【正文】 相關(guān)職責(zé)、各過(guò)程的質(zhì)量誠(chéng)信及質(zhì)量誠(chéng)信結(jié)果驗(yàn)證等文件，其部分文件引用了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的部分內(nèi)容。公司于 1999 年 導(dǎo)入ISO9001:20xx 國(guó)際質(zhì)量體系推行全面質(zhì)量管理， 產(chǎn)品通過(guò) 歐盟 CE認(rèn)證，達(dá)到了發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)產(chǎn)品高 標(biāo)準(zhǔn)的 質(zhì)量要求。 覆蓋范圍為： 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉及的范圍與對(duì)象。 4． 2 手冊(cè)修改 4． 2． 1 手冊(cè)的章節(jié)內(nèi)容如需修改或修訂，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 3． 3 手冊(cè)滿(mǎn)三年作系統(tǒng)的修改一次，更換版本號(hào)。 2． 2 方針應(yīng)通過(guò)各種信息途徑如培訓(xùn)、信息交流、會(huì)議、廣播、報(bào)紙、資料等傳達(dá)到全體員工、經(jīng)銷(xiāo)代理商及終端客戶(hù)群，并通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)的制定，管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行控制使其得 到貫徹實(shí)施。 3． 2． 2 由最高管理者負(fù)責(zé)方針的修訂和發(fā)布。 4． 2． 4支持過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)過(guò)程，由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程組成。 4． 4． 3 文件控制 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執(zhí)行，并達(dá)到以下要求： a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以剔除不適用條款，增補(bǔ)必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)； c）編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d）確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量誠(chéng)信管理體系相關(guān)的各部門(mén)可獲得相關(guān)文件的有效版本； e）存放的文件標(biāo)識(shí)清楚，保持文件清晰，易于識(shí)別； f） 確保外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g）所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)予以保持。 3．職責(zé) 3． 1 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量誠(chéng)信事項(xiàng)的決策。 4． 1． 2． 2 本公司提出以滿(mǎn)足顧客滿(mǎn)意為主要目標(biāo)；質(zhì)量誠(chéng)信應(yīng)是可測(cè)量的，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量誠(chéng)信方針的基礎(chǔ)上，經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 c） 為質(zhì)量誠(chéng)信體系提供必要的資源和支持，努力建設(shè)企業(yè)誠(chéng)信文化。 e）定期編制及組織公司質(zhì)量誠(chéng)信實(shí)施情況的審核。 c）負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理。 c）組織落實(shí)本公司測(cè)評(píng)銷(xiāo)售全過(guò)程工作，確保為顧客提供滿(mǎn)意的服務(wù) 。 e） 負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè) 量的管理，工藝技術(shù)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施和控制。 f） 負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量問(wèn)題、投訴、改進(jìn)工作。 c） 負(fù)責(zé)顧客回訪(fǎng)、溝通交流 、受訴受理、投訴處理，確保顧客滿(mǎn)意，做好記錄。 4． 2． 11 人力資源 部 a）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠(chéng)信的培訓(xùn)總體計(jì)劃 。 4． 3 信息交流與溝通 本公司建立并保持《信息交流與溝通控制程序》，明確質(zhì)量創(chuàng)新管理體系信息交流與溝通的內(nèi)容、方法和方式。 4． 4． 3 管理評(píng)審的輸出包括： a）體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b） 對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信管理的改進(jìn)； c） 資源的配置和優(yōu)化。 第四節(jié) 附則 第十九條 本質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范解釋權(quán)，屬公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)； 第二十條 本質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范，公司正式公布之日起執(zhí)行。對(duì)發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品，能夠及時(shí)召回；對(duì)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故，能夠及時(shí)妥善處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 如果因管理失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問(wèn)題、客戶(hù)投訴、客戶(hù)索賠、員工身體重大傷害等事項(xiàng)，本人愿自覺(jué)接 受公司和國(guó)家按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任 負(fù)完全責(zé)任。 3．本手冊(cè)除體系文件中出現(xiàn)管理制度外，重點(diǎn)突出企業(yè)“質(zhì)量保證體系”“質(zhì)量自律行為規(guī)范”、“質(zhì)量誠(chéng)信方針目標(biāo)”、“質(zhì)量誠(chéng)信承諾”、“質(zhì)量誠(chéng)信法律法規(guī)”、“質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)與管理”、“企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)測(cè)評(píng)”、“質(zhì)量誠(chéng)信服務(wù)”等方面。 4． 3． 2 公司每年定期舉行培訓(xùn)教育，一級(jí)培訓(xùn)不低于 4次；二級(jí)培訓(xùn)不低于 4 次；三級(jí)培訓(xùn)不低于 6 次。 檢驗(yàn)員抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，每月月底匯總統(tǒng)計(jì)。 生產(chǎn)交貨期延遲，合 同價(jià)值在： a) 50000 元以下，每天處 5 元處罰； b) 50000 元 ~20xx00 元，每天處 10 元處罰； c) 20xx00 元以上，每天處 15 元處罰。 5 獎(jiǎng)勵(lì)條例 車(chē)間與車(chē)間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問(wèn)題。 如果被處罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責(zé)任后可取消處 罰。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品控制實(shí)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、管理、不得由其他部門(mén)自行處理。 3 培訓(xùn)制度 原 則 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源部的培訓(xùn)計(jì)劃， 品保部 建立培訓(xùn)制度，堅(jiān)持“干什么，學(xué)什么；缺什么，補(bǔ)什么”的原則，認(rèn)真貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，推廣全員培訓(xùn)，加強(qiáng)員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)水平，全面提高檢驗(yàn)隊(duì)伍的整體素質(zhì)。 其他內(nèi)容 每年年底總結(jié)一年培訓(xùn)實(shí)施情況，制定下年度 品保部 培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)人力資源部。 及時(shí)向各車(chē)間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶(hù)投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改進(jìn)。 質(zhì)量分析例會(huì)由生產(chǎn)副總主持召開(kāi)，技術(shù)部、生產(chǎn)部 、 品保部 、銷(xiāo)售部及各相關(guān)車(chē)間等應(yīng)參加會(huì)議。若發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備非正常人為損壞，根據(jù)情節(jié)輕重，追究有關(guān)人員責(zé)任和賠償。 老產(chǎn)品新客戶(hù)、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批送來(lái)的零部件、不得進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，質(zhì)檢人員才準(zhǔn)許進(jìn)行檢驗(yàn)。 5 質(zhì)量分析例會(huì) 為保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使 品保部 及時(shí)準(zhǔn)備地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理， 品保部 采取定期召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)制度。 及時(shí)反饋供應(yīng)部門(mén)外協(xié)、外購(gòu)、毛坯等物資合格與不合格的處理意見(jiàn)。計(jì)量員要求嚴(yán)格按照計(jì)量檢測(cè) 體系手冊(cè)內(nèi)容執(zhí)行。 按時(shí)上崗，不得早退、不得請(qǐng)假，如有事應(yīng)及時(shí)告之 品保部 辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。 參與新老產(chǎn)品的改進(jìn)試驗(yàn)、技術(shù)鑒定和評(píng)審工作。 車(chē)間及時(shí)反映出技術(shù)設(shè)計(jì)上的缺陷并能提出改進(jìn)措施，避免批量性質(zhì)量問(wèn)題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì) 300～ 1000 元 /次。 物流部數(shù)量填寫(xiě)錯(cuò)誤及無(wú)復(fù)核每次處 5元處罰，其中直接責(zé)任人 占 10元，復(fù)核人 5元。 最終檢失控，按合同金額計(jì)算損失： a) 5000 元 ~20xx0 元，每次 300 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 200元，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 100 元； b) 20xx1 元 ~100000元，每次 600 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 400 元，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 200元； c) 100000 以上，每次 1500 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 1000 元，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 500 元。 5．相關(guān)文件 《人力資源 控制 程序》 6．記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《 員工培訓(xùn)記錄 》 《 特殊崗位人員鑒定表 》 第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度 第二章 第二節(jié) 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 第二節(jié) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 為了穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市 場(chǎng)占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)、嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，增強(qiáng)全體員工的工作責(zé)任心，避免質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本制度。 4．管理規(guī)定 4． 1 人力資源 部 根據(jù)公司情況并結(jié)合公司的培訓(xùn)管理規(guī)定，特制定質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)管理辦法；認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠(chéng)信的精神，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行推廣和宣傳。 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 員工承諾人： 鄭春華 20xx 年 5 月 10 日 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第十二章 第 21 頁(yè) 共 21 頁(yè) 員工質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)承諾書(shū) 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 本公司制定的質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)，引用了公司相關(guān)文件和管理辦法，現(xiàn)將說(shuō)明： 1． 公司為了實(shí)施和貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，也是 為 了真正做到質(zhì)量誠(chéng)信，打造國(guó)際知名品牌，提高企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信度和顧客對(duì)產(chǎn)品的滿(mǎn)意度，特制定了先是誠(chéng)信手冊(cè)、成立了質(zhì)量誠(chéng)信委員會(huì)、制定了企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信方針目標(biāo)，所以這些 的制定同其它管理體系一樣，同樣具有效力和相關(guān)約束。 5． 保證產(chǎn)品質(zhì)量控體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常和不斷完善和提高，出具的報(bào)告真實(shí)可靠； 6． 保證產(chǎn)品符合規(guī)定的安全、健康、衛(wèi)生和環(huán)保質(zhì)量要求； 7． 帶頭示范質(zhì)量誠(chéng)信管理，誠(chéng)信做事，主動(dòng)積極宣傳和培訓(xùn)下屬員工。向顧客提供產(chǎn)品使用說(shuō)明；建立顧客檔案；建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在承諾的時(shí)間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題；公布投訴電話(huà)，妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和投訴，努力使顧客滿(mǎn)意；開(kāi) 展 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 第三節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的制定與實(shí)施 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第八章 第 17 頁(yè) 共 21 頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 第十四條 公司實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的組織機(jī)構(gòu)： 一、 公司設(shè)立質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)，質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)由公司總經(jīng)理、 行政部 、質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)主要相關(guān)部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)組成； 二、公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，管理者 代表由總經(jīng)理指定任命。 4． 4 管理評(píng)審 4． 4． 1 總經(jīng)理每年至少 1 次主持管理評(píng)審，確定質(zhì)量誠(chéng)信管理體系（包括方針、目標(biāo)）的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需求，批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告，以確保質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 e） 負(fù)責(zé)提供體系正常進(jìn)行的財(cái)務(wù)資源。 e）負(fù)責(zé)公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作，企業(yè)形象和廣告策劃以及企業(yè)文化的建設(shè)審核工作。 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第七章 第 14 頁(yè) 共 21 頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé) 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 4． 2． 9 售后服務(wù)部 a）負(fù)責(zé)終端顧客的真實(shí)信息的收集、處理、跟蹤與反饋。 d）負(fù)責(zé) 對(duì)加工方法、工藝、檢測(cè)方法及檢測(cè)結(jié)構(gòu)的監(jiān)督管理。 c）負(fù)責(zé)對(duì)各工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制 ，定期監(jiān)測(cè)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況。 4． 2． 5 銷(xiāo)售部 a）負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量誠(chéng)信策劃、質(zhì)量誠(chéng)信廣告策劃、質(zhì)量誠(chéng)信開(kāi)發(fā)質(zhì)量誠(chéng)信品牌維護(hù)與推廣。 4． 2． 4 品保部 a）負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)質(zhì)量誠(chéng)信的計(jì)劃、策劃和監(jiān)控，確保品質(zhì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 c）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)的分解及下達(dá)，對(duì)管理方案及文件的擬制、審核及完善。 4． 2 職責(zé)和權(quán)限 4． 2． 1 質(zhì)量誠(chéng)信委員會(huì)主任 a）認(rèn)真貫徹企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信相關(guān)法律、 法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和要求，確保質(zhì)量誠(chéng)信體系的正常運(yùn)行。 4． 內(nèi)容 4． 1 策劃 4． 1． 1 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系策劃 a） 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配置 b）對(duì)目標(biāo)實(shí)際情況 進(jìn)行檢查、評(píng)審，尋找與目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的有效性和效率； c）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量 誠(chéng)信管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)質(zhì)量誠(chéng)信相關(guān)法律法規(guī)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的完整性。 4．企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信委員會(huì)組織 總 經(jīng) 理 管理者代表 行政部 銷(xiāo)售部 技術(shù)中心 供應(yīng)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 品保部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 生產(chǎn)副總 各車(chē)間 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第 七 章 第 11 頁(yè) 共 21 頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé) 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 1．目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信的活動(dòng)；確 定質(zhì)量誠(chéng)信方針和目標(biāo)；對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行策劃；明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式；按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系進(jìn)行評(píng)審。 4． 4