【正文】 顧客滿意度責(zé)任部門市場(chǎng)營銷部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性/計(jì)算公式顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門KPI6： 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確率指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確率指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位/指標(biāo)極性/計(jì)算公式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好和優(yōu)秀。數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)報(bào)告。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見附件。數(shù)據(jù)來源具體根據(jù)每月各部門費(fèi)用支出情況匯總。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)管理流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。優(yōu)異：財(cái)務(wù)分析深入、全面、準(zhǔn)確，并能根據(jù)分析結(jié)果提出成本控制的建議，并得以實(shí)施。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門成本核算體系有效性評(píng)價(jià)說明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本（費(fèi)用）分解10%成本（費(fèi)用）項(xiàng)目完全沒有分解基本上對(duì)每個(gè)部門所歸口的成本（費(fèi)用）項(xiàng)目進(jìn)行了分解各部門歸口的成本（費(fèi)用）分解清晰，各部門清楚各種成本（費(fèi)用）的來源各部門成本（費(fèi)用）分解清晰，并能指導(dǎo)各部門進(jìn)行成本（費(fèi)用）控制成本（費(fèi)用）預(yù)算與控制50%各部門成本（費(fèi)用）沒有預(yù)算和控制各部門定期編制本部門成本（費(fèi)用）預(yù)算，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)投資部確定的成本（費(fèi)用）預(yù)算體系定期編制預(yù)算，并按預(yù)算進(jìn)行控制費(fèi)用編制及時(shí)、準(zhǔn)確，執(zhí)行效果非常理想執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)40%對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況沒有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過對(duì)預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行改進(jìn)通過預(yù)算管理體系，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的功能，并能夠通過預(yù)算管理進(jìn)一步指導(dǎo)和評(píng)價(jià)各部門工作KPI5： 公司費(fèi)用控制指標(biāo)名稱公司費(fèi)用控制指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍計(jì)算公式（本月各部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月各部門預(yù)算總額）/本月各部門預(yù)算總額*100%。數(shù)據(jù)來源具體根據(jù)每月各部門費(fèi)用支出情況匯總。指標(biāo)說明顧客投訴有效具體見公司相關(guān)規(guī)定。指標(biāo)說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)，具體由人力資源部確定。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營銷部、企管部相關(guān)部門市場(chǎng)營銷部KPI7： 民品銷售額指標(biāo)名稱民品銷售額指標(biāo)來源業(yè)績提升責(zé)任部門市場(chǎng)營銷部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位萬元指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式期內(nèi)民品實(shí)際銷售額。數(shù)據(jù)來源流程/制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營銷部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI3： 部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)名稱部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門市場(chǎng)營銷部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍之內(nèi)計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部輸出時(shí)間每季末數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門工傷、人身傷亡事故發(fā)生部門KPI10：庫存金額 指標(biāo)名稱庫存金額指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位萬元指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式月度倉庫平均存貨金額指標(biāo)說明存貨包括（原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品）數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門財(cái)務(wù)投資部KPI11：能源成本控制 指標(biāo)名稱能源成本控制指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式（實(shí)際消耗能源計(jì)劃成本）/計(jì)劃成本*100%指標(biāo)說明計(jì)劃成本由財(cái)務(wù)投資部確定。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見附件。指標(biāo)說明人力資源部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。指標(biāo)說明績效體系實(shí)施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與員工績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。薪酬總額控制措施到位，總額控制在177。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI15：HR流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱HR流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源推進(jìn)流稱/制度建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的公司HR流程/制度數(shù)/計(jì)劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI11：05～07年HR規(guī)劃通過公司批準(zhǔn)的時(shí)間指標(biāo)名稱05～07年HR規(guī)劃通過公司批準(zhǔn)的時(shí)間指標(biāo)來源HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期/計(jì)量單位天指標(biāo)極性/計(jì)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)間與規(guī)定時(shí)間的差額天數(shù)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI7：C層級(jí)及以上員工平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)名稱C層級(jí)及以上員工平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)來源促進(jìn)管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位小時(shí)指標(biāo)極性/計(jì)算公式參加管理知識(shí)培訓(xùn)的C級(jí)及以上人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)間。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI3：招聘合格率指標(biāo)名稱招聘合格率指標(biāo)來源促進(jìn)管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式試用期滿后考核合格新員工人數(shù)/全部新員工人數(shù)*100%指標(biāo)說明（1）本指標(biāo)所統(tǒng)計(jì)的員工指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按計(jì)劃提出及臨時(shí)追加的用人申請(qǐng)，不包括臨時(shí)工。指標(biāo)說明C層級(jí)及以上人員考核根據(jù)公司《主管和中層管理人員考評(píng)辦法》執(zhí)行。數(shù)據(jù)來源以評(píng)估報(bào)告未準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部、企管部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門KPI3： 企業(yè)文化規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)名稱企業(yè)文化規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)來源推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性/計(jì)算公式企業(yè)文化規(guī)劃實(shí)際通過公司批準(zhǔn)時(shí)間－計(jì)劃時(shí)間。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI15： 企業(yè)信息化推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱企業(yè)信息化推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源推進(jìn)流程/制度建設(shè)/推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式企業(yè)信息化推進(jìn)計(jì)劃完成項(xiàng)/計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源期末公司一級(jí)流程（制度）實(shí)際發(fā)布數(shù)。指標(biāo)說明專查活動(dòng)計(jì)劃包括專查次數(shù)、時(shí)間、人員、數(shù)據(jù)輸出的時(shí)間、查出問題整改情況。數(shù)據(jù)來源以當(dāng)期各部門KPI考核表匯總。指標(biāo)說明（1）有效結(jié)案以法院調(diào)解、裁定或判決書為準(zhǔn)；（2）公司立案法律糾紛數(shù)包括期初計(jì)劃數(shù)和期間追加數(shù)。利潤：05年1000萬；06年1500萬降低成本通過價(jià)格審核降低原材料成本、完善財(cái)務(wù)成本核算體系，降低制造成本、人工成本，提高人均勞動(dòng)生產(chǎn)率爭取技改資金清收貨款，拓寬融資渠道，爭取國家、省、市政策性扶持資金，金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資金。湖北漢丹機(jī)電有限公司 績效指標(biāo)辭典 編制審核審批批準(zhǔn)水藏璽冉斌舒遠(yuǎn)鵬葛懿目 錄第一部分：前言 ……………………………………………………………………………………………………………003第二部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略地圖 ……………………………………………………………………………004第三部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略主題解釋 ………………………………………………………………………005第四部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別 ………………………………………………………………006第五部分：漢丹機(jī)電各部門2005～2006年KPI辭典 ……………………………………………………………………007第六部分：漢丹機(jī)電KPI分解樹……………………………………………………………………………………………052第七部分：漢丹機(jī)電各部門CPI辭典………………………………………………………………………………………058第八部分：漢丹機(jī)電2005年～2006年KPI識(shí)別 ………………………………………………………………………071第九部分：漢丹機(jī)電2005～2006年公司級(jí)績效考核表 …………………………………………………………………084第十部分：漢丹機(jī)電各部門2005年3季度KPI考核表 …………………………………………………………………085第十一部分：漢丹機(jī)電各部門2005年3季度CPI考核表 ………………………………………………………………098第十二部分：漢丹機(jī)電各崗位考核要點(diǎn) …………………………………………………………………………………111第一部分：前言績效指標(biāo)詞典是公司根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和。第二部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略地圖第三部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略主題解釋BSC緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋財(cái)務(wù)角度（F）業(yè)績提升銷售收入：；06年1億。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部輸出時(shí)間每季末數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI3： 法律糾紛有效結(jié)案數(shù)指標(biāo)名稱法律糾紛有效結(jié)案數(shù)指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期公司立案的法律糾紛有效結(jié)案數(shù)。指標(biāo)說明KPI達(dá)成以KPI是否達(dá)到必須達(dá)成值為判斷依據(jù)。10%以內(nèi)KPI8： 專查活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱專查活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源HR體系建立與實(shí)施責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期專查計(jì)劃實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)*100%。指標(biāo)說明公司一級(jí)流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以公司處理文件為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源以質(zhì)量安全部的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說明企業(yè)文化有效性評(píng)價(jià)由黨群工作部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、企業(yè)管理部、人力資源部、及相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門人力資源部KPI10： C層級(jí)及以上人員考核合格率指標(biāo)名稱C層級(jí)及以上人員考核合格率指標(biāo)來源促進(jìn)管理技能提升責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式C層級(jí)及以上人員考核合格人數(shù)/C層級(jí)及以上人員總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源以人力資源部季度工作總結(jié)為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI6：培訓(xùn)考核一次合格率指標(biāo)名稱培訓(xùn)考核一次合格率指標(biāo)來源促進(jìn)管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式培訓(xùn)一次考核合格人數(shù)/參加培訓(xùn)人員總數(shù)*100%。指標(biāo)說明員工內(nèi)部晉升機(jī)制必須結(jié)合新組織結(jié)構(gòu)中的職位發(fā)展矩陣。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI14：人才梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)名稱人才梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)來源HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期/計(jì)量單位天指標(biāo)極性/計(jì)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)間與規(guī)定時(shí)間的差額天數(shù)。15%。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI20：績效體系正式實(shí)施時(shí)間指標(biāo)名稱績效體系正式實(shí)施時(shí)間指標(biāo)來源HR體系建立與實(shí)施責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期/計(jì)量單位天指標(biāo)極性越早越好計(jì)算公式績效體系正式實(shí)