【正文】 反一次上述規(guī)定，給予工程部負(fù)責(zé)人、客服中心負(fù)責(zé)人、專職維保修副經(jīng)理降一級工資處分；綜合計劃部考核。未及時簽發(fā)的，工程部最遲于維修開始后24小時內(nèi)補簽《委托維修任務(wù)書》。物業(yè)公司每月匯總《維修工程簽證單》報地區(qū)公司預(yù)決算部，預(yù)決算部登記后交財務(wù)部。出現(xiàn)材料計劃申報質(zhì)量太差或材料管理混亂的，給予工程部負(fù)責(zé)人、客服中心負(fù)責(zé)人降一級工資處分；工程技術(shù)部考核。工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予責(zé)任工程師降兩級工資處分，扣罰工程部負(fù)責(zé)人1000元；工程技術(shù)部考核。第六十一條各地區(qū)公司每月25日由綜合計劃部牽頭組織營銷部、物業(yè)公司制訂業(yè)主拒收樓問題清單，每月28日前由董事長主持召開“交樓問題處理協(xié)調(diào)會”，逐戶落實整改措施及時限，并于每月30日前報管理中心備案。否則，每違反一次給予工程部負(fù)責(zé)人降一級工資的處分；預(yù)決算部考核。審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。綜合計劃部考核。未達(dá)到合同付款條件批準(zhǔn)付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰項目經(jīng)理500元，工程部負(fù)責(zé)人500元；預(yù)決算部考核。施工單位在主體竣工驗收45天內(nèi)、其他專業(yè)工程驗收20天內(nèi)未報竣工結(jié)算資料的，工程部以地區(qū)公司的名義發(fā)催促函至施工單位,并限定提交時間。工程部在竣工驗收后未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交結(jié)算資料的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人500元。（3）竣工圖、施工記錄與實際不符的。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應(yīng)在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。結(jié)算后抽查：工程結(jié)算后，地區(qū)公司預(yù)決算審計部對地區(qū)公司結(jié)算金額100萬元以下（含100萬元）的工程，按每月結(jié)算份數(shù)的10%進(jìn)行抽查；集團(tuán)預(yù)決算審計部對結(jié)算金額100萬元～6000萬元（含6000萬元）的工程，按結(jié)算份數(shù)的10%進(jìn)行抽查。第六十七條由施工單位自行采購，按地區(qū)《建設(shè)工程造價信息》結(jié)算的材料、設(shè)備，應(yīng)以工程部監(jiān)理日志、材料驗收記錄等相關(guān)資料為時間依據(jù)準(zhǔn)確審核。未按規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予相關(guān)人員降三級工資以上直至開除的處分；監(jiān)察室考核。第七十二條 每年7月1日至9月1日及春節(jié)前三個月，由地區(qū)公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織各部門督促主要施工單位落實民工權(quán)益保障工作。第七十五條 對施工單位20萬以下的各種賠償、補償、獎勵由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；20萬以上，100萬以下的各種賠償、補償、獎勵報集團(tuán)各相關(guān)口分管副總裁審批后，再報集團(tuán)總裁審批；100萬以上報董事局主席審批。第四章 計劃管理第七十七條年度開發(fā)建設(shè)計劃每年年底前，管理中心會同地區(qū)公司及集團(tuán)相關(guān)部門制定各項目年度開發(fā)建設(shè)計劃，經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后下發(fā)；每年年中修訂一次。第七十九條月度工程建設(shè)計劃每月初，管理中心制訂各公司月度工程建設(shè)計劃，并于每月8日前經(jīng)集團(tuán)董事局分管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文執(zhí)行。第八十條工程建設(shè)過程控制工程開工前15天，開發(fā)部必須取得永久性施工用水用電批復(fù)、施工道路及路口批復(fù)、拆遷及地下管線遷移批復(fù)。；工程施工至177。主體結(jié)構(gòu)封頂前，招投標(biāo)部必須簽訂并下發(fā)鋁合金（含玻璃）安裝合同和外墻保溫施工合同。工程毛坯竣工前5個月，招投標(biāo)部必須簽訂并下發(fā)所有配套項目施工合同（包括永久供水、供電、燃?xì)?、供暖、電信、有線電視、智能化、園建、綠化等）。第八十四條 交樓時間確定每期開盤前一個月，地區(qū)公司營銷部須組織綜合計劃部、工程部、開發(fā)部確定合同交樓時間，報集團(tuán)營銷中心、管理中心審批。第八十七條 每期項目至少在合同約定交樓時間前3個月達(dá)到五星級交樓標(biāo)準(zhǔn)并納入專項考核；如未在上述時間內(nèi)達(dá)標(biāo)的，每延期一個月扣罰地區(qū)公司董事長、分管工程公司領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項目負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人10%30%的浮動獎金；管理中心考核。第五章工程資料管理第八十九條 各地區(qū)公司各項目工程部印章由監(jiān)察分室保管。此章也為有效的工程部部門級印章，監(jiān)察室檢查用章情況。第九十二條 工程部資料員需建立資料收發(fā)文臺帳，并負(fù)責(zé)部門工程檔案管理工作，督促各項目部做好日常文書、工程檔案的收集、積累和歸檔工作及部門內(nèi)外文件、信息、資料的收發(fā)、登記及待辦文件的傳遞、催辦工作，并將已審批的文件分送到相關(guān)部門，否則，每項扣罰工程部負(fù)責(zé)人50元；工程技術(shù)部考核?？偣な颐慷喟l(fā)一版藍(lán)圖的，給予總工室負(fù)責(zé)人降一級工資處分。施工單位以工作聯(lián)系單的形式提出的工程變更。否則，扣罰簽字人500元；工程技術(shù)部考核。變更內(nèi)容應(yīng)以設(shè)計變更的形式下發(fā)。工程部收到設(shè)計變更后，專業(yè)工程師應(yīng)在72小時內(nèi)，將變更內(nèi)容在項目部存檔原圖上標(biāo)注，并將變更單原件交資料員存檔。第九十四條 圖紙管理及設(shè)計變更管理制度總工室只能下發(fā)一版藍(lán)圖，之后的變更必須以變更通知單的形式同時下發(fā)工程部、預(yù)決算部，涉及造價變化的變更資料在正式下發(fā)前需由預(yù)決算部于24小時內(nèi)審核，每月5日前由預(yù)決算部組織與總工室、工程部共同核對上月圖紙及變更發(fā)放情況，會簽后抄送地區(qū)公司預(yù)決算審計部。第九十一條 各工程部由資料員負(fù)責(zé)本部門工程項目從工程準(zhǔn)備階段到竣工備案驗收過程中工程建設(shè)文件的收集、整理、立卷、編目、裝訂、檔案預(yù)驗收及移交。凡涉及賠償、補償、獎勵及上調(diào)價格等經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，嚴(yán)禁以會議紀(jì)要、施工備忘錄、往來函件等形式出現(xiàn)，特殊情況須按照集團(tuán)制度權(quán)限報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可用印。第八十八條 每期項目確權(quán)及房產(chǎn)證辦理等工作至少在合同約定辦理時間前3個月完成并納入專項考核；如未在上述時間內(nèi)完成的，每延期一個月扣罰地區(qū)公司董事長、分管開發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、分管營銷公司領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項目負(fù)責(zé)人、開發(fā)部負(fù)責(zé)人、營銷部經(jīng)理等10%30%的浮動獎金；管理中心考核。第八十五條對于斷貨項目未按時完成新推貨工作的，每延遲半月，給予地區(qū)公司董事長、主管開發(fā)及工程公司領(lǐng)導(dǎo)、三線項目總經(jīng)理、開發(fā)部及工程部負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人中主要責(zé)任人扣罰月浮動獎金30%的處分；管理中心考核。第八十二條 項目首期開工滯后集團(tuán)計劃15天以上的，或后續(xù)各期工程開工滯后集團(tuán)計劃30天以上的，每延遲15天給予該項目所在公司扣罰工程建設(shè)獎金2～5萬的處罰；集團(tuán)相關(guān)部門原因?qū)е碌?，給予責(zé)任部門扣罰當(dāng)月計劃完成率1%3%的處罰；管理中心考核。工程毛坯竣工前6個月，總工室必須提供全套室外環(huán)境配套施工圖（包括園林、綠化、給排水、強弱電等）。工程開工后15天內(nèi)，集團(tuán)招投標(biāo)中心或招投標(biāo)部必須簽訂并下發(fā)主體施工合同；開工后30天內(nèi)簽訂并下發(fā)人防施工合同及補充協(xié)議；開工后30天內(nèi)簽訂并下發(fā)沉降觀測合同和消防合同。對無地下室的工程，總工室在工程開工后20天內(nèi)必須提供177?？己私Y(jié)果于下月10號前經(jīng)董事長審批后報管理中心備案。每季度末，綜合計劃部須對比集團(tuán)節(jié)點計劃目標(biāo)，分析各項目當(dāng)期計劃進(jìn)度實施情況，由分管工程領(lǐng)導(dǎo)組織制定趕工措施，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后報管理中心備案。否則，給予相關(guān)部門負(fù)責(zé)人降一級工資處分；工程技術(shù)部考核。第七十四條地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到施工單位經(jīng)濟(jì)索賠申請，合同履行責(zé)任部門應(yīng)提出初步意見報地區(qū)公司董事長，由董事長安排分管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、合同管理部、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門召開專題會議討論審核。由于中標(biāo)單位自身原因的，屬集團(tuán)招投標(biāo)中心征召的每次扣罰分管招投標(biāo)的副總裁、招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人3000元，屬地區(qū)公司征召的每次扣罰地區(qū)公司負(fù)責(zé)人、分管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)3000元，招標(biāo)部負(fù)責(zé)人1000元；若是由于投標(biāo)時間嚴(yán)重不足導(dǎo)致中標(biāo)單位報價考慮不周中標(biāo)后提出調(diào)增價格的，同時扣罰地區(qū)公司負(fù)責(zé)人3000元、地區(qū)公司分管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)1000元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元；若是由于拆遷問題或施工組織不到位導(dǎo)致上述情況的，每次扣罰地區(qū)公司負(fù)責(zé)人、分管工程領(lǐng)導(dǎo)、工程部負(fù)責(zé)人、項目總經(jīng)理各3000元；管理中心考核。第六十八條工程部須建立施工單位罰款、水電費代繳臺賬，每月25日前與預(yù)決算部核對，如出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，每項扣罰相關(guān)責(zé)任人200元；工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部未按時提交工程竣工驗收臺帳的或臺帳有錯誤的，每次扣罰工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人500元。爭議金額在100萬元以下（含100萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3 %以下（含3 % ）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司副總經(jīng)理裁決，100萬元～300萬元（含300萬元）且比例為5%（含 5%）以下或100萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決，300萬元以下且比例為5%以上的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁定后報集團(tuán)預(yù)決算審計部總經(jīng)理審批，300萬元以上的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決后報集團(tuán)預(yù)決算審計部總經(jīng)理審批。在恒地司管字[2011]第102號《關(guān)于加快工程結(jié)算并實施重大獎勵的決定》實施期間，以上若與《決定》規(guī)定不符的，以《決定》為準(zhǔn)。（5）竣工圖上未注明變更依據(jù)。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部項目經(jīng)理500元、工程部負(fù)責(zé)人500元，情節(jié)嚴(yán)重的，另行處罰： （1）工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的。工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后三個月內(nèi)分別提交預(yù)決算部及預(yù)決算審計分部各一份；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。以上未按時完成的，扣罰采購部、預(yù)決算部部門負(fù)責(zé)人500元，綜合計劃部考核。預(yù)決算部重復(fù)申報或計算錯誤造成進(jìn)度款總額超付的每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。主要抽查各項目的主體、裝修、園建工程，抽查比例為：不少于上月已審核份數(shù)的10%；并形成書面報告，報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人及集團(tuán)預(yù)決算審計部。施工單位對進(jìn)度款額不認(rèn)可的，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后送交合同管理部2小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。第六十二條品牌維護(hù)工作地區(qū)公司因施工、交樓等工作組織不善，導(dǎo)致發(fā)生群體性事件或被媒體曝光等影響和損壞公司品牌形象的，每次給予地區(qū)公司1050萬元的扣罰，其中董事長承擔(dān)60%，其余40%部分由董事長根據(jù)責(zé)任大小扣罰相關(guān)責(zé)任人；管理中心考核。（1）樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；（2）天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；（3）給水管道出現(xiàn)爆管；（4）外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；（5）陽臺欄桿生銹；（6）天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；（7）地面標(biāo)高不符合設(shè)計要求；（8）木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；（9）房間、飄窗臺兩端大小頭；（10）砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。如出現(xiàn)上訪至集團(tuán)、媒體（含網(wǎng)絡(luò)）曝光等問題，給予董事長、分管工程、營銷公司領(lǐng)導(dǎo)、工程部負(fù)責(zé)人及物業(yè)公司負(fù)責(zé)人、客服中心負(fù)責(zé)人降一級工資以上處分；集團(tuán)品牌中心考核。質(zhì)保期內(nèi)，維修甲供材料由物業(yè)公司每月提交材料計劃，交由地區(qū)公司工程部申報，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)供應(yīng)，物業(yè)公司負(fù)責(zé)保管進(jìn)場材料。每違反一次上述規(guī)定的，給予工程部負(fù)責(zé)人、客服中心負(fù)責(zé)人、專職維保修副經(jīng)理降一級工資處分；綜合計劃部考核。工程部負(fù)責(zé)鑒定原因、明確責(zé)任、協(xié)調(diào)施工單位維修。維修服務(wù)中心存續(xù)期間，維修大隊未能或無法在上述規(guī)定時間內(nèi)到場的，由工程部立即簽發(fā)《委托維修任務(wù)書》，客戶服務(wù)中心5分鐘內(nèi)組織備用維修隊伍進(jìn)場維修；未及時簽發(fā)的，工程部最遲于維修開始后24小時內(nèi)補簽《委托維修任務(wù)書》。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。在接到業(yè)主報修后，調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)調(diào)度單給工程部維保修專職副經(jīng)理及慰問小組。190天后，交樓期間維修服務(wù)中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。備用維修隊伍由地區(qū)公司招標(biāo)外委并簽訂年度合同,合同須明確由物業(yè)公司對備用維修隊伍進(jìn)行管理。同時工程部組織相關(guān)施工單位各派一名負(fù)責(zé)人為成員。第二次驗收仍未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，給予項目經(jīng)理扣罰1000元處分。實際交樓前10天，工程部、物業(yè)公司必須完成地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組提出的相應(yīng)工程及清潔整改工作。各地區(qū)公司營銷部必須在實際交樓30天前牽頭組織成立地區(qū)交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，地區(qū)公司董事長任組長，召開綜合協(xié)調(diào)會，討論交樓方案（含交樓時間、進(jìn)度、地點、應(yīng)收費用、現(xiàn)場布置、應(yīng)急預(yù)案、甲供材料的備用情況等內(nèi)容）。否則，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元；綜合計劃部考核。否則，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元；綜合計劃部考核?？⒐D編制未達(dá)上述要求的，給予工程部負(fù)責(zé)人扣罰500元的處分。否則，每延遲一天扣罰工程部負(fù)責(zé)人50元；工程技術(shù)部考核。未按上述時限收集竣工資料的，每延遲一天扣罰工程部負(fù)責(zé)人50元；工程技術(shù)部考核。第四節(jié) 工程驗收階段第五十條中間驗收樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。重大質(zhì)量安全事故發(fā)生后，地區(qū)公司須由分管工程公司領(lǐng)導(dǎo)組織成立事故調(diào)查小組，調(diào)查小組需對事故調(diào)查取證并分析事故原因，制定事故調(diào)查處理方案，報地區(qū)公司董事長審批后實施。管理中心每季度對地區(qū)公司安全文明管理情況進(jìn)行綜合評比排名，對于排名前六名的地區(qū)公司按先后順序獎勵分別為6萬元、5萬元、5萬元、4萬元、4萬元、3萬元，獎勵金額中地區(qū)公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)（含項目總經(jīng)理）占30%，工程部相關(guān)人員占70%，由董事長負(fù)責(zé)分配；排名后三名的按先后順序分別扣罰3萬元、2萬元、2萬元，扣罰金額中地區(qū)公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)（含項目總經(jīng)理）占50%，各工程部相關(guān)人員占50%，由董事長負(fù)責(zé)分配；集團(tuán)管理中心考核。工程師應(yīng)每天檢查三寶四口防護(hù)、高空作業(yè)、基坑支護(hù)等安全措施，且須嚴(yán)格控制腳手架及卸料平臺安全性、施工用電安全，并應(yīng)制定