工程部須建立施工單位罰款、水電費(fèi)代繳臺(tái)賬，每月25日前與預(yù)決算部核對，如出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，每項(xiàng)扣罰相關(guān)責(zé)任人200元；工程技術(shù)部考核。第七十四條地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到施工單位經(jīng)濟(jì)索賠申請，合同履行責(zé)任部門應(yīng)提出初步意見報(bào)地區(qū)公司董事長，由董事長安排分管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、合同管理部、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門召開專題會(huì)議討論審核。每季度末，綜合計(jì)劃部須對比集團(tuán)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃目標(biāo)，分析各項(xiàng)目當(dāng)期計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，由分管工程領(lǐng)導(dǎo)組織制定趕工措施，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后報(bào)管理中心備案。對無地下室的工程，總工室在工程開工后20天內(nèi)必須提供177。工程毛坯竣工前6個(gè)月，總工室必須提供全套室外環(huán)境配套施工圖（包括園林、綠化、給排水、強(qiáng)弱電等）。第八十五條對于斷貨項(xiàng)目未按時(shí)完成新推貨工作的，每延遲半月，給予地區(qū)公司董事長、主管開發(fā)及工程公司領(lǐng)導(dǎo)、三線項(xiàng)目總經(jīng)理、開發(fā)部及工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人中主要責(zé)任人扣罰月浮動(dòng)獎(jiǎng)金30%的處分；管理中心考核。凡涉及賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格等經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、往來函件等形式出現(xiàn)，特殊情況須按照集團(tuán)制度權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可用印。第九十四條 圖紙管理及設(shè)計(jì)變更管理制度總工室只能下發(fā)一版藍(lán)圖，之后的變更必須以變更通知單的形式同時(shí)下發(fā)工程部、預(yù)決算部，涉及造價(jià)變化的變更資料在正式下發(fā)前需由預(yù)決算部于24小時(shí)內(nèi)審核，每月5日前由預(yù)決算部組織與總工室、工程部共同核對上月圖紙及變更發(fā)放情況，會(huì)簽后抄送地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部。變更內(nèi)容應(yīng)以設(shè)計(jì)變更的形式下發(fā)。施工單位以工作聯(lián)系單的形式提出的工程變更。第九十二條 工程部資料員需建立資料收發(fā)文臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)部門工程檔案管理工作，督促各項(xiàng)目部做好日常文書、工程檔案的收集、積累和歸檔工作及部門內(nèi)外文件、信息、資料的收發(fā)、登記及待辦文件的傳遞、催辦工作，并將已審批的文件分送到相關(guān)部門，否則，每項(xiàng)扣罰工程部負(fù)責(zé)人50元；工程技術(shù)部考核。第五章工程資料管理第八十九條 各地區(qū)公司各項(xiàng)目工程部印章由監(jiān)察分室保管。第八十四條 交樓時(shí)間確定每期開盤前一個(gè)月，地區(qū)公司營銷部須組織綜合計(jì)劃部、工程部、開發(fā)部確定合同交樓時(shí)間，報(bào)集團(tuán)營銷中心、管理中心審批。主體結(jié)構(gòu)封頂前，招投標(biāo)部必須簽訂并下發(fā)鋁合金（含玻璃）安裝合同和外墻保溫施工合同。第八十條工程建設(shè)過程控制工程開工前15天，開發(fā)部必須取得永久性施工用水用電批復(fù)、施工道路及路口批復(fù)、拆遷及地下管線遷移批復(fù)。第四章 計(jì)劃管理第七十七條年度開發(fā)建設(shè)計(jì)劃每年年底前，管理中心會(huì)同地區(qū)公司及集團(tuán)相關(guān)部門制定各項(xiàng)目年度開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后下發(fā)；每年年中修訂一次。第七十二條 每年7月1日至9月1日及春節(jié)前三個(gè)月，由地區(qū)公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織各部門督促主要施工單位落實(shí)民工權(quán)益保障工作。第六十七條由施工單位自行采購，按地區(qū)《建設(shè)工程造價(jià)信息》結(jié)算的材料、設(shè)備，應(yīng)以工程部監(jiān)理日志、材料驗(yàn)收記錄等相關(guān)資料為時(shí)間依據(jù)準(zhǔn)確審核。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。（3）竣工圖、施工記錄與實(shí)際不符的。施工單位在主體竣工驗(yàn)收45天內(nèi)、其他專業(yè)工程驗(yàn)收20天內(nèi)未報(bào)竣工結(jié)算資料的，工程部以地區(qū)公司的名義發(fā)催促函至施工單位,并限定提交時(shí)間。綜合計(jì)劃部考核。否則，每違反一次給予工程部負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資的處分；預(yù)決算部考核。工程實(shí)體經(jīng)驗(yàn)收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予責(zé)任工程師降兩級(jí)工資處分，扣罰工程部負(fù)責(zé)人1000元；工程技術(shù)部考核。物業(yè)公司每月匯總《維修工程簽證單》報(bào)地區(qū)公司預(yù)決算部，預(yù)決算部登記后交財(cái)務(wù)部。每違反一次上述規(guī)定，給予工程部負(fù)責(zé)人、客服中心負(fù)責(zé)人、專職維保修副經(jīng)理降一級(jí)工資處分；綜合計(jì)劃部考核。維修施工單位未能5分鐘到場，每次扣罰施工單位3000元。備用維修隊(duì)伍的施工費(fèi)用按三倍修繕定額轉(zhuǎn)扣責(zé)任施工單位，工程部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)扣手續(xù)辦理。第五十九條 交樓維修服務(wù)物業(yè)公司必須在交樓10天前組織成立交樓期間維修服務(wù)中心，由地區(qū)公司分管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)任主任，物業(yè)公司負(fù)責(zé)人任常務(wù)副主任，工程部負(fù)責(zé)人任副主任。未按規(guī)定牽頭組織成立地區(qū)交樓領(lǐng)導(dǎo)小組及確定交樓方案的，給予營銷部經(jīng)理降三級(jí)工資的處分。否則，每延遲一天扣罰工程部負(fù)責(zé)人50元；綜合計(jì)劃部考核。（2）竣工圖應(yīng)采用設(shè)計(jì)單位及總工室簽字蓋章版的藍(lán)圖，有設(shè)計(jì)變更、圖紙會(huì)審內(nèi)容的要備注在圖紙相應(yīng)部位并注明變更依據(jù)；未按圖施工造成工作內(nèi)容減少的須在竣工圖上標(biāo)注并簽名。第五十一條 竣工資料的整理封頂后兩個(gè)月內(nèi)，工程部須督促施工單位將主體分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料以及混凝土（試塊）抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告等試驗(yàn)記錄，按分項(xiàng)分批移交工程部歸檔管理。未按上述程序處理的，給予工程部負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資以上處分；管理中心考核。第四十六條安全文明施工管理工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。（3）屋面防水工程是否已經(jīng)完成，是否有滲漏現(xiàn)象。未做功能性試驗(yàn)的，不能進(jìn)入下道施工工序。工程技術(shù)部須每月每棟至少用回彈儀檢查一層梁、柱、剪力墻的混凝土強(qiáng)度，否則，扣罰工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人500元；管理中心考核。如檢查發(fā)現(xiàn)仍有偷工減料行為的，每項(xiàng)扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人200元；情節(jié)嚴(yán)重的，給予降一級(jí)工資以上處分；工程技術(shù)部考核。工程部應(yīng)確保墻體厚度符合交底要求，同時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求對門窗洞口尺寸進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。各單位工程基礎(chǔ)檢測不合格或不能判斷其合格的，不能進(jìn)入下一道結(jié)構(gòu)工序施工。在設(shè)計(jì)或施工前，對攪拌樁、CFG樁、旋噴樁、預(yù)制樁等應(yīng)進(jìn)行試樁而未試的，導(dǎo)致出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人、總工室主任降一級(jí)工資以上處分；工程技術(shù)部考核。未按要求報(bào)審就進(jìn)行土方回填施工的，給予相關(guān)部門負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資處分；土方回填與夯實(shí)未嚴(yán)格按照已審批方案施工的，或組織施工管理出現(xiàn)嚴(yán)重漏洞的，造成不均勻沉降等嚴(yán)重質(zhì)量問題的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資以上處分；各部門的審批時(shí)限為24小時(shí)，未按時(shí)完成審批的，每延遲一天扣罰部門負(fù)責(zé)人100元；綜合計(jì)劃部、集團(tuán)管理中心考核。否則，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資以上處分；工程技術(shù)部考核。詳細(xì)勘察：工程部須對勘探單位的布點(diǎn)位置、布點(diǎn)間距、鉆孔分類、鉆孔深度、鉆孔的取土試樣和原位測試全程旁站監(jiān)理及復(fù)核。工程部必須進(jìn)行全數(shù)復(fù)核并做好保護(hù)措施。施工組織設(shè)計(jì)及重大施工組織方案與招標(biāo)立項(xiàng)中的技術(shù)要求及施工組織要求不一致的，每項(xiàng)扣罰工程部負(fù)責(zé)人1000元；工程技術(shù)部、集團(tuán)管理中心考核。臨時(shí)施工用電分期方案、交樓臨時(shí)用電方案、高壓臨時(shí)用電改造方案及發(fā)電機(jī)長期使用方案必須報(bào)集團(tuán)管理中心于24小時(shí)內(nèi)完成審批。對外來非施工人員，工程部須派專人陪同，引導(dǎo)其至接待辦公室，并及時(shí)與其它相關(guān)部門溝通。銷售圍蔽必須嚴(yán)格按照集團(tuán)營銷中心批準(zhǔn)的方案進(jìn)行布置并最遲于開盤前30天完成。地區(qū)公司招投標(biāo)部在不影響工程的前提下，招標(biāo)文件齊全后最長于25天內(nèi)定標(biāo)完畢并組織進(jìn)場，每延遲一天扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理100元；綜合計(jì)劃部考核。第十七條開盤標(biāo)準(zhǔn)每期樓宇發(fā)售15天前，售樓部（室內(nèi)裝修及外立面裝飾）、樣板房（室內(nèi)、大堂、電梯前室裝修及樣板房樓層以下外立面裝飾及銷售電梯）、中心園林等銷售環(huán)境、大門、標(biāo)志塔等重要配套工程等工程內(nèi)容必須全面完成，園林自動(dòng)噴灌系統(tǒng)投入使用，樣板區(qū)范圍內(nèi)全面清洗完成并達(dá)星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。未召開會(huì)議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理500元；綜合計(jì)劃部考核。須做成品保護(hù)樣板的有：入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺(tái)欄桿、鋁合金（重點(diǎn)是陽臺(tái)推拉門）、電梯等。三層會(huì)驗(yàn)后十五天內(nèi)，工程技術(shù)部檢查工程部落實(shí)三層會(huì)驗(yàn)設(shè)計(jì)文件的執(zhí)行情況。完成后通知總工室在兩天內(nèi)組織三層會(huì)驗(yàn)。第十一條 圖紙會(huì)審機(jī)制每期地下室、主體、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后十天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計(jì)單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審。各部門的審批時(shí)限為24小時(shí)。綜合評(píng)價(jià)被評(píng)為“差”的施工單位項(xiàng)目公司，須限制其中標(biāo)資格；在其表現(xiàn)改善前，如仍中標(biāo)的，每次給予招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人、分管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資處分；合同管理中心考核。第六條 工程管理綜合評(píng)比機(jī)制每年年中、年底，由管理中心組織集團(tuán)相關(guān)部門對地區(qū)公司的工程管理情況，主要從質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、銷售環(huán)境管理、成本控制管理、安全文明施工、材料管理及團(tuán)隊(duì)建設(shè)等七方面進(jìn)行了評(píng)比、排名并公布。未召開的，扣罰管理中心負(fù)責(zé)人1000元；未按時(shí)下發(fā)會(huì)議決議的，每延遲一天扣罰管理中心負(fù)責(zé)人100元；開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。制定項(xiàng)目各期開發(fā)建設(shè)計(jì)劃及分批銷售計(jì)劃。審查通過后,由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)將方案三天內(nèi)報(bào)管理中心備案。每超一天扣罰工程部負(fù)責(zé)人50元、開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元；綜合計(jì)劃部考核。1第三章 工程建設(shè)過程管理每延遲一天扣罰工程部負(fù)責(zé)人50元；綜合計(jì)劃部考核。施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。制定主體總包及各類專業(yè)分包定標(biāo)與進(jìn)場計(jì)劃。綜合計(jì)劃部于協(xié)調(diào)會(huì)結(jié)束次日下發(fā)會(huì)議決議，并將決議納入地區(qū)公司內(nèi)部考核，且須三天內(nèi)報(bào)管理中心備案。對于連續(xù)兩次以上排名位居倒數(shù)30%之列的公司，給予分管工程領(lǐng)導(dǎo)降職、降薪處分。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、地區(qū)公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各1000元；合同管理中心負(fù)責(zé)考核。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查。涉及總價(jià)包干的項(xiàng)目（如道路、鋼結(jié)構(gòu)等），在招標(biāo)立項(xiàng)前工程部須組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部及設(shè)計(jì)單位參加的圖紙會(huì)審。會(huì)驗(yàn)戶型圖紙不齊的，給予總工室主任500元/圖紙類型的處罰，如屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院未下發(fā)樣板樓棟精裝圖、非樣板樓棟《住宅戶型平面擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件》的，處罰設(shè)計(jì)院分管副院長500元/圖紙類型；管理中心考核。三層會(huì)驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)相關(guān)重大施工或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，在后期給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，給予參加三層會(huì)驗(yàn)的相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分，管理中心考核。第十四條旁站監(jiān)理機(jī)制須進(jìn)行旁站的工程：勘察施工、土方回填與夯實(shí)、工程樁施工、護(hù)壁工程施工、鋼結(jié)構(gòu)吊裝施工、關(guān)鍵部位裝修、重要設(shè)備安裝、砼澆搗施工、高支模工程、防水工程、隱蔽工程施工、高邊坡和深基坑土方施工、施工情況和工藝要求特殊的工程以及工程部負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要實(shí)行旁站監(jiān)理的工程，具體要求詳見第七章隱蔽工程驗(yàn)收管理。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人200元；綜合計(jì)劃部考核。園林概念方案下發(fā)后一天內(nèi)確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，經(jīng)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，再報(bào)集團(tuán)營銷中心于24小時(shí)內(nèi)完成審批。定標(biāo)后，合同總額在300萬以下的（含300萬），須于10天內(nèi)簽訂施工合同；合同總額在300萬以上的，須于20天內(nèi)簽訂施工合同；每延遲一天扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人50元；地區(qū)公司簽訂合同的 ，由綜合計(jì)劃部考核；集團(tuán)招投標(biāo)中心簽訂的，由管理中心考核。由于形象較差被集團(tuán)通報(bào)的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元；工程技術(shù)部考核。材料退場須做好退場材料臺(tái)帳登記及簽發(fā)加蓋工程部業(yè)務(wù)專用章的《物品放行條》，否則，保安人員一律不予放行，并及時(shí)向工程部報(bào)告。收地后30天內(nèi)，施工道路須完成并投入使用。第二十七條增加造價(jià)施工方案審查涉及到承包合同外需增加較大造價(jià)的技術(shù)方案和措施的辦理流程：造價(jià)在3萬元以下的技術(shù)方案和措施，工程部審批后報(bào)工程技術(shù)部審核；造價(jià)在3萬元以上（包含3萬元）10萬元以下的技術(shù)方案和措施，技術(shù)部組織工程部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)算部等相關(guān)部門組成評(píng)審小組進(jìn)行技術(shù)評(píng)定和造價(jià)分析，最后會(huì)簽并實(shí)施；造價(jià)在10萬元以上（包含10萬元）的技術(shù)方案和措施，分管工程領(lǐng)導(dǎo)的必須參加技術(shù)評(píng)定會(huì)議，審核方案的可行性與合理性；造價(jià)在50萬元以上技術(shù)方案和措施，分管工程領(lǐng)導(dǎo)必須參加技術(shù)評(píng)定會(huì)議，經(jīng)分管工程領(lǐng)導(dǎo)審核后必須報(bào)地區(qū)公司董事長簽批?？己宋窗磿r(shí)取得測量導(dǎo)