【正文】 文件要求 4． 4． 1 文件要求 本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系文件包括： a）管理手冊； b）相關程序文件； c）國家法律及行業(yè)法規(guī)性文件； d）第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法； e）記錄和有關報告。 4．內(nèi)容 4． 1 質(zhì)量誠信管理體系模式 4． 2 過程描述 4． 2． 1 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系實現(xiàn)過程，主要流程圖。管理評審對質(zhì)量誠信方針 適宜性、待續(xù)性做出評價并進行相應的修改，使其待續(xù)地適合本公司發(fā)展的宗旨，質(zhì)量誠信經(jīng)營和滿足顧客要求。解釋權歸 浙江求精縫制機械有限公司 行政部 。 4． 3 手冊換版 4． 3． 1 手冊作為公司質(zhì)量誠信經(jīng)營試用版本，并隨標準的修改作相應的調(diào)整。離開工作崗位，應將手冊交還給 行政部 ，辦理核收登記。 管理手冊的范圍 本手冊描述質(zhì)量誠信管理體系范圍，包括從產(chǎn)品的原材料采購、生產(chǎn)控制、檢驗測量、銷售、服務、質(zhì)量、文化、環(huán)境安全、社會責任、誠信承諾。公司注重新產(chǎn)品、新工藝、新技術的研究開發(fā)，與多家高等院校及研究機構(gòu)開展多個項目的合作開發(fā)。 本手冊是本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的綱領性文件，以質(zhì)量為重點，是指導本公司建立和實施企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系運行的準則，本體系是公司內(nèi)部編制的獨立性文件，作為試用版本，通過審定，現(xiàn)批準版本，于 X 年 X 月 X日起正式實際試用。與此同時，公司大力引進信息管理系統(tǒng)，充分利用網(wǎng)絡手段加強企業(yè)管理信息的收集、處理、 控制及反饋，以提高公司管理信息處理水平和決策水平。 引用標準 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《標準化 法》、《計量法》的標準和條款。 4． 2． 2 屬于程序文件的修改，由管理者代表批準。 4． 3． 4 手冊換版后 ， 行政部 應及時發(fā)放新的受控本，并立即收回舊版本。 2． 3 方針可為公眾所獲取，可通過相關部門向有關的相關方進行宣傳。 浙江求精縫制機械有限公司 第五章 第 7 頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系 第一版 第 0 次修改 頒布日期 ： 20xx 年 5 月 10 日 1．目的 按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《標準化法》、《計量法》的要求，結(jié)合組織的實際建立質(zhì)量誠信管理體系和《自律行為規(guī)范》，形成文件加以實施、保持并進行待續(xù)地改進。 產(chǎn)品設計 質(zhì)量誠信供應商 毛坯、零配件質(zhì)量控制 表面處理質(zhì)量控制 機加工質(zhì)量控制 裝配質(zhì)量控制 成品質(zhì)量驗證 產(chǎn)品防護運輸交付保證 客戶驗收 交付 售后滿意服務 顧客滿意度調(diào)查 檢驗與試驗 技術支持與保障 4． 2． 5在過程運作中，通過文件學習、宣傳、承諾、例會溝通，審核、檢查、監(jiān)視和測量，顧客對服務的評價等信息反饋，使其獲得必要的 信息資源，以支持過程的運作。 4． 4． 4 記錄控制 編制《記錄控制程序》，對記錄標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等做出規(guī)定，保持必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量創(chuàng)新管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 3． 2 總經(jīng)理確定質(zhì)量誠信方針和目標，明確職責、權限和溝通方式，主持管理評審，并對建立、實施改進質(zhì)量誠信管理體系做出承諾。 4． 1． 2． 3 各部門、圍繞本公司質(zhì)量誠信目標展開分解和落實，保證目標的實現(xiàn)。 d）主持管理評審 ，審批管理評審報告。 f）負責對企業(yè)質(zhì)量誠信數(shù)據(jù)的收集、測評、統(tǒng)計、分析及結(jié)果回報總經(jīng)理。 d）監(jiān)督檢驗過程，形成零部件檢驗、毛坯檢驗、 半成品 完工檢驗、裝配成品檢驗， 浙江求精縫制機械有限公 司 第七章 第 13 頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 過 程檢驗的報告和記錄，為質(zhì)量誠信經(jīng)營提供依據(jù)。 d）組織顧客滿意度調(diào)查，及時了解顧客對產(chǎn)品、服務質(zhì)量的需求和期望、反饋、溝通顧客信息，反映公司質(zhì)量誠信經(jīng)營情況。 f） 負責公司的生產(chǎn)設備管理。監(jiān)督和評估相關部門糾正措施。 d）負責 建立服務制度流程的建立，顧客檔案記錄與管理。 b）負責制定質(zhì)量誠信績效考核方案，實施考核。 4． 3． 1 與顧客溝通 銷售部 在進行產(chǎn)品要求的評審前與合同執(zhí)行中，及時了解和掌握顧客對產(chǎn)品的要求和產(chǎn)品交付期的變化。 5．引用質(zhì)量管理體系相關文件 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)和其它要求控制程序》 《管理評審控制程序》 《目標、指標與管理方案管理程序》 《糾正和預防措施控制程序》 浙江求精縫制機械有限公司 第八章 第 16 頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 第一節(jié) 總則 第一條 為遵照國家有關規(guī)定，不斷促進縫制設備市場健康有序的發(fā)展，營造縫制設備市場公正、公平競爭環(huán)境，努力提高本公司的整體素質(zhì)，維護市場秩序和本公司的合法權益，特制定本公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范； 第二條 公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的適用范圍，為本公司所屬部門、單位、廣大員工和本公司所屬各供應商與代理經(jīng)銷商中 的所有工作人員；凡上述所屬范圍內(nèi)的部門、單位和個人，都應嚴格遵守本公司“質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范”的各項內(nèi)容，并聯(lián)系本部門、本單位和個人工作的實際，盡快制訂貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實施細則，并經(jīng)上一級領導批準后實施； 第三條 本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會與 行政部 為本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定機構(gòu)，并負責組織實施。 浙江求精縫制機械有限公司 第 九 章 第 18 頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信 經(jīng)營承諾書 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 為塑造名牌企業(yè)誠信形象，自覺做到守法經(jīng)營，信守合同，講求質(zhì)量，嚴格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律、法規(guī)，我么承諾 ： 一、 建立質(zhì)量誠信教育和獎懲制度。 五、開展用標識 明示質(zhì)量等形式的質(zhì)量誠信自律活動。 浙江求精縫制機械有限公司 管理承諾人： 王必斌 20xx 年 5 月 10 日 浙江求精縫制機械有限公司 第十 一 章 第 20 頁 共 21 頁 員工質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 本人著重承諾： 1． 嚴格遵守和執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》和本公司質(zhì)量與管理相關規(guī)定和要求； 2．珍惜機會，不斷學習和提高自己，鞏固和發(fā)展公司的誠信文化； 3．保證加工、銷售、宣傳、服務等各項活動，做到質(zhì)量誠信守法、不弄虛作假； 4．嚴格把關和控制本工作崗位質(zhì)量，按照公司規(guī)定的工藝和制度作業(yè)，不制造不合格品，不以不合格商品冒充合格商品，不制假售假。 浙江求精縫制機械有限公司 共 8 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 編制： 鄭春華 審核： 阮順慶 批準： 王必斌 受控狀態(tài)：受控 手冊版本號：第一版 20xx 年 5 月 10 日 發(fā)布 20xx 年 5 月 10 日 實施 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第 1 頁 共 8 頁 目錄 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第一節(jié) 質(zhì)量誠信教育培訓管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 第二節(jié) 質(zhì)量獎罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第一節(jié) 品質(zhì)保證部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 第二節(jié) 檢測設備管理制度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14 第三節(jié) 原材料控制程度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 20 第四節(jié) 過程質(zhì)量控制程度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25 第五節(jié) 檢驗和試驗規(guī) 程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38 第六節(jié) 不合格品控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48 第三章 售后服務制度 第一節(jié) 質(zhì)量三包服務承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 50 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 51 第三節(jié) 售后服務管理規(guī)定． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 53 第四節(jié) 顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 58 第四章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 62 第二節(jié) 糾正和預防措施控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 66 第三節(jié) 員工、環(huán)境及社會責任管理控制程序．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．． 70 第五章 質(zhì)量誠信自律 第一節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信測評管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 72 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第一章 第一節(jié) 第 2 頁 共 8 頁 質(zhì)量誠信教育培訓管理辦法 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 1．目的 為了強化企業(yè)質(zhì)量誠信意識，加強企業(yè)質(zhì)量誠信教育，落實三級質(zhì)量誠信教育培訓制度，提高整體質(zhì)量誠信素質(zhì)，特制定本制度。 4． 3． 3 所有教育培訓的考核及管理辦法同公司培訓管理規(guī)定相同； 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第一章 第一節(jié) 第 3 頁 共 8 頁 質(zhì)量誠信教育培訓程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 4． 3． 4 對在培訓及學員成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起 著明顯帶頭或突出成績的員工也給予一定獎勵，同時在其他員