【正文】 反一次上述規(guī)定，給予工程部負責人、客服中心負責人、專職維保修副經(jīng)理降一級工資處分；綜合計劃部考核。未及時簽發(fā)的，工程部最遲于維修開始后24小時內(nèi)補簽《委托維修任務書》。物業(yè)公司每月匯總《維修工程簽證單》報地區(qū)公司預決算部，預決算部登記后交財務部。出現(xiàn)材料計劃申報質(zhì)量太差或材料管理混亂的，給予工程部負責人、客服中心負責人降一級工資處分；工程技術部考核。工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結構安全或使用功能的，每單給予責任工程師降兩級工資處分，扣罰工程部負責人1000元；工程技術部考核。第六十一條各地區(qū)公司每月25日由綜合計劃部牽頭組織營銷部、物業(yè)公司制訂業(yè)主拒收樓問題清單，每月28日前由董事長主持召開“交樓問題處理協(xié)調(diào)會”，逐戶落實整改措施及時限，并于每月30日前報管理中心備案。否則，每違反一次給予工程部負責人降一級工資的處分；預決算部考核。審批同意付款后，由財務部負責立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。綜合計劃部考核。未達到合同付款條件批準付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰項目經(jīng)理500元，工程部負責人500元；預決算部考核。施工單位在主體竣工驗收45天內(nèi)、其他專業(yè)工程驗收20天內(nèi)未報竣工結算資料的，工程部以地區(qū)公司的名義發(fā)催促函至施工單位,并限定提交時間。工程部在竣工驗收后未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交結算資料的，每次扣罰工程部負責人500元。（3）竣工圖、施工記錄與實際不符的。預決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負責補齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部負責人200元。工程結算必須按流程審批后才能按合同付結算款。結算后抽查：工程結算后，地區(qū)公司預決算審計部對地區(qū)公司結算金額100萬元以下（含100萬元）的工程，按每月結算份數(shù)的10%進行抽查；集團預決算審計部對結算金額100萬元～6000萬元（含6000萬元）的工程，按結算份數(shù)的10%進行抽查。第六十七條由施工單位自行采購，按地區(qū)《建設工程造價信息》結算的材料、設備，應以工程部監(jiān)理日志、材料驗收記錄等相關資料為時間依據(jù)準確審核。未按規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予相關人員降三級工資以上直至開除的處分；監(jiān)察室考核。第七十二條 每年7月1日至9月1日及春節(jié)前三個月，由地區(qū)公司分管工程領導牽頭組織各部門督促主要施工單位落實民工權益保障工作。第七十五條 對施工單位20萬以下的各種賠償、補償、獎勵由地區(qū)公司負責人審批；20萬以上，100萬以下的各種賠償、補償、獎勵報集團各相關口分管副總裁審批后，再報集團總裁審批；100萬以上報董事局主席審批。第四章 計劃管理第七十七條年度開發(fā)建設計劃每年年底前，管理中心會同地區(qū)公司及集團相關部門制定各項目年度開發(fā)建設計劃，經(jīng)集團董事局主席審批后下發(fā)；每年年中修訂一次。第七十九條月度工程建設計劃每月初，管理中心制訂各公司月度工程建設計劃，并于每月8日前經(jīng)集團董事局分管工程領導審批后發(fā)文執(zhí)行。第八十條工程建設過程控制工程開工前15天，開發(fā)部必須取得永久性施工用水用電批復、施工道路及路口批復、拆遷及地下管線遷移批復。；工程施工至177。主體結構封頂前，招投標部必須簽訂并下發(fā)鋁合金（含玻璃）安裝合同和外墻保溫施工合同。工程毛坯竣工前5個月，招投標部必須簽訂并下發(fā)所有配套項目施工合同（包括永久供水、供電、燃氣、供暖、電信、有線電視、智能化、園建、綠化等）。第八十四條 交樓時間確定每期開盤前一個月，地區(qū)公司營銷部須組織綜合計劃部、工程部、開發(fā)部確定合同交樓時間，報集團營銷中心、管理中心審批。第八十七條 每期項目至少在合同約定交樓時間前3個月達到五星級交樓標準并納入專項考核；如未在上述時間內(nèi)達標的，每延期一個月扣罰地區(qū)公司董事長、分管工程公司領導、三線城市項目負責人、工程部負責人10%30%的浮動獎金；管理中心考核。第五章工程資料管理第八十九條 各地區(qū)公司各項目工程部印章由監(jiān)察分室保管。此章也為有效的工程部部門級印章，監(jiān)察室檢查用章情況。第九十二條 工程部資料員需建立資料收發(fā)文臺帳，并負責部門工程檔案管理工作，督促各項目部做好日常文書、工程檔案的收集、積累和歸檔工作及部門內(nèi)外文件、信息、資料的收發(fā)、登記及待辦文件的傳遞、催辦工作，并將已審批的文件分送到相關部門，否則，每項扣罰工程部負責人50元；工程技術部考核?？偣な颐慷喟l(fā)一版藍圖的，給予總工室負責人降一級工資處分。施工單位以工作聯(lián)系單的形式提出的工程變更。否則，扣罰簽字人500元；工程技術部考核。變更內(nèi)容應以設計變更的形式下發(fā)。工程部收到設計變更后，專業(yè)工程師應在72小時內(nèi)，將變更內(nèi)容在項目部存檔原圖上標注，并將變更單原件交資料員存檔。第九十四條 圖紙管理及設計變更管理制度總工室只能下發(fā)一版藍圖，之后的變更必須以變更通知單的形式同時下發(fā)工程部、預決算部，涉及造價變化的變更資料在正式下發(fā)前需由預決算部于24小時內(nèi)審核，每月5日前由預決算部組織與總工室、工程部共同核對上月圖紙及變更發(fā)放情況，會簽后抄送地區(qū)公司預決算審計部。第九十一條 各工程部由資料員負責本部門工程項目從工程準備階段到竣工備案驗收過程中工程建設文件的收集、整理、立卷、編目、裝訂、檔案預驗收及移交。凡涉及賠償、補償、獎勵及上調(diào)價格等經(jīng)濟內(nèi)容，嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、往來函件等形式出現(xiàn)，特殊情況須按照集團制度權限報集團領導審批后方可用印。第八十八條 每期項目確權及房產(chǎn)證辦理等工作至少在合同約定辦理時間前3個月完成并納入專項考核；如未在上述時間內(nèi)完成的，每延期一個月扣罰地區(qū)公司董事長、分管開發(fā)公司領導、分管營銷公司領導、三線城市項目負責人、開發(fā)部負責人、營銷部經(jīng)理等10%30%的浮動獎金；管理中心考核。第八十五條對于斷貨項目未按時完成新推貨工作的，每延遲半月，給予地區(qū)公司董事長、主管開發(fā)及工程公司領導、三線項目總經(jīng)理、開發(fā)部及工程部負責人、項目經(jīng)理及相關部門負責人中主要責任人扣罰月浮動獎金30%的處分；管理中心考核。第八十二條 項目首期開工滯后集團計劃15天以上的，或后續(xù)各期工程開工滯后集團計劃30天以上的，每延遲15天給予該項目所在公司扣罰工程建設獎金2～5萬的處罰；集團相關部門原因導致的，給予責任部門扣罰當月計劃完成率1%3%的處罰；管理中心考核。工程毛坯竣工前6個月，總工室必須提供全套室外環(huán)境配套施工圖（包括園林、綠化、給排水、強弱電等）。工程開工后15天內(nèi)，集團招投標中心或招投標部必須簽訂并下發(fā)主體施工合同；開工后30天內(nèi)簽訂并下發(fā)人防施工合同及補充協(xié)議；開工后30天內(nèi)簽訂并下發(fā)沉降觀測合同和消防合同。對無地下室的工程，總工室在工程開工后20天內(nèi)必須提供177?？己私Y果于下月10號前經(jīng)董事長審批后報管理中心備案。每季度末，綜合計劃部須對比集團節(jié)點計劃目標，分析各項目當期計劃進度實施情況，由分管工程領導組織制定趕工措施，經(jīng)董事長批準后報管理中心備案。否則，給予相關部門負責人降一級工資處分；工程技術部考核。第七十四條地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到施工單位經(jīng)濟索賠申請，合同履行責任部門應提出初步意見報地區(qū)公司董事長，由董事長安排分管工程領導組織工程部、工程技術部、合同管理部、預決算部、招投標部等相關部門召開專題會議討論審核。由于中標單位自身原因的，屬集團招投標中心征召的每次扣罰分管招投標的副總裁、招投標中心相關負責人3000元，屬地區(qū)公司征召的每次扣罰地區(qū)公司負責人、分管招投標領導3000元，招標部負責人1000元；若是由于投標時間嚴重不足導致中標單位報價考慮不周中標后提出調(diào)增價格的，同時扣罰地區(qū)公司負責人3000元、地區(qū)公司分管招投標領導1000元、招投標部經(jīng)理500元；若是由于拆遷問題或施工組織不到位導致上述情況的，每次扣罰地區(qū)公司負責人、分管工程領導、工程部負責人、項目總經(jīng)理各3000元；管理中心考核。第六十八條工程部須建立施工單位罰款、水電費代繳臺賬，每月25日前與預決算部核對，如出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，每項扣罰相關責任人200元；工程技術部考核。工程技術部未按時提交工程竣工驗收臺帳的或臺帳有錯誤的，每次扣罰工程技術部負責人500元。爭議金額在100萬元以下（含100萬元）且爭議金額占總結算金額的比例為3 %以下（含3 % ）的由地區(qū)公司主管預決算部的公司副總經(jīng)理裁決，100萬元～300萬元（含300萬元）且比例為5%（含 5%）以下或100萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司負責人裁決，300萬元以下且比例為5%以上的由地區(qū)公司負責人裁定后報集團預決算審計部總經(jīng)理審批，300萬元以上的由地區(qū)公司負責人裁決后報集團預決算審計部總經(jīng)理審批。在恒地司管字[2011]第102號《關于加快工程結算并實施重大獎勵的決定》實施期間，以上若與《決定》規(guī)定不符的，以《決定》為準。（5）竣工圖上未注明變更依據(jù)。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部項目經(jīng)理500元、工程部負責人500元，情節(jié)嚴重的，另行處罰： （1）工程簽證內(nèi)容虛假、重復簽證的。工程部須在收到主體施工單位報送的工程結算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后三個月內(nèi)分別提交預決算部及預決算審計分部各一份；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交預決算部。以上未按時完成的，扣罰采購部、預決算部部門負責人500元，綜合計劃部考核。預決算部重復申報或計算錯誤造成進度款總額超付的每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元。主要抽查各項目的主體、裝修、園建工程，抽查比例為：不少于上月已審核份數(shù)的10%；并形成書面報告，報地區(qū)公司負責人及集團預決算審計部。施工單位對進度款額不認可的，則預決算部應在上述時間內(nèi)將有關資料反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后送交合同管理部2小時內(nèi)審核完畢，再交財務部。第六十二條品牌維護工作地區(qū)公司因施工、交樓等工作組織不善，導致發(fā)生群體性事件或被媒體曝光等影響和損壞公司品牌形象的，每次給予地區(qū)公司1050萬元的扣罰，其中董事長承擔60%，其余40%部分由董事長根據(jù)責任大小扣罰相關責任人；管理中心考核。（1）樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；（2）天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；（3）給水管道出現(xiàn)爆管；（4）外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；（5）陽臺欄桿生銹；（6）天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；（7）地面標高不符合設計要求；（8）木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；（9）房間、飄窗臺兩端大小頭；（10）砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。如出現(xiàn)上訪至集團、媒體（含網(wǎng)絡）曝光等問題，給予董事長、分管工程、營銷公司領導、工程部負責人及物業(yè)公司負責人、客服中心負責人降一級工資以上處分；集團品牌中心考核。質(zhì)保期內(nèi)，維修甲供材料由物業(yè)公司每月提交材料計劃，交由地區(qū)公司工程部申報，材料設備公司負責供應，物業(yè)公司負責保管進場材料。每違反一次上述規(guī)定的，給予工程部負責人、客服中心負責人、專職維保修副經(jīng)理降一級工資處分；綜合計劃部考核。工程部負責鑒定原因、明確責任、協(xié)調(diào)施工單位維修。維修服務中心存續(xù)期間，維修大隊未能或無法在上述規(guī)定時間內(nèi)到場的，由工程部立即簽發(fā)《委托維修任務書》，客戶服務中心5分鐘內(nèi)組織備用維修隊伍進場維修；未及時簽發(fā)的，工程部最遲于維修開始后24小時內(nèi)補簽《委托維修任務書》。維修工程結束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。在接到業(yè)主報修后，調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)調(diào)度單給工程部維保修專職副經(jīng)理及慰問小組。190天后，交樓期間維修服務中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。備用維修隊伍由地區(qū)公司招標外委并簽訂年度合同,合同須明確由物業(yè)公司對備用維修隊伍進行管理。同時工程部組織相關施工單位各派一名負責人為成員。第二次驗收仍未達標準的，給予項目經(jīng)理扣罰1000元處分。實際交樓前10天，工程部、物業(yè)公司必須完成地區(qū)領導小組提出的相應工程及清潔整改工作。各地區(qū)公司營銷部必須在實際交樓30天前牽頭組織成立地區(qū)交樓領導小組，地區(qū)公司董事長任組長，召開綜合協(xié)調(diào)會，討論交樓方案（含交樓時間、進度、地點、應收費用、現(xiàn)場布置、應急預案、甲供材料的備用情況等內(nèi)容）。否則，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人50元；綜合計劃部考核。否則，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人50元；綜合計劃部考核。竣工圖編制未達上述要求的，給予工程部負責人扣罰500元的處分。否則，每延遲一天扣罰工程部負責人50元；工程技術部考核。未按上述時限收集竣工資料的，每延遲一天扣罰工程部負責人50元；工程技術部考核。第四節(jié) 工程驗收階段第五十條中間驗收樁基礎、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關中間驗收登記表。重大質(zhì)量安全事故發(fā)生后，地區(qū)公司須由分管工程公司領導組織成立事故調(diào)查小組，調(diào)查小組需對事故調(diào)查取證并分析事故原因，制定事故調(diào)查處理方案，報地區(qū)公司董事長審批后實施。管理中心每季度對地區(qū)公司安全文明管理情況進行綜合評比排名，對于排名前六名的地區(qū)公司按先后順序獎勵分別為6萬元、5萬元、5萬元、4萬元、4萬元、3萬元，獎勵金額中地區(qū)公司分管工程領導（含項目總經(jīng)理）占30%，工程部相關人員占70%，由董事長負責分配；排名后三名的按先后順序分別扣罰3萬元、2萬元、2萬元，扣罰金額中地區(qū)公司分管工程領導（含項目總經(jīng)理）占50%，各工程部相關人員占50%，由董事長負責分配；集團管理中心考核。工程師應每天檢查三寶四口防護、高空作業(yè)、基坑支護等安全措施，且須嚴格控制腳手架及卸料平臺安全性、施工用電安全，并應制定