東亞制冷配件公司公司質(zhì)量管理制度手冊(存儲版)
【正文】 司制定了《采購作業(yè)程序》，對供方管理與采購作業(yè)的管理予以規(guī)定 采購過程 本公司應(yīng)策劃采購過程以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求： 確定供方有穩(wěn)定地提供滿足本公司要求的產(chǎn) 品的能力； 制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則； 基于采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響確定對供方的管理及對采購品過程的管控程度 對供方的評價及評價引起的任何必要措施的記錄都要予以保持，記錄的管理依標(biāo)準(zhǔn)《文件與記錄管理程序》的規(guī)定 采購信息 為確保供方清楚地理解本公司的采購要求，應(yīng)充分表述采購產(chǎn)品的信息 /相關(guān)信息，包括：品名、規(guī)格、型號、價格、數(shù)量、包裝方式、交期、交貨方式、付款方式等，適用時還包括質(zhì)量要求 適當(dāng)時還應(yīng)包括 : 對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；對供方人員資格提出要求；對供方的質(zhì)量管理體系提出要求 采購文件在發(fā)出前應(yīng)對采購信息的充分性、適宜性進行審查 采購產(chǎn)品的驗證 應(yīng)確定并實施為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需要的檢驗、試驗或其它必要活動，檢驗依《檢驗與試驗作業(yè)程序》執(zhí)行 本公司需在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進行驗證時，由采購在合同中規(guī)定驗證安排及放行方式；顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時，采購擔(dān)當(dāng)應(yīng)予以安排，但顧客的驗證不能代替本公司提 供合格產(chǎn)品的責(zé)任 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司對生產(chǎn)和服務(wù)的提供進行策劃，確保其在受控的狀態(tài)下進行，依《生產(chǎn)管制作業(yè)程序》的規(guī)定實施。 記錄所采取措施和結(jié)果 。 評估所需的措施以預(yù)防不合格發(fā)生 。 在適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準(zhǔn)?！豆芾碓u審作業(yè)程序》對管理評審活動作出了規(guī)定 評審輸入 審核結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核）； 顧客反饋（包括顧客的訊息、抱怨、滿意度、相關(guān)要求等） 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 預(yù)防和糾正措施的狀況； 以往管理評審的跟蹤措施； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)達成狀況。 本公司擁有來自美國， 日本， 意大利的先進的生產(chǎn)技術(shù)和制造設(shè)備 ， 按照流水線作業(yè)方式生產(chǎn)。 交貨準(zhǔn)時率大于 90%（年） 。輸入包括： 功能和性能要求 適用的法律法規(guī)要求 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求 輸入的產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，不能自相矛盾 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn) 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： ① 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求 ② 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié) ③ 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ④ 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性 設(shè)計和開發(fā)評審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： ① 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力 ② 識別任何問題并提出必要的措施 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。受控條件包括： 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書 使用適宜的設(shè)備 獲得并使用監(jiān)視與測量設(shè)備 實施監(jiān)視和測量 放行、交付和交付后活動的實施 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本公司的特殊過程 為 下料 加工、 焊接 工序，在依據(jù)《生產(chǎn)管制作業(yè)程 序 》控制的基礎(chǔ)上，制定作業(yè)指導(dǎo)書與工藝參數(shù)進行控制 標(biāo)識和可追溯性 本公司應(yīng)在從進料到出貨的產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，依《倉儲管理作業(yè)程序》和《生產(chǎn)管制作業(yè)程序》規(guī)定的方法識別產(chǎn)品及需要時可順利進行追溯 依《檢驗與試驗作業(yè)程序》規(guī)定，針對監(jiān)視和測量的要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)及需要時可順利進行追溯 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識 顧客財產(chǎn) 本公 司應(yīng)識別、驗證、保護和維護本公司控制下的顧客財產(chǎn)，包括：供本公司使用的生產(chǎn)設(shè)備、治工具；監(jiān)視與測量設(shè)備；原、輔材料、半成品；圖紙、規(guī)范、樣品及顧客 /個人信息 在接收顧客財產(chǎn)時，應(yīng)驗證其滿足要求的特性，并對其進行識別及保護的管理 在驗證、使用、保存或維護的任何階段，顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失與損壞，應(yīng)及時向顧客報告 顧客財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意，不可擅自用于其它用途或處置 具有知識產(chǎn)權(quán)或保密性要求的顧客財產(chǎn)，未經(jīng)顧客同意，不得擅自外借及公開 于本公司 /用途之外的場合 文件類的顧客財產(chǎn)依《文件與記錄管理程序》管理；設(shè)備、治工具依《生產(chǎn)設(shè)施管理程序》管理；原、輔材料依《倉儲管理作業(yè)程序》管理 產(chǎn)品防護 本公司從進料、生產(chǎn)到產(chǎn)品交付顧客期間，應(yīng)對產(chǎn)品及其原輔材料、半成品的符合性提供防護 防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存與保護，防護應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中的各階段進行 生產(chǎn)階段產(chǎn)品防護依《生產(chǎn)管制作業(yè)程序》執(zhí)行 監(jiān)視與測量設(shè)備的控制 應(yīng)確定所需實施的監(jiān)視和測量以及 所需的監(jiān)視與測量設(shè)備 本公司制定《監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序》，以確保監(jiān)視和測量活動可以按規(guī)定進行，并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施 應(yīng)建立量測儀器清單和履歷及校驗計劃，管理應(yīng)由具備資格的人員進行 為確保結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)： 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量
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